PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HOTEL SOSTENIBLE DE CUATRO ESTRELLAS EN PIURA ANEXO DE TESIS Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial, que presenta el bachiller: Victoria Ingrid Pérez Santos ASESORA: Ing. Consuelo Patricia Quiroz Morales Lima, 21 de marzo de 2018 ÍNDICE Anexo 1. Criterios de Certificaciones de Turismo Sostenible ................................... 1 Anexo 2. Reglamento de Establecimientos de Hospedaje: Hotel 4 estrellas ............ 3 Anexo 3. Matriz cuantitativa de estrategias .............................................................. 4 Anexo 4. Estrategias detalladas (Matriz FODA) ....................................................... 6 Anexo 5. Arribo de visitantes por región (2015/2016) .............................................10 Anexo 6. Diseño de la encuesta .............................................................................12 Anexo 7. Resultados de la encuesta .......................................................................17 Anexo 8. Gestión de la calidad del servicio .............................................................23 Anexo 9. Encuesta Post-Servicio ............................................................................25 Anexo 10. Datos demanda histórica .......................................................................27 Anexo 11. Cálculos de proyecciones de la demanda ..............................................28 Anexo 12. Demanda histórica proyectada sin estacionalidad .................................31 Anexo 13. Gráficas de tendencia de demanda histórica .........................................32 Anexo 14. Datos oferta histórica .............................................................................34 Anexo 15. Cálculos de proyecciones de la oferta....................................................35 Anexo 16. Oferta histórica proyectada sin estacionalidad .......................................36 Anexo 17. Gráficas de tendencia de oferta histórica ...............................................37 Anexo 18. Hoteles en Talara (Piura) .......................................................................38 Anexo 19. Detalle de Promoción y Publicidad .........................................................39 Anexo 20. Cotizaciones de hoteles en Talara .........................................................41 Anexo 21. Arribos por provincia y distrito ................................................................44 Anexo 22. Factores de localización ........................................................................44 Anexo 23. Cálculos para habitaciones ....................................................................47 Anexo 24. Niveles de ocupabilidad .........................................................................49 Anexo 25. Flujograma Reservación del hotel ..........................................................50 Anexo 26. Flujograma Registro de huéspedes (Check-in) ......................................51 Anexo 27. Flujograma Salida de huéspedes (Check-out) .......................................53 Anexo 28. Flujograma Servicio de desayuno de cortesía para huéspedes .............54 Anexo 29. Aprovisionamiento de Alimentos ............................................................55 Anexo 30. Flujograma Servicio de alimentación......................................................56 Anexo 31. Flujograma Servicio a la habitación .......................................................57 Anexo 32. Flujograma Servicio de limpieza diaria de cuartos .................................58 Anexo 33. Flujograma Lavado de ropa ...................................................................59 Anexo 34. Flujograma Servicio de guía turística .....................................................60 Anexo 35. Requisitos mínimos de infraestructura ...................................................61 Anexo 36. Requisitos mínimos de servicios ............................................................61 Anexo 37. Detalle de maquinaria por zona .............................................................62 Anexo 38. Detalle de equipos por zona ..................................................................64 Anexo 39. Detalle de muebles por zona .................................................................65 Anexo 40. Tabla relacional de actividades (Consideraciones) ................................68 Anexo 41. Algoritmo de Francis ..............................................................................68 Anexo 42. Ficha de evaluación sanitaria para restaurants o servicios afines ..........74 Anexo 43. Requisitos mínimos restaurante 4 tenedores .........................................75 Anexo 44. Matriz IRA ..............................................................................................76 Anexo 45. Detalle de eco tecnologías .....................................................................82 Anexo 46. Evaluación y dimensionamiento de eco tecnologías ..............................83 Anexo 47. Normas legales y certificaciones ............................................................90 Anexo 48. Constitución de la empresa ....................................................................92 Anexo 49. Requerimientos de personal y remuneraciones .....................................93 Anexo 50. Funciones principales de los colaboradores..........................................95 Anexo 51. Detalle de costos de edificación .............................................................96 I Anexo 52. Detalle anual de inversión tangible e intangible .....................................97 Anexo 53. Cálculo de capital de trabajo ..................................................................98 Anexo 54. Cronogramas de pagos .........................................................................99 Anexo 55. Cálculo del COK .................................................................................. 101 Anexo 56. Ingresos por ventas ............................................................................. 103 Anexo 57. Presupuesto de material directo e indirecto ......................................... 106 Anexo 58. Cálculo de Depreciación y Amortización .............................................. 108 Anexo 59. Presupuesto de Promoción y Publicidad .............................................. 110 Anexo 60. Cálculo del Punto de Equilibrio ............................................................ 111 Anexo 61. Impuesto a la Renta – Sistema de Compensación Tributaria ............... 112 Anexo 62. Alianzas estratégicas recomendadas ................................................... 113 Anexo 63. Entrevista a Gerente de Casa Verde Hotel Ecológico .......................... 115 Anexo 64. Layout – Primer Nivel ........................................................................... 120 Anexo 65. Layout – Segundo Nivel ....................................................................... 121 Anexo 66. Layout – Tercer Nivel ........................................................................... 122 II Anexo 1. Criterios de Certificaciones de Turismo Sostenible Criterios de Certificación Global Sustainable Tourism Council Versión 2, 23 febrero 2012 (Extracto) A. Demostrar una gestión sostenible eficaz. A.1. La organización ha implementado un sistema de gestión de la sostenibilidad en el largo plazo que se adecúa a su realidad y escala y que considera temas ambientales, sociales, culturales, de calidad, salubridad y seguridad. A.2. La organización cumple con toda la legislación y los reglamentos pertinentes, locales a internacionales (aspectos laborales, ambientales, de salubridad y de seguridad). A.3. Todo el personal recibe capacitación periódica relacionada con su función en la gestión de las prácticas ambientales, sociales, culturales, de salud y de seguridad. A.4. Se mide la satisfacción de los clientes, incluso sobre aspectos de sostenibilidad, y se toman las medidas correctivas cuando es apropiado. A.5. Los materiales promocionales son precisos y completos con respecto a la organización y sus productos y servicios, incluso sobre aspectos de sostenibilidad. A.6. La planificación, diseño, construcción, renovación, operación y demolición de edificios e infraestructura cumplen con los requisitos de zonificación y con legislación sobre áreas protegidas y de patrimonio; respetan el entorno natural o cultural en la planificación, selección del sitio, el diseño y la evaluación de impactos; utilizan principios y materiales localmente apropiados para la construcción sostenible; ofrecen acceso a personas que tienen necesidades especiales, donde apropiado. A.7. Los derechos sobre terreno y agua, así como la adquisición de la propiedad, son legales, cumplen con los derechos comunitarios e indígenas, incluyendo consentimiento previo, libre e informado, y no requieren desplazamiento involuntario. A.8. A los clientes se les brinda información e interpretación sobre los alrededores naturales, la cultura local y el patrimonio cultural, además de explicarles el comportamiento adecuado mientras visitan áreas naturales, culturas vivas y sitios de patrimonio cultural. B. Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local y minimizar los impactos negativos. C. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos. D. Maximizar los beneficios para el ambiente y minimizar los impactos negativos. D.1. Conservar los recursos D.2. Reducir la contaminación D.3. Conservar la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes. 1 Criterios de Certificación Green Choice (Sapphire) Green Choice Sapphire es otorgado a aquellos proyectos considerados líderes en el sector turístico. Estas empresas se caracterizan por hacer del desarrollo sostenible, ambiental, socio-cultural y económico su prioridad, sin descuidar la calidad de sus servicios. Son vistos por la sociedad como empresas ambientalmente amigables y socialmente responsables. PRINCIPIO 1. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE TURISMO MEDIO AMBIENTAL Criterio 1.1. La empresa define y hace pública su posición en relación al uso sostenible. Criterio 1.2. Se cumple con todas las políticas y regulaciones nacionales pertinentes. Criterio 1.3. En caso de participar en programas de protección del ambiente o sociales, éstos son divulgados y van de acuerdo a la Política Ambiental de la empresa. PRINCIPIO 2. MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD Criterio 2.1. Protección de la flora y fauna Criterio 2.2. Disposición de los residuos y desechos sólidos. Criterio 2.3. Disposición de los desechos líquidos Criterio 2.4. Manejo de productos contaminantes del suelo Criterio 2.5. Manejo de productos contaminantes del aire Criterio 2.6. Prevención de contaminación sonora PRINCIPIO 3. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO Criterio 3.1. Tipo y diseño del alojamiento. Criterio 3.2. Infraestructura, seguridad e higiene Criterio 3.3. Manejo de recursos Criterio 3.4. Capacidad de carga del hotel y de los servicios PRINCIPIO 4. CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES Criterio 4.1.Desarrollo local. Criterio 4.2. Trato a los trabajadores PRINCIPIO 5. VIABILIDAD ECONOMICAS Criterio 5.1.Contabilidad, Mercadeo y Administración PRINCIPIO 6. ASPECTOS CULTURALES Criterio 6.1.Respeto a las poblaciones locales Criterio 6.2.Contribución al desarrollo / herencia cultural Criterio 6.3.Desarrollo de hábitos saludables PRINCIPIO 7. EDUCACIÓN Y CAPACIDAD CONSTRUCTIVA Criterio 7.1.Desarrollo de programas de educación ambiental Criterio 7.2.La empresa mantiene un relacionamiento con las principales instituciones locales. Criterio 7.3.Proveedores / insumos Criterio 7.4.Mejora Continua Adicionalmente, se basan en normas y políticas nacionales e internacionales:  Mohonk Agreement: Proposal for an Internacional Certification  Program for Sustainable Tourism and Ecotourism.  Managing Tourism & Biodiversity. User´s Manual Convention on Biological Diversity.  Línea Básica de criterios. Red de Turismo Sostenible de las Américas.  Manual de Buenas Prácticas Ambientales – CALTUR.  Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible. PROMPERU. 2 Anexo 2. Reglamento de Establecimientos de Hospedaje: Hotel 4 estrellas Fuente: ANEXO 1 de la Norma Técnica A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura, del Título III Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones- (RNE) 3 Anexo 3. Matriz cuantitativa de estrategias Factores críticos para el éxito Peso CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA FORTALEZAS La filosofía de sostenibilidad del hotel agrega valor al 4 4 16 4 16 4 16 1 4 3 12 servicio y ofrece una nueva experiencia. Bajo impacto ambiental y aprovechamiento conciente de recursos naturales (preservación para 4 4 16 3 12 4 16 4 16 2 8 generaciones futuras) con ecotecnologías y prácticas ecoamigables. Cultura ecológica, propuesta de acciones dentro y fuera del establecimiento con programas de 3 3 9 2 6 4 12 2 6 2 6 incentivos, aportando a la concientización ambiental. Calidad, limpieza y orden en las áreas del hotel. 3 2 6 3 9 2 6 2 6 2 6 Establecimiento amplio (área construida total mínima: 3 1 3 3 9 1 3 1 3 4 12 3000m2, área libre mínima: 30% del terreno). DEBILIDADES Costo de implementos necesarios para funcionamiento sostenible (costo adicional promedio 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 de 4% - 5%). Costo de la adquisición de un terreno amplio en la 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 zona playera de Piura ( costo promedio 142 $/m2). Limitada disponibilidad de tecnologías avanzadas. 2 1 2 2 4 3 6 2 4 1 2 Precios superiores a hospedajes comunes. 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 Tamaño menor al de más reconocidos hoteles cuatro 2 1 2 2 4 2 4 1 2 2 4 estrellas. OPORTUNIDADES Existencia y continuo desarrollo de metodologías y 3 2 6 4 12 4 12 1 3 1 3 herramientas para creaciones sostenibles. Creciente tendencia a nivel mundial de preferencia de servicios sostenibles que preserven el medio 4 4 16 4 16 4 16 2 8 4 16 ambiente. Crecimiento del sector turismo peruano e incremento 4 4 16 4 16 4 16 1 4 4 16 anual arribos de turismo receptivo e interno a Piura. Prestación de servicios de hospedaje, incluyendo alimentación, a sujetos no domiciliados se considera 3 4 12 2 6 2 6 1 3 4 12 exportación (hasta 18% de compensación sobre estos ingresos, Decreto Legislativo Nº 91). Crecimiento económico y potencial energético en 3 2 6 3 9 3 9 3 9 1 3 Piura, favorables para el desarrollo de propuestas AMENAZAS Gran oferta de servicios de hospedaje de bajo costo. 1 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 Oferta de hoteles cuatro estrellas fuera de Piura con 2 3 6 2 4 2 4 3 6 4 8 mayor especialización en sostenibilidad y tecnología. La inseguridad ciudadana presente en Piura. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Cambio climático, vulnerabilidad a oleajes y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fenómeno del Niño en Piura. Centralización del turismo peruano en específicos 2 3 6 1 2 1 2 1 2 1 2 atractivos turísticos como Machu Picchu. TOTAL 131 133 137 94 123 4 1. Realizar una intensiva promoción y publicidad en los medios frecuentados por el público objetivo para captar al creciente número de arribos de turistas de Perú a Piura, de Piura al hotel. 2. Identificar los perfiles de turistas y diseñar habitaciones sostenibles acorde a sus preferencias. 3. Investigar constantemente acerca de nuevas ecotecnologías para su implementación en el hotel permitiendo que sea más amigable con el ambiente. 4. Establecer alianzas con proveedores y negociar insumos necesarios, buscar proveedores nacionales nuevos en el mercado y darles oportunidad de desarrollo. 5. Ofrecer promociones al inaugurar el servicio dando facilidad a los clientes de hospedarse en el hotel y atraer posteriormente mayor número de clientes. Factores críticos para el éxito Peso CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA FORTALEZAS La filosofía de sostenibilidad del hotel agrega valor al servicio y ofrece una nueva 4 4 16 3 12 4 16 3 12 4 16 experiencia. Bajo impacto ambiental y aprovechamiento conciente de recursos naturales (preservación 4 2 8 1 4 4 16 3 12 3 12 para generaciones futuras) con ecotecnologías y prácticas ecoamigables. Cultura ecológica, propuesta de acciones dentro y fuera del establecimiento con 3 4 12 1 3 4 12 2 6 3 9 programas de incentivos, aportando a la concientización ambiental. Calidad, limpieza y orden en las áreas del 3 4 12 1 3 4 12 1 3 2 6 hotel. Establecimiento amplio (área construida total mínima: 3000m2, área libre mínima: 30% del 3 4 12 1 3 4 12 1 3 4 12 terreno). DEBILIDADES Costo de implementos necesarios para funcionamiento sostenible (costo adicional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 promedio de 4% - 5%). Costo de la adquisición de un terreno amplio en la zona playera de Piura ( costo promedio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142 $/m2). Limitada disponibilidad de tecnologías 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 avanzadas. Precios superiores a hospedajes comunes. 1 4 4 1 1 3 3 1 1 4 4 Tamaño menor al de más reconocidos hoteles 2 4 8 1 2 3 6 1 2 3 6 cuatro estrellas. OPORTUNIDADES Existencia y continuo desarrollo de metodologías y herramientas para creaciones 3 2 6 1 3 4 12 1 3 2 6 sostenibles. Creciente tendencia a nivel mundial de preferencia de servicios sostenibles que 4 4 16 1 4 4 16 1 4 2 8 preserven el medio ambiente. Crecimiento del sector turismo peruano e incremento anual arribos de turismo receptivo 4 4 16 4 16 4 16 1 4 2 8 e interno a Piura. Prestación de servicios de hospedaje, incluyendo alimentación, a sujetos no domiciliados se considera exportación (hasta 3 4 12 2 6 3 9 1 3 2 6 18% de compensación sobre estos ingresos, Decreto Legislativo Nº 91). Crecimiento económico y potencial energético en Piura, favorables para el desarrollo de 3 1 3 2 6 3 9 3 9 2 6 propuestas sostenibles. AMENAZAS Gran oferta de servicios de hospedaje de bajo 1 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 costo. Oferta de hoteles cuatro estrellas fuera de Piura con mayor especialización en 2 4 8 2 4 3 6 2 4 4 8 sostenibilidad y tecnología. La inseguridad ciudadana presente en Piura. 2 1 2 4 8 2 4 1 2 1 2 Cambio climático, vulnerabilidad a oleajes y 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 Fenómeno del Niño en Piura. Centralización del turismo peruano en específicos atractivos turísticos como Machu 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Picchu. TOTAL 146 84 159 80 120 5 6. Posicionarse en la mente de los turistas como una oferta de hospedaje única, innovadora y de alta categoría en Piura de modo que justifique el nivel de precios, comunicando mediante publicidad y referencias de clientes satisfechos lo distintivo del 7. Contar con adecuada seguridad en el hotel, en lo posible, comunicarse con la municipalidad distrital respectiva del hotel y sugerir mejoras. 8. Potenciar la cultura ecológica del hotel, la calidad de servicio, el uso eficiente de recursos y así preservar al máximo la diferenciación del hotel sostenible en el tiempo mediante la actualización y 9. Capacitar al personal y contar con el equipo necesario para afrontar situaciones de desastres naturales. 10. Crear programas de fidelización de clientes mediante el cual se ofrezcan promociones y descuentos, con el fin de mantener el flujo de turistas en el hotel. Anexo 4. Estrategias detalladas (Matriz FODA) Estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades) 1. Realizar una intensiva promoción y publicidad en los medios frecuentados por el público objetivo para captar al creciente número de arribos de turistas de Perú a Piura, de Piura al hotel Al ser un servicio nuevo a ofrecerse en el mercado, es importante darse a conocer al público intensivamente. Se buscará llegar al cliente por los medios de mayor alcance en la actualidad para los hoteles, como son Internet (redes sociales, páginas de reserva de hoteles online) y anuncios en los aeropuertos. Asimismo, se contará con una interfaz dinámica y de fácil manejo para la página web del servicio y se contrataran servicios de publicidad de Google (anuncios en blogs, páginas web) y Facebook (anuncios en la red social). 2. Identificar los perfiles de turistas y diseñar habitaciones sostenibles acorde a sus preferencias. El hotel contará con una segmentación en tres tipos de servicio (standard, alto, exclusivo) para poder diseñar un servicio que se adecue más al perfil de los clientes, motivación de visita, capacidad económica y de este modo se sientan más satisfechos. Cabe resaltar que todos seguirán los criterios de sostenibilidad de acuerdo a la filosofía del hotel y que los servicios estarán a disponibilidad de todos en caso deseen adquirir servicios adicionales que no estén incluidos en la oferta que eligieron inicialmente. 3. Investigar constantemente acerca de nuevas ecotecnologías para su implementación en el hotel permitiendo que sea más amigable con el ambiente. Si bien se iniciará con la implementación de la sostenibilidad del hotel desde su creación, se realizarán investigaciones para una mejora continua en este aspecto. Siempre es posible realizar mejoras y más aún cuando un servicio se beneficia de la tecnología y esta avanza cada vez más rápido y surgen nuevas herramientas para la sostenibilidad. Se aprovechará esta innovación constante para también ser innovadores en las prácticas sostenibles del hotel. 6 Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades) 4. Establecer alianzas con proveedores y negociar insumos necesarios para el hotel, buscar proveedores nacionales nuevos en el mercado y darles oportunidad de desarrollo. Los insumos son imprescindibles para el funcionamiento constante de un hotel, por tanto, se negociará con proveedores estratégicos y de preferencia locales del departamento de Piura para poder recibirlos en el más corto tiempo y mejor estado posible. Se enfatizará en la adquisición de insumos originarios de la zona, buscando resaltar lo que localmente se produce y es distintivo para el departamento, como por ejemplo, algodón, algarrobina, arroz, maíz amarillo, choclo, café, plátano, coco de pipa, limón, fríjol, trigo, cebada, soya, papa, yuca, mango y otros frutales. 5. Ofrecer promociones al inaugurar el servicio dando así facilidad a los clientes de hospedarse en el hotel sostenible y atraer posteriormente mayor número de clientes. Para la apertura se ofrecerán promociones con descuentos por paquetes y sorteos publicados por Internet desde la página oficial del hotel para la estadía en el mismo. El objetivo de esta estrategia es dar a conocer el hotel y permitirles a los clientes tener una experiencia distinta en Piura, en sí se busca incentivar la preferencia por el hotel propuesto. Uno de los beneficios principales de esta estrategia radica en que la publicidad que más contribuye es la que el público mismo realiza al comentar sus experiencias y dar recomendaciones, buscamos iniciar con la fidelización de clientes que asimismo nos provea de un mayor número de huéspedes. Además, se incentiva la llegada al hotel de manera más efectiva a personas que están acostumbradas al servicio tradicional de hotelería. Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas) 6. Posicionarse en la mente de los turistas como una oferta de hospedaje única, innovadora y de alta categoría en Piura de modo que justifique el nivel de precios, comunicando mediante publicidad y referencias de clientes satisfechos lo distintivo del hotel. 7 Para lograr este posicionamiento se mantendrá siempre la calidad del servicio y se resaltarán las prácticas sostenibles del hotel. Desde la publicidad se transmitirá el mensaje adecuado de la oferta que se está realizando y luego al contar ya con huéspedes en el hotel, se les ofrecerá la mejor atención posible de modo que ocupemos un espacio en su mente como una oferta única que merece ser recomendada. 7. Contar con adecuada seguridad en el hotel, en lo posible, comunicarse con el gobierno regional de Piura y sugerir mejoras. Hoy en día la inseguridad ciudadana se encuentra en todos lados, por tanto, como prevención y cuidado de los huéspedes se contará con personal de seguridad para que sientan más seguros en el hotel. Además, se plantea la comunicación con el gobierno regional de Piura el cual conoce a fondo la situación de Piura y se les propondrán mejoras tanto para el beneficio de Piura y el del hotel. 8. Potenciar la cultura ecológica del hotel, la calidad de servicio, el uso eficiente de recursos y así preservar al máximo la diferenciación del hotel sostenible en el tiempo mediante la actualización y mejora de las operaciones. La competencia es infaltable en el mercado y ante el posible surgimiento de nuevos hoteles se propone potenciar los aspectos distintivos del hotel en mención de modo que el lugar que se busque ocupar de “único” no sea desplazado. Se tomarán en cuenta las innovaciones realizadas en el extranjero y en las que se están realizando en el Perú en cuanto a gestión de hospedaje. Estrategias DA (Debilidades – Amenazas) 9. Capacitar al personal y contar con el equipo necesario para afrontar situaciones de desastres naturales. Debido a que Piura tiene antecedentes de haber sufrido consecuencias por el Fenómeno del niño y además por el cambio climático que se vive en el mundo, el personal estará debidamente capacitado para afrontar cualquier suceso y poder 8 ser de ayuda a los huéspedes para asegurar la protección de los mismos. Se contará con la adquisición de equipo necesario para hacer frente a estos sucesos. 10. Crear programas de fidelización de clientes mediante el cual se ofrezcan promociones y descuentos y así mantener el flujo de turistas en el hotel. Para lograr una mayor eficacia en la fidelización de clientes, se crearán programas y promociones especiales para aquellos clientes que acudan constantemente al hotel. Para pertenecer a este programa no será necesario abonar ningún pago, sino que se deberá tener un mínimo de visitas al hotel o haber recomendado el hotel a otras personas. El objetivo de esta estrategia es mantener un flujo de turistas y que a la vez permita atraer mayor cantidad de los mismos. 9 Anexo 5. Arribo de visitantes por región (2015/2016) Visitantes nacionales y extranjeros Variación % 2015 2016 % Participación 2016/2015 2016 Total 48 165 061. 51 449 932. 7% 100% Lima 25 386 515. 28 047 295. 10% 55% Cusco 3 116 908. 3 275 754. 5% 6% La Libertad 1 997 355. 1 931 207. -3% 4% Callao 2 053 117. 1 903 552. -7% 4% Arequipa 1 828 643. 1 806 341. -1% 4% Ica 1 462 544. 1 438 609. -2% 3% Junin 1 297 878. 1 328 913. 2% 3% Piura 1 152 309. 1 166 159. 1% 2% San Martin 1 105 308. 1 161 352. 5% 2%Puno 912 124. 1 107 246. 21% 2% Ancash 1 021 075. 1 014 029. -1% 2% Lambayeque 938 608. 978 469. 4% 2% Huanuco 831 517. 782 923. -6% 2% Cajamarca 726 620. 779 160. 7% 2% Loreto 722 453. 698 531. -3% 1% Tacna 669 754. 695 938. 4% 1% Ayacucho 408 190. 522 592. 28% 1%Apurímac 378 188. 487 708. 29% 1% Ucayali 477 818. 448 032. -6% 1% Madre De Dios 386 990. 441 631. 14% 1% Amazonas 367 514. 395 895. 8% 1% Tumbes 319 206. 339 844. 6% 1% Pasco 250 390. 267 776. 7% 1% Huancavelica 180 342. 224 249. 24% 0% Moquegua 173 695. 206 727. 19% 0% Fuente: MINCETUR Establecimientos de hospedaje por categoría (Perú) Fuente: MINCETUR (2017) 10 Visitantes nacionales (15 principales regiones) Variación % 2015 2016 % Participación 2016/2015 2016 Total 40 796 756. 43 483 419. 7% 100% Lima 21 751 049. 23 972 025. 10% 55% La Libertad 1 938 670. 1 866 871. -4% 4% Callao 1 905 180. 1 768 797. -7% 4% Arequipa 1 511 631. 1 437 173. -5% 3% Junin 1 291 813. 1 322 712. 2% 3% Cusco 1 227 944. 1 292 145. 5% 3% Ica 1 226 513. 1 215 971. -1% 3% San Martin 1 081 244. 1 135 300. 5% 3% Piura 1 074 598. 1 072 198. 0% 2% Ancash 984 687. 978 072. -1% 2% Lambayeque 909 421. 949 638. 4% 2% Puno 582 232. 786 918. 35% 2% Huanuco 828 341. 778 740. -6% 2% Cajamarca 709 549. 760 073. 7% 2% Loreto 571 327. 532 813. -7% 1% A yacucho 397 832. Fu e5n10te 2:7 M5. INCE2T8%UR 1% Visitantes extranjeros (15 principales regiones) Variación % 2015 2016 % Participación 2016/2015 2016 Total 7 368 305. 7 966 513. 8% 100% Lima 3 635 466. 4 075 270. 12% 51% Cusco 1 888 964. 1 983 609. 5% 25% Arequipa 317 012. 369 168. 16% 5% Puno 329 892. 320 328. -3% 4% Ica 236 031. 222 638. -6% 3% Tacna 203 845. 220 565. 8% 3% Loreto 151 126. 165 718. 10% 2% Callao 147 937. 134 755. -9% 2% Piura 77 711. 93 961. 21% 1% Madre De Dios 93 265. 84 179. -10% 1% La Libertad 58 685. 64 336. 10% 1% Tumbes 52 805. 53 040. 0% 1%Ancash 36 388. 35 957. -1% 0% Lambayeque 29 187. 28 831. -1% 0% San Martin 24 064. 26 052. 8% 0% Fuente: MINCETUR 11 Anexo 6. Diseño de la encuesta ENCUESTA Buenos días/tardes/noches, nos encontramos en una investigación para conocer acerca del turismo y hospedaje en Piura y de este modo proponer un proyecto innovador. A continuación, agradeceríamos poder recibir sus sinceras respuestas ante algunas preguntas, muchas gracias. 1. ¿Cuál es su edad? (Respuesta única) ( ) 18 – 24 ( ) 45 – 54 ( ) 25 – 34 ( ) 55 - 64 ( ) 35 – 44 ( ) Más de 64 años 2. Género (No preguntar. Observar y anotar) (Respuesta única) ( ) Femenino ( ) Masculino 3. ¿En qué país reside? _______________________________________ 4. Si su respuesta a la pregunta 3 fue “Perú”, ¿En qué departamento reside? _______________________________________ 5. ¿Cuál es su grado de instrucción? (Respuesta única) ( ) Secundaria ( ) Post Grado ( ) Técnica ( ) Maestría ( ) Universitaria ( ) Doctorado 6. ¿Cómo llegó a Piura? (Respuesta única) ( ) Avión al aeropuerto de Piura ( ) Auto particular ( ) Avión al aeropuerto de Talara ( ) Otros: _______________ ( ) Bus 7. ¿Cuál es su motivo de viaje? (Respuesta única) ( ) Vacaciones/recreación ( ) Visitar familiares o amigos ( ) Negocios ( ) Otros: _______________ 12 8. ¿Qué lugares visitó o planea visitar en Piura? (Respuesta múltiple) □ Playas □ Laguna Ramón □ Catacaos □ Las Huaringas □ Catedral/ Iglesias □ Zona arqueológica de Vicus □ Otros: ______________________ 9. ¿Cuáles son sus playas preferidas en Piura? (Respuesta múltiple) □ Máncora □ Cabo Blanco □ Los Órganos □ Las Pocitas □ Vichayito □ Colán 10. ¿Qué tipo de hospedaje utilizó/utiliza/utilizará en Piura? (Respuesta única) ( ) Hotel 5 estrellas ( ) Casa de familiares ( ) Hotel 4 estrellas ( ) Camping ( ) Hotel/hostal 3 estrellas ( ) Otros: ( ) Hotel/hostal 1 ó 2 estrellas ______________________ 11. ¿Cómo consiguió hospedaje? (Respuesta única) ( ) Agencia de viajes ( ) Familiares ( ) Internet ( ) Revistas/diarios ( ) Amigos ( ) Otros: ______________ 12. ¿En qué provincia de Piura se hospedó/hospeda/hospedará? (Respuesta única) ( ) Piura (Ciudad) ( ) Paita ( ) Talara (Máncora, Los Órganos, ( ) Sullana ___Vichayito, entre otros) ( ) Otros: _____________ 13. ¿Qué servicios considera importantes en un hospedaje en Piura? (Respuesta múltiple) □ Piscina □ Servicio de guía turística □ Restaurante □ Lavandería □ Bar/Lounge □ Sala de eventos □ Spa □ Jardines para eventos □ Estacionamiento □ Otros: ____________ □ Centro de Internet 13 14. ¿Qué comodidades considera importantes en una habitación de hospedaje en Piura? (Respuesta múltiple) □ Internet WiFi □ Televisión □ Terraza □ Baño Privado □ Kitchenette □ Teléfono □ Agua Caliente □ Caja de seguridad □ Frigobar/Minibar □ Otros: _______________ □ Sala de estar 15. ¿Es importante que su hospedaje en Piura cuente con acceso a playa? (Respuesta única) ( ) Sí ( ) No 16. Califique la importancia que tiene para usted cada una de los siguientes aspectos en un hospedaje. ( 1 = Menos importante, 5 = Más importante) Cualidades 1 2 3 4 5 Calidad de servicio Precio Ubicación céntrica Lujo y exclusividad Ecológico, amigable con el ambiente 17. Un hotel “sostenible” preserva el medio ambiente desde su construcción hasta las actividades que realiza, reduce y optimiza su consumo de energía y agua, evita contaminar el ambiente con residuos e incentiva a sus huéspedes a cuidar el ambiente en actividades cotidianas. ¿Estaría dispuesto a hospedarse en un hotel como este? (Si la respuesta es nada o poco interesado continuar con la pregunta 18 , sino pasar a la pregunta 19) (Respuesta única) ( ) Altamente interesado ( ) Poco interesado ( ) Muy interesado ( ) Nada interesado ( ) Interesado 18. ¿Por qué razón estaría nada o poco interesado? (Respuesta múltiple) □ Porque estoy acostumbrado a □ Porque no me motiva cuidar otros hoteles el medioambiente □ Porque le tengo temor al □ Otros: cambio ____________________ □ Porque es un servicio desconocido 14 19. ¿Qué tan importante es para usted el cuidado del medioambiente? (Si la respuesta es Nada importante pasar a la pregunta 20 , sino pasar a la pregunta 21) (Respuesta única) ( ) Muy importante ( ) Bastante importante ( ) Importante ( ) Poco importante ( ) Nada importante 20. ¿Por qué no considera importante tomar medidas para cuidar el medioambiente? ( ) Falta de tiempo ( ) Falta de costumbre ( ) Falta de motivación y facilidades ( ) Falta de interés ( ) Otros: _________ 21. ¿Qué medios de comunicación llegan mayormente a usted con promociones de hospedaje? (Respuesta múltiple) □ Televisión □ Radio □ Internet: ______(especificar si Facebook, anuncios en páginas web, Youtube, Twitter) □ Diarios y revistas □ Afiches y volantes 15 22. ¿Qué tipo de promociones de hospedaje prefiere? (Respuesta única) ( ) Paquetes de 2días/1noche, 3días/2noches, 4días/3noches, etc ( ) Descuentos por temporadas ( ) Descuentos por fechas especiales ( ) Descuentos por cantidad de habitaciones reservadas ( ) Sorteos ( ) Otros: _________ 23. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche en un hotel “sostenible” de 4 estrellas con desayunos incluidos? (Respuesta única) ( ) Menos de S/. 200 ($ 56 ) ( ) Entre S/. 200 a S/. 250 ($ 56 a $ 70) ( ) Entre S/. 250 a S/. 300 ($ 70 a $ 84) ( ) Entre S/. 300 a S/. 350 ($ 84 a $ 98) ( ) Más de S/. 350 ($ 98) Especifique a qué tipo de habitación se refiere (simple, doble, matrimonial, suite): ___________________ FIN GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y TIEMPO Consideraciones para el tamaño de muestra: Con una población total objetivo de 195 885 personas (entre visitantes nacionales y extranjeros), se considera conveniente emplear la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para poblaciones infinitas: 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 𝑛 = 𝑒2 Donde:  El nivel de confianza será de 95 % (Z=1.96).  Se aceptará un error de ±5 %.  Al no contar con la varianza, se considerarán p y q = 0.5. Resulta ello en n = 384.16, redondeando se determina el tamaño de muestra de 385 personas. Esta es la cantidad de encuestas que se realizó al mercado objetivo. 16 Anexo 7. Resultados de la encuesta Los resultados para el mercado objetivo se muestran a continuación: El público encuestado en su mayoría fue femenino en un 53% mientras el sexo masculino fue de 47%. El 85% fueron vacacionistas nacionales y entre los extranjeros se encontraron turistas de Ecuador, Dinamarca, Australia, Alemania, Argentina y Brasil. Entre los vacacionistas peruanos, como se ve en el gráfico que la mayoría de ellos eran limeños y le seguían los departamentos cercanos a Piura, como son Chiclayo y Trujillo. Departamento de residencia Fuente: Encuesta propia Características del viaje En el gráfico siguiente se muestra que la mayoría (67%) llegó a Piura por avión al aeropuerto de la ciudad de Piura, siguiéndole el bus con un 17%. Esto sugiere que parte de la promoción se realice cercana a este aeropuerto o a futuro se establezcan alianzas con aerolíneas para ofrecer en conjunto el hospedaje. Medio de llegada Piura Fuente: Encuesta propia En el siguiente gráfico de barras se observa que principalmente los turistas visitaron o planeaban visitar las playas y en segundo lugar le sigue Catacaos. Esto demuestra lo ventajoso y atractivo que sería ubicarse en las playas. 17 Lugares visitados en Piura Fuente: Encuesta propia El siguiente gráfico conlleva a concluir que Máncora es la playa que más prefieren los turistas, seguida de Los Órganos, Colán y Vichayito, de las cuales se recibieron buenos comentarios sobre la vista que tenían (durante la realización de la encuesta). Playas Preferidas en Piura Fuente: Encuesta propia Características del hospedaje El gráfico de medio de obtención de hospedaje muestra que el 71% de turistas consiguió su hospedaje por medio de Internet (Páginas web de los propios hoteles o especializadas en reserva de hoteles, Facebook y correos). En segundo lugar se encuentran las recomendaciones de amigos. Estos resultados recuerdan que ahora los turistas cada vez más prefieren y emplean medios electrónicos. La proporción que se hospedó/hospedaría en Talara (54%) o Piura (44%) no varió en gran medida. Sin embargo, muestra que la preferencia por un poco se inclina hacia el hospedaje en la zona de playas de Talara. Medio de obtención de hospedaje Provincia de hospedaje Fuente: Encuesta propia Fuente: Encuesta propia 18 Los gráficos siguientes identifican los servicios y comodidades, respectivamente, considerados más importantes frente a otros. En el primer caso, resaltó el servicio de piscina, restaurante, servicio de guía turística, lavandería y centro de internet. Servicios importantes en hospedaje Fuente: Encuesta propia En el segundo caso, resaltaron las comodidades de internet Wi-fi, agua caliente, televisión, baño privado y frigobar. Esto ayuda a entender aquello que los turistas consideran esencial en un hospedaje y que no deberá hacerles falta. Comodidades importantes en hospedaje Fuente: Encuesta propia En el gráfico siguiente es baja la diferencia entre las opciones elegidas y, resulta en darle mayor importancia a un hospedaje que tenga acceso a la playa. Entre las principales razones que se pudo preguntar adicionalmente a los turistas, estos mencionaron que era debido a que podían ir con mayor facilidad a las playas y otros porque era agradable despertar cerca al mar y más si es con vista a él. Acceso a playa en hospedaje Fuente: Encuesta propia 19 Del gráfico de barras siguiente se puede concluir que los turistas calificaron con mucha mayor puntuación (5) al aspecto de calidad de servicio y amigable con el ambiente (ecológico). El precio predominó con una calificación de 4 y la ubicación céntrica y el lujo con una calificación de 3, Esto da a conocer la priorización en características que los turistas tienden a hacer al elegir un hotel. Calificación de aspectos de hospedaje Fuente: Encuesta propia Acerca del interés en la propuesta, los resultados indicaron que la mayoría (39%) se mostró interesado, luego muy interesado (30%) y altamente interesado (18%). Estos porcentajes dan a entender que sí existiría interés en la propuesta sostenible y que sí está influyendo la tendencia de optar por aquello que cuide el ambiente. Se observa que el mayor porcentaje lo tienen los “interesados” por los cuales se considera importante informar con mayor fuerza y dar a conocer los beneficios del proyecto y de este modo su disposición por el mismo se mantenga y/o crezca. Interés en hotel sostenible Razones de desinterés Fuente: Encuesta propia Fuente: Encuesta propia Con respecto a la proporción poco o nada interesada, se les realizó una pregunta adicional y esta se muestra en el gráfico siguiente, con lo cual se identificó que las razones de su desinterés eran principalmente porque estaban acostumbrados a otros hoteles tradicionales y porque desconocían el servicio. 20 La importancia del cuidado del medio ambiente para el mercado objetivo fue principalmente bastante importante (40%) y en similar proporción importante y muy importante, por lo cual, una cultura pro ambiental sería bienvenida sin muchas dificultades a pesar de que quizás las respuestas contengan un ligero margen de error. El interés en el ambiente está presente pero necesita motivarse y precisamente es lo que quiere lograr la propuesta del hotel sostenible. Como en esta pregunta todos consideraron que era importante, bastante y muy importante el cuidado del medio ambiente por lo cual no se necesitó realizar la pregunta 20 acerca de motivos de no velar por el medioambiente. Importancia del cuidado del medio ambiente Fuente: Encuesta propia Los medios de comunicación que mayormente llegan con promociones al segmento de mercado que se plantea atender son según el gráfico siguiente, Internet (62%) y Diarios/Revistas (16%), Televisión (14%) en menor proporción. Esto sugiere a su vez una relación con los medios que más frecuentan los turistas en análisis. Medios de comunicación de promoción de hospedaje Fuente: Encuesta propia Se profundizó en los tipos de promociones de preferencia y resultó que un poco más de la mitad (52%) prefería paquetes por cierta cantidad de noches. Esto representa que los turistas al tender a quedarse más de una noche en Piura, 8 noches en promedio para nacionales y 6 para extranjeros, prefieren los paquetes que implican descuentos si se quedan más cantidad de días. 21 Tipo de promociones preferidas de hospedaje Fuente: Encuesta propia En cuanto a la pregunta 23, el siguiente gráfico especifica los tipos de habitación a los cuales se referían las respuestas. En los cuales se mantuvo la relación de precio y cantidad de plazas, es decir, los precios más baratos correspondían en su mayoría a habitaciones simples. Lo cual sugiere la posibilidad de mayor disposición de pago por 2 a más plazas como las que contará el hotel en sus habitaciones. Tipo de habitación Fuente: Encuesta propia 22 Anexo 8. Gestión de la calidad del servicio Se recurrirá al Modelo de Deficiencias de A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml y Leonard L. Berry, que a su vez se encuentra citado por Kotler (en su libro Dirección de Marketing). Este identifica la existencia de cinco brechas para reconocer la efectividad en la calidad de los servicios, el siguiente mapa explica su funcionamiento. Fuente: Kotler, Philip. Dirección de Marketing 23 En resumen, este modelo compara lo que esperaba el cliente y lo que en verdad percibe. Entonces, al ofrecer un servicio se descubren cinco brechas entre los siguientes aspectos: 1. Expectativas del cliente y la percepción de la dirección. 2. Percepción de la dirección y la especificación de calidad del servicio. 3. Especificaciones de calidad del servicio y la entrega del mismo. 4. Entrega del servicio y las comunicaciones al exterior. 5. Servicio percibido y el servicio esperado. Como las cuatro primeras brechas influyen en el resultado de la quinta brecha, se realizará una encuesta post-servicio para medir la situación del servicio y trabajar en la mejora del mismo para disminuir estas brechas y, finalmente, asegurar que se mantenga la ventaja competitiva de alta calidad de servicio. En el siguiente gráfico se visualizan las preguntas por cada una de las cuatro brechas iniciales y en el Anexo 9 se encuentra la encuesta post-servicio. •¿Se cumplió con todos los servicios acordados y superó su Brecha expectativas?, Si no fue así, ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Que otros 1 servicios le gustaría encontrar en nuestro hotel? •¿Cómo califica la calidad de la habitación (o los servicios ofrecidos) donde se hospedó? ¿Tuvo algún inconveniente con su habitación? Brecha •¿Cómo califica los siguientes aspectos y servicios del hotel en una 2 escala del 1 al 5? •¿Considera que la atención del personal fue adecuada? Si considera que Brecha no, ¿En qué podría mejorar? 3 •¿Recibió todos los servicios que usted adquirió? Si no fue así, ¿Qué Brecha servicio sintió que le hacía falta? 4 • Si tomó ofertas y promociones, ¿Estas fueron cumplidas a su totalidad? Preguntas Post-Servicio por Brecha 24 Anexo 9. Encuesta Post-Servicio ENCUESTA POST-SERVICIO Buenos Días/Tardes/Noches, le agradecemos el habernos escogido como su establecimiento de hospedaje, nosotros valoramos mucho la opinión de nuestros huéspedes y estamos realizando esta encuesta para poder realizar mejoras al servicio que usted ha recibido por parte de nosotros durante su estadía. Gracias por su colaboración. 1. ¿A través de qué medio de comunicación se enteró de nuestro hotel sostenible? □ Anuncios en páginas web □ Revistas/Periódicos □ Correos □ Amigos o Familiares □ Facebook □ Otros: _______________ 2. ¿Cómo califica los siguientes aspectos y servicios del hotel en una escala del 1 al 5? (Considerando 1 = Malo y 5 = Excelente) Aspecto 1 2 3 4 5 Mantenimiento del hotel Comodidad Servicio Recepción Restaurante Bar Infraestructura Diseño del hotel Lavandería Asesoría turística Guía Turística Transporte 3. ¿Considera que la atención del personal fue adecuada? Si considera que no, ¿En qué podría mejorar? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 25 □ ¿Cómo califica la calidad de la habitación (o los servicios ofrecidos) donde se hospedó? □ Óptima □ Deficiente □ Buena □ Regular □ Mala ¿Tuvo algún inconveniente con su habitación? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. ¿Recibió todos los servicios que incluía el paquete que usted eligió? Si no fue así, ¿Qué servicio sintió que le hacía falta? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Si tomó ofertas y promociones, ¿Estas fueron cumplidas a su totalidad? □ Sí □ No Si su respuesta fue “No”, coméntenos lo sucedido: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. ¿Se cumplió con todos los servicios acordados y se superaron sus expectativas?, Si no fue así, ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Qué otros servicios le gustaría encontrar en nuestro hotel? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Gracias por su tiempo, ¡Lo esperamos pronto 26 Anexo 10. Datos demanda histórica Participación en arribos (%) por mes - Nacionales AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010 9.32% 9.72% 6.46% 7.07% 6.36% 5.51% 8.85% 10.12% 7.34% 8.95% 9.91% 10.38% 2011 10.63% 9.25% 7.24% 7.36% 6.92% 5.87% 9.91% 6.77% 6.52% 13.39% 8.91% 7.24% 2012 10.48% 10.82% 8.40% 6.89% 6.55% 7.56% 7.67% 8.13% 6.20% 9.80% 9.45% 8.07% 2013 11.17% 11.68% 9.20% 7.95% 7.21% 7.15% 8.32% 6.01% 5.32% 6.51% 10.30% 9.19% 2014 10.72% 10.86% 8.03% 7.68% 6.16% 5.46% 8.85% 8.03% 7.00% 9.46% 8.09% 9.66% 2015 11.21% 11.70% 7.07% 8.38% 5.57% 6.18% 9.30% 7.87% 6.65% 9.08% 7.51% 9.48% 2016 10.37% 10.86% 8.51% 6.96% 6.82% 6.86% 9.22% 8.11% 7.82% 9.05% 6.96% 8.47% Fuente: MINCETUR, PROMPERÚ, Encuesta a Establecimientos de hospedaje Participación en arribos (%) por mes – Extranjeros AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010 10.50% 11.99% 9.12% 7.56% 6.63% 4.72% 7.58% 12.25% 5.72% 5.98% 7.17% 10.77% 2011 8.32% 13.78% 11.98% 4.11% 8.98% 6.49% 10.06% 13.98% 3.50% 5.01% 9.78% 4.03% 2012 15.20% 17.50% 6.94% 6.14% 4.83% 5.97% 6.50% 10.48% 6.61% 5.83% 5.95% 8.05% 2013 19.60% 7.89% 8.75% 8.02% 4.73% 6.97% 9.51% 8.60% 7.02% 7.12% 5.93% 5.84% 2014 6.32% 18.29% 8.95% 7.26% 3.10% 6.68% 7.61% 8.27% 7.56% 10.24% 9.77% 5.96% 2015 12.28% 12.73% 7.17% 5.87% 4.46% 6.68% 10.00% 8.84% 6.05% 6.49% 8.81% 10.61% 2016 13.50% 13.72% 8.40% 4.02% 4.94% 7.85% 8.63% 9.93% 5.40% 6.14% 8.05% 9.42% Fuente: MINCETUR, PROMPERÚ, Encuesta a Establecimientos de hospedaje Pernoctaciones históricas promedio mensuales - Nacionales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010 1.88 1.83 2.05 1.93 1.62 1.51 1.81 1.91 1.81 1.72 1.75 2.38 2011 1.82 2.08 2.07 1.71 1.59 1.75 2.17 2.37 1.99 1.72 2.04 1.73 2012 1.74 1.70 1.60 1.95 1.66 1.36 1.84 1.98 1.76 1.43 1.48 2.00 2013 1.47 1.34 1.59 1.35 1.44 1.42 1.90 1.99 2.01 1.59 1.41 1.55 2014 1.79 1.77 1.79 1.93 1.83 1.95 2.19 1.92 1.89 2.25 1.94 1.99 2015 1.99 1.62 1.97 1.93 1.96 1.72 1.93 1.94 1.84 1.86 1.82 1.98 2016 1.97 2.15 1.99 1.79 1.69 1.58 1.99 1.94 1.81 2.10 2.16 2.19 Fuente: MINCETUR, PROMPERÚ, Encuesta a Establecimientos de hospedaje Pernoctaciones históricas promedio mensuales - Extranjeros Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010 2.53 1.87 2.48 2.30 2.26 2.02 2.30 2.33 2.42 2.11 2.21 3.06 2011 2.84 2.47 2.41 2.31 1.86 2.24 2.39 3.07 2.66 2.55 2.62 2.92 2012 2.32 3.08 2.24 2.65 2.50 2.56 2.87 2.66 2.91 2.52 2.04 2.98 2013 2.43 2.65 2.65 2.55 2.77 2.95 3.24 2.45 2.93 2.69 2.68 2.76 2014 2.17 2.35 2.13 2.59 2.04 2.54 3.03 2.40 2.86 3.04 2.60 3.45 2015 2.44 2.76 2.83 2.74 3.04 2.81 2.92 2.93 3.36 2.57 2.52 2.63 2016 2.76 2.94 2.62 2.78 2.40 2.94 3.23 2.50 2.44 2.67 2.88 3.10 Fuente: MINCETUR, PROMPERÚ, Encuesta a Establecimientos de hospedaje 27 Anexo 11. Cálculos de proyecciones de la demanda En la segunda columna de la tabla se muestra la demanda mensual de nacionales iniciando el año 2010 y continuando hasta el 2015. Para iniciar el procedimiento se calculó el promedio de los 12 datos sucesivos de demanda, es decir, un promedio móvil de 12 periodos. Se continuó centrando estos promedios móviles en la siguiente columna para poder asignar correctamente un promedio móvil a cada periodo. Luego, se dividió la demanda entre cada promedio móvil centrado de su respectiva fila, obteniendo con ello los índices de estacionalidad iniciales de la cuarta columna. Mes Demanda PM PM Indice Indice estacional estacional Mes Demanda PM PM Indice Indice (pernoctaciones) (n=12) (n=2) inicial final (pernoctaciones) (n=12) (n=2) estacional estacional inicial final 1 5,102 1.31 43 7,199 5803 5853 1.23 1.15 2 5,182 1.29 44 5,446 5732 5767 0.94 1.02 3 3,857 0.99 45 4,875 5568 5650 0.86 0.79 4 3,977 0.89 46 4,713 5564 5566 0.85 1.05 5 3,003 0.73 47 6,616 5477 5520 1.20 1.00 6 2,423 4537 0.69 48 6,490 5381 5429 1.20 1.13 7 4,667 4542 4539 1.03 1.15 49 6,265 5309 5345 1.17 1.31 8 5,632 4537 4540 1.24 1.02 50 6,275 5275 5292 1.19 1.29 9 3,868 4549 4543 0.85 0.79 51 4,696 5228 5252 0.89 0.99 10 4,485 4497 4523 0.99 1.05 52 4,843 5415 5322 0.91 0.89 11 5,052 4491 4494 1.12 1.00 53 3,684 5290 5352 0.69 0.73 12 7,196 4518 4504 1.60 1.13 54 3,475 5273 5282 0.66 0.69 13 5,159 4607 4562 1.13 1.31 55 6,328 5516 5395 1.17 1.15 14 5,131 4494 4550 1.13 1.29 56 5,036 5644 5580 0.90 1.02 15 3,995 4460 4477 0.89 0.99 57 4,320 5730 5687 0.76 0.79 16 3,355 4598 4529 0.74 0.89 58 6,947 5882 5806 1.20 1.05 17 2,933 4581 4590 0.64 0.73 59 5,125 5950 5916 0.87 1.00 18 2,739 4260 4420 0.62 0.69 60 6,280 6025 5987 1.05 1.13 19 5,733 4446 4353 1.32 1.15 61 9,189 6113 6069 1.51 1.31 20 4,280 4640 4543 0.94 1.02 62 7,805 6217 6165 1.27 1.29 21 3,461 4761 4701 0.74 0.79 63 5,734 6277 6247 0.92 0.99 22 6,141 4935 4848 1.27 1.05 64 6,660 6277 6277 1.06 0.89 23 4,850 5058 4997 0.97 1.00 65 4,497 6319 6298 0.71 0.73 24 3,341 5177 5118 0.65 1.13 66 4,380 6440 6380 0.69 0.69 25 7,397 5176 5177 1.43 1.31 67 7,389 6443 6442 1.15 1.15 26 7,456 5363 5270 1.41 1.29 68 6,283 6672 6558 0.96 1.02 27 5,449 5443 5403 1.01 0.99 69 5,036 6831 6752 0.75 0.79 28 5,445 5405 5424 1.00 0.89 70 6,953 6746 6788 1.02 1.05 29 4,407 5473 5439 0.81 0.73 71 5,628 6805 6775 0.83 1.00 30 4,167 5740 5607 0.74 0.69 72 7,728 6848 6826 1.13 1.13 31 5,723 5747 5743 1.00 1.15 73 9,228 6923 6885 1.34 1.31 32 6,523 5719 5733 1.14 1.02 74 10,548 6991 6957 1.52 1.29 33 4,421 5821 5770 0.77 0.79 75 7,647 7105 7048 1.09 0.99 34 5,682 5774 5798 0.98 1.05 76 5,632 7241 7173 0.79 0.89 35 5,670 5801 5788 0.98 1.00 77 5,210 7338 7289 0.71 0.73 36 6,541 5839 5820 1.12 1.13 78 4,894 7393 7365 0.66 0.69 37 7,477 5962 5901 1.27 1.31 79 8,288 0 0 0 1.15 38 7,128 5872 5917 1.20 1.29 80 7,107 0 0 0 1.02 39 6,665 5910 5891 1.13 0.99 81 6,392 0 0 0 0.79 40 4,889 5829 5870 0.83 0.89 82 8,584 0 0 0 1.05 41 4,728 5908 5869 0.81 0.73 83 6,796 0 0 0 1.00 42 4,622 5904 5906 0.78 0.69 84 8,385 0 0 0 1.13 28 El mismo procedimiento se vuelve a realizar para los extranjeros para hallar la demanda sin estacionalidad que les corresponde. Se inicia desde la demanda mensual, se continúa con el cálculo del promedio móvil de 12 meses y, se centran estos promedios móviles. Posteriormente, se divide la demanda entre el promedio móvil centrado. Demanda PM PM Indice Indice Demanda PM PM Indice Indice Mes (pernoctaciones) (n=12) (n=2) estacional estacional Mes (pernoctaciones) (n=12) (n=2) estacional estacional inicial final inicial final 1 3,293 1.49 43 8,428 5460 5800 1.45 1.08 2 2,778 1.83 44 5,763 6256 5858 0.98 1.21 3 2,805 1.01 45 5,620 6291 6274 0.90 0.75 4 2,156 0.72 46 5,236 6382 6337 0.83 0.77 5 1,857 0.56 47 4,348 6271 6327 0.69 0.82 6 1,182 2425 0.82 48 4,404 6305 6288 0.70 0.91 7 2,162 2546 2485 0.87 1.08 49 4,868 6285 6295 0.77 1.49 8 3,538 2885 2715 1.30 1.21 50 15,265 6392 6338 2.41 1.83 9 1,715 3134 3010 0.57 0.75 51 6,768 6564 6478 1.04 1.01 10 1,564 3114 3124 0.50 0.77 52 6,684 7049 6806 0.98 0.72 11 1,964 3239 3176 0.62 0.82 53 2,246 7439 7244 0.31 0.56 12 4,083 3384 3311 1.23 0.91 54 6,025 7681 7560 0.80 0.82 13 4,749 3607 3495 1.36 1.49 55 8,187 8019 7850 1.04 1.08 14 6,841 4031 3819 1.79 1.83 56 7,047 7619 7819 0.90 1.21 15 5,802 4044 4037 1.44 1.01 57 7,685 7559 7589 1.01 0.75 16 1,909 4127 4085 0.47 0.72 58 11,060 7401 7480 1.48 0.77 17 3,358 4393 4260 0.79 0.56 59 9,024 7551 7476 1.21 0.82 18 2,923 4250 4321 0.68 0.82 60 7,308 7515 7533 0.97 0.91 19 4,833 4570 4410 1.10 1.08 61 8,927 7558 7537 1.18 1.49 20 8,626 5096 4833 1.78 1.21 62 10,467 7614 7586 1.38 1.83 21 1,871 4928 5012 0.37 0.75 63 6,046 7478 7546 0.80 1.01 22 2,566 5099 5014 0.51 0.77 64 4,795 6971 7224 0.66 0.72 23 5,153 5065 5082 1.01 0.82 65 4,042 6770 6870 0.59 0.56 24 2,365 5132 5098 0.46 0.91 66 5,594 6854 6812 0.82 0.82 25 8,596 5108 5120 1.68 1.49 67 8,703 7290 7072 1.23 1.08 26 13,144 4956 5032 2.61 1.83 68 7,715 7695 7492 1.03 1.21 27 3,788 5191 5073 0.75 1.01 69 6,056 7888 7791 0.78 0.75 28 3,968 5275 5233 0.76 0.72 70 4,971 7842 7865 0.63 0.77 29 2,942 5093 5184 0.57 0.56 71 6,612 7880 7861 0.84 0.82 30 3,726 5383 5238 0.71 0.82 72 8,318 8144 8012 1.04 0.91 31 4,549 5752 5567 0.82 1.08 73 14,157 8301 8223 1.72 1.49 32 6,800 5133 5442 1.25 1.21 74 15,327 8444 8373 1.83 1.83 33 4,690 5346 5239 0.90 0.75 75 8,360 8357 8401 1.00 1.01 34 3,581 5481 5413 0.66 0.77 76 4,247 8461 8409 0.51 0.72 35 2,960 5534 5508 0.54 0.82 77 4,503 8644 8553 0.53 0.56 36 5,850 5692 5613 1.04 0.91 78 8,764 8875 8760 1.00 0.82 37 13,021 6015 5854 2.22 1.49 79 10,588 0 0 0 1.08 38 5,718 5929 5972 0.96 1.83 80 9,430 0 0 0 1.21 39 6,342 6007 5968 1.06 1.01 81 5,007 0 0 0 0.75 40 5,592 6144 6075 0.92 0.72 82 6,223 0 0 0 0.77 41 3,581 6260 6202 0.58 0.56 83 8,810 0 0 0 0.82 42 5,624 6140 6200 0.91 0.82 84 11,089 0 0 0 0.91 29 En la tabla siguiente se ilustra el cálculo de los índices finales promedio. Para obtener los índices promedio mensuales se agruparon los índices iniciales de acuerdo a su respectivo período (mes) y luego se realizó el promedio mensual, estos logran ser los índices promedio finales por mes. A continuación, se presentan los índices promedio finales para los visitantes nacionales y extranjeros. Nacionales Período (mes) Indices por año Indice promedio ENE 1.13 1.43 1.27 1.17 1.51 1.34 1.31 FEB 1.13 1.41 1.20 1.19 1.27 1.52 1.29 MAR 0.89 1.01 1.13 0.89 0.92 1.09 0.99 ABR 0.74 1.00 0.83 0.91 1.06 0.79 0.89 MAY 0.64 0.81 0.81 0.69 0.71 0.71 0.73 JUN 0.62 0.74 0.78 0.66 0.69 0.66 0.69 JUL 1.03 1.32 1.00 1.23 1.17 1.15 1.15 AGO 1.24 0.94 1.14 0.94 0.90 0.96 1.02 SEP 0.85 0.74 0.77 0.86 0.76 0.75 0.79 OCT 0.99 1.27 0.98 0.85 1.20 1.02 1.05 NOV 1.12 0.97 0.98 1.20 0.87 0.83 1.00 DIC 1.60 0.65 1.12 1.20 1.05 1.13 1.13 Extranjeros Período (mes) Indices por año Indice promedio ENE 1.36 1.68 2.22 0.77 1.18 1.72 1.49 FEB 1.79 2.61 0.96 2.41 1.38 1.83 1.83 MAR 1.44 0.75 1.06 1.04 0.80 1.00 1.01 ABR 0.47 0.76 0.92 0.98 0.66 0.51 0.72 MAY 0.79 0.57 0.58 0.31 0.59 0.53 0.56 JUN 0.68 0.71 0.91 0.80 0.82 1.00 0.82 JUL 0.87 1.10 0.82 1.45 1.04 1.23 1.08 AGO 1.30 1.78 1.25 0.98 0.90 1.03 1.21 SEP 0.57 0.37 0. 90 0.90 1.01 0.78 0.75 OCT 0.50 0.51 0.66 0.83 1.48 0.63 0.77 NOV 0.62 1.01 0.54 0.69 1.21 0.84 0.82 DIC 1.23 0.46 1.04 0.70 0.97 1.04 0.91 30 Anexo 12. Demanda histórica proyectada sin estacionalidad Nacionales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 7,502 7,548 7,594 7,641 7,688 7,735 7,782 7,830 7,878 7,926 7,974 8,023 Año 2 8,072 8,122 8,171 8,221 8,272 8,322 8,373 8,424 8,476 8,528 8,580 8,632 Año 3 8,685 8,738 8,792 8,846 8,900 8,954 9,009 9,064 9,120 9,175 9,231 9,288 Año 4 9,345 9,402 9,459 9,517 9,576 9,634 9,693 9,752 9,812 9,872 9,933 9,993 Año 5 10,054 10,116 10,178 10,240 10,303 10,366 10,429 10,493 10,557 10,622 10,687 10,752 Año 6 10,818 10,884 10,951 11,018 11,085 11,153 11,221 11,290 11,359 11,429 11,499 11,569 Año 7 11,640 11,711 11,783 11,855 11,927 12,000 12,074 12,147 12,222 12,297 12,372 12,447 Año 8 12,524 12,600 12,677 12,755 12,833 12,911 12,990 13,070 13,150 13,230 13,311 13,393 Año 9 13,475 13,557 13,640 13,724 13,808 13,892 13,977 14,063 14,149 14,235 14,322 14,410 Añ o 10 14,498 14,587 14,676 14,766 14,856 14,947 15,039 15,131 15,223 15,316 15,410 15,504 Extranjeros Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 8,309 8,340 8,370 8,401 8,431 8,461 8,491 8,521 8,550 8,580 8,609 8,637 Año 2 8,666 8,694 8,722 8,750 8,778 8,806 8,833 8,861 8,888 8,915 8,941 8,968 Año 3 8,994 9,021 9,047 9,073 9,098 9,124 9,149 9,175 9,200 9,225 9,250 9,274 Año 4 9,299 9,323 9,348 9,372 9,396 9,420 9,444 9,467 9,491 9,514 9,537 9,561 Año 5 9,584 9,607 9,629 9,652 9,675 9,697 9,719 9,742 9,764 9,786 9,808 9,830 Año 6 9851 9873 9894 9916 9937 9958 9979 10001 10021 10042 10063 10084 Año 7 10104 10125 10145 10165 10186 10206 10226 10246 10266 10285 10305 10325 Año 8 10344 10364 10383 10403 10422 10441 10460 10479 10498 10517 10536 10555 Año 9 10573 10592 10610 10629 10647 10665 10684 10702 10720 10738 10756 10774 Año 10 10792 10810 10827 10845 10863 10880 10898 10915 10933 10950 10967 10984 31 Anexo 13. Gráficas de tendencia de demanda histórica En las siguientes gráficas se encuentra la demanda histórica representada con distintos tipos de tendencia. Los cuatro primeros corresponden a nacionales, de los cuales la tendencia exponencial es la de mejor ajuste con el R2 más cercano a 1. 32 Se realizaron las mismas gráficas para la demanda histórica de extranjeros y se obtuvo la correlación (R2) más cercana a 1 en la tendencia exponencial. Sin embargo, al hacer las proyecciones se encontró que la tendencia potencial obtenía números más realistas y no tan extremos como los de la tendencia lineal en un horizonte de 10 años. Por lo cual, la tendencia potencial fue la elegida. 33 Anexo 14. Datos oferta histórica TNOC histórico mensual en Talara (Piura) AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010 19% 24% 23% 17% 11% 10% 22% 21% 13% 14% 19% 21% 2011 32% 36% 26% 17% 18% 16% 23% 26% 17% 29% 29% 18% 2012 30% 40% 22% 19% 15% 21% 20% 22% 18% 22% 22% 23% 2013 31% 28% 30% 22% 22% 22% 22% 23% 22% 22% 25% 24% 2014 24% 39% 22% 18% 13% 14% 21% 22% 19% 32% 25% 26% 2015 25% 27% 20% 19% 17% 17% 19% 20% 18% 22% 17% 18% 2016 28% 29% 22% 19% 17% 16% 25% 25% 21% 23% 22% 24% N° Plazas - Cama histórico mensual en Talara (Piura) AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010 1,350 1,361 1,329 1,338 1,340 1,357 1,350 1,361 1,379 1,378 1,352 1,363 2011 1,388 1,389 1,392 1,394 1,388 1,400 1,419 1,435 1,430 1,432 1,409 1,427 2012 1,454 1,453 1,454 1,450 1,450 1,512 1,523 1,519 1,475 1,542 1,561 1,586 2013 1,659 1,659 1,655 1,655 1,637 1,668 1,646 1,674 1,682 1,703 1,717 1,734 2014 1,730 1,718 1,709 1,690 1,690 1,683 1,702 1,687 1,675 1,673 1,672 1,708 2015 1,596 1,738 1,732 1,735 1,731 1,763 1,767 1,784 1,779 1,783 1,776 1,797 2016 1,850 1,852 1,880 1,895 1,892 1,912 1,914 1,922 1,929 1,916 1,939 1,936 34 Anexo 15. Cálculos de proyecciones de la oferta Para iniciar se calculó el promedio de los 12 datos sucesivos de demanda, es decir, el promedio móvil de 12 periodos. Se procede a centrar los promedios móviles para asignarles un periodo. Luego, se dividió la demanda entre cada promedio móvil centrado de su respectiva fila, obteniendo con ello los índices de estacionalidad iniciales de la cuarta columna. Mes Oferta PM PM Indice Indice Oferta PM PM Indice Indice (pernoctaciones) (n=12) (n=2) estacional estacional Mes (pernoctaciones) (n=12) (n=2) estacional estacional inicial final inicial final 1 8,018 1.30 43 11,226 12269 12881 0.87 0.98 2 8,990 1.38 44 11,801 12085 12177 0.97 1.03 3 9,669 1.08 45 10,854 10999 11542 0.94 0.80 4 6,623 0.83 46 11,514 10993 10996 1.05 1.09 5 4,657 0.75 47 12,708 10969 10981 1.16 1.01 6 4,067 7357 0.77 48 12,702 11427 11198 1.13 0.99 7 9,207 7831 7594 1.21 0.98 49 12,855 11415 11421 1.13 1.30 8 8,860 8239 8035 1.10 1.03 50 18,650 11391 11403 1.64 1.38 9 5,539 8362 8301 0.67 0.80 51 11,655 11273 11332 1.03 1.08 10 6,126 8416 8389 0.73 1.09 52 9,197 11697 11485 0.80 0.83 11 7,650 8655 8536 0.90 1.01 53 7,010 11696 11696 0.60 0.75 12 8,873 8890 8773 1.01 0.99 54 6,952 11781 11739 0.59 0.77 13 13,709 8966 8928 1.54 1.30 55 11,080 11741 11761 0.94 0.98 14 13,892 9192 9079 1.53 1.38 56 11,516 11281 11511 1.00 1.03 15 11,142 9350 9271 1.20 1.08 57 9,437 11205 11243 0.84 0.80 16 7,268 9899 9625 0.76 0.83 58 16,596 11263 11234 1.48 1.09 17 7,530 10277 10088 0.75 0.75 59 12,706 11439 11351 1.12 1.01 18 6,888 10185 10231 0.67 0.77 60 13,719 11616 11527 1.19 0.99 19 10,117 10162 10174 0.99 0.98 61 12,369 11560 11588 1.07 1.30 20 11,566 10364 10263 1.13 1.03 62 13,139 11522 11541 1.14 1.38 21 7,443 10262 10313 0.72 0.80 63 10,738 11526 11524 0.93 1.08 22 12,709 10361 10311 1.23 1.09 64 9,890 11176 11351 0.87 0.83 23 12,191 10290 10326 1.18 1.01 65 9,122 10872 11024 0.83 0.75 24 7,768 10517 10404 0.75 0.99 66 9,081 10564 10718 0.85 0.77 25 13,428 10462 10490 1.28 1.30 67 10,408 10872 10718 0.97 0.98 26 16,314 10361 10412 1.57 1.38 68 11,061 11030 10951 1.01 1.03 27 9,916 10403 10382 0.96 1.08 69 9,479 11203 11117 0.85 0.80 28 8,465 10217 10310 0.82 0.83 70 12,398 11259 11231 1.10 1.09 29 6,675 10043 10130 0.66 0.75 71 9,058 11334 11297 0.80 1.01 30 9,616 10341 10192 0.94 0.77 72 10,027 11363 11349 0.88 0.99 31 9,452 10551 10446 0.90 0.98 73 16,058 11732 11548 1.39 1.30 32 10,360 10275 10413 0.99 1.03 74 15,038 12052 11892 1.26 1.38 33 7,943 10727 10501 0.76 0.80 75 12,822 12272 12162 1.05 1.08 34 10,473 10940 10833 0.97 1.09 76 10,557 12377 12324 0.86 0.83 35 10,101 11301 11121 0.91 1.01 77 10,024 12688 12533 0.80 0.75 36 11,352 11414 11358 1.00 0.99 78 9,430 13053 12871 0.73 0.77 37 15,943 11593 11503 1.39 1.30 79 14,834 0 0 0.00 0.98 38 13,007 11716 11654 1.12 1.38 80 14,896 0 0 0.00 1.03 39 15,340 12135 11925 1.29 1.08 81 12,118 0 0 0.00 0.80 40 11,012 12343 12239 0.90 0.83 82 13,661 0 0 0.00 1.09 41 11,017 12663 12503 0.88 0.75 83 12,797 0 0 0.00 1.01 42 10,969 12881 12772 0.86 0.77 84 14,404 0 0 0.00 0.99 35 Para obtener los índices promedio mensuales se agruparon los índices iniciales de acuerdo a su respectivo período (mes) y luego se realizó el promedio mensual, estos logran ser los índices promedio finales por mes. Período (mes) Indices por año Indice ENE 1.54 1.28 1.39 1.13 1.07 1.39 1.30 FEB 1.53 1.57 1.12 1.64 1.14 1.26 1.38 MAR 1.20 0.96 1.29 1.03 0.93 1.05 1.08 ABR 0.76 0.82 0.90 0.80 0.87 0.86 0.83 MAY 0.75 0.66 0.88 0.60 0.83 0.80 0.75 JUN 0.67 0.94 0.86 0.59 0.85 0.73 0.77 JUL 1.21 0.99 0.90 0.87 0.94 0.97 0.98 AGO 1.10 1.13 0.99 0.97 1.00 1.01 1.03 SEP 0.67 0.72 0.76 0.94 0.84 0.85 0.80 OCT 0.73 1.23 0.97 1.05 1.48 1.10 1.09 NOV 0.90 1.18 0.91 1.16 1.12 0.80 1.01 DIC 1.01 0.75 1.00 1.13 1.19 0.88 0.99 Se continuó ubicando los índices promedio finales en su respectivo mes (sexta columna de la primera tabla del presente anexo). Anexo 16. Oferta histórica proyectada sin estacionalidad Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 12,252 12,268 12,283 12,299 12,314 12,330 12,345 12,360 12,375 12,390 12,404 12,419 Año 2 12,433 12,447 12,461 12,475 12,489 12,503 12,516 12,530 12,543 12,556 12,570 12,583 Año 3 12,595 12,608 12,621 12,634 12,646 12,658 12,671 12,683 12,695 12,707 12,719 12,731 Año 4 12,743 12,754 12,766 12,778 12,789 12,800 12,812 12,823 12,834 12,845 12,856 12,867 Año 5 12,878 12,888 12,899 12,910 12,920 12,931 12,941 12,951 12,962 12,972 12,982 12,992 Año 6 13002 13012 13022 13032 13041 13051 13061 13070 13080 13089 13099 13108 Año 7 13118 13127 13136 13145 13154 13163 13172 13181 13190 13199 13208 13217 Año 8 13226 13234 13243 13251 13260 13268 13277 13285 13294 13302 13310 13319 Año 9 13327 13335 13343 13351 13359 13367 13375 13383 13391 13399 13407 13415 Año 10 13422 13430 13438 13445 13453 13461 13468 13476 13483 13491 13498 13505 36 Anexo 17. Gráficas de tendencia de oferta histórica En las siguientes gráficas se encuentra la oferta histórica representada con distintos tipos de tendencia. De los cuatro mostrados, la tendencia potencial es la de mejor ajuste con el R2 más cercano a 1. 37 Anexo 18. Hoteles en Talara (Piura) MÁNCORA POCITAS Nombre Categoría Nombre Categoría Nombre Categoría Nombre Categoría Río Verde 3 Estrellas Del Wawa No Categorizado Casa de Playa No Categorizado Los Corales No Categorizado Express Kimbas Sunset No Categorizado Punta Ballenas No Categorizado Las Pocitas No Categorizado No Categorizado Bungalows Residenza Laguna Surf Arennas Sol y Mar No Categorizado No Categorizado Puerto Palos No Categorizado No Categorizado Camp Mancora Bungalows Las Casa Palmero No Categorizado Mancora Bay No Categorizado Mancoral No Categorizado No Categorizado Balsas Sausalito Balsa y Totora No Categorizado Estrella Fugaz No Categorizado No Categorizado Punta del Mar No Categorizado Beach La Quebrada No Categorizado CasaBlanca No Categorizado GrandMare No Categorizado Villas del Mar No Categorizado La Casa de Casa DCO, Suites, No Categorizado No Categorizado Peña Linda No Categorizado No Categorizado Betty Mediterranea Lounge & Spa California No Categorizado El Chaparral No Categorizado Claro de Luna No Categorizado Coco Né No Categorizado Beach Kites Mancora No Categorizado Eco Lodge No Categorizado Hotelier No Categorizado Kichic No Categorizado La Casa de Balcones de No Categorizado Mancora y Sol No Categorizado Playa Bonita No Categorizado No Categorizado Sebas Máncora Punta Pacífico Loki del Mar No Categorizado No Categorizado Bungalows Panorama Killary Hostel No Categorizado No Categorizado PARIÑAS Bungalows Eco-Lodge La Psygon Surf No Categorizado No Categorizado Nombre Categoría Nombre Categoría Caprichosa Camp Perú Hosting Suites del Mar No Categorizado Arya No Categorizado 3 Estrellas Oro Negro 3 Estrellas Talara The Point Palosanto No Categorizado No Categorizado El Angolo 3 Estrellas Pacífico 3 Estrellas Hostels Backpackers Fundo Matufa Akumal Resort No Categorizado No Categorizado (con camping) COLAN CABO BLANCO LOS ÓRGANOS Nombre Categoría Nombre Categoría El Merlín Cabo Nombre Categoría Nombre Categoría MV Colán No Categorizado No Categorizado Blanco Bungalows La Perla No Categorizado No Categorizado Playa Blanca Veleritos Takaynamo No Categorizado No Categorizado VICHAYITO Bungalows Soleil Muelle Viejo No Categorizado No Categorizado Nombre Categoría Nombre Categoría Bungalows Puerto Vichayito El Mirador de No Categorizado Gran Velero No Categorizado No Categorizado No Categorizado Antiguo Bungalows Vichayito Las Palmas El Refugio de Hanga Roa No Categorizado No Categorizado No Categorizado Peña Linda No Categorizado Bungalows Vichayito Oceanic Bora Bora Los Cocos de Las Cabañas de No Categorizado No Categorizado No Categorizado No Categorizado Bungalows Bungalows Vichayito Antica Mandalai Inkawasi Marcilia Beach No Categorizado No Categorizado No Categorizado Playa Palmeras No Categorizado Bungalows Bungalows Bungalows Costa Sunset No Categorizado La Playa No Categorizado Costa Blanca No Categorizado Mokala No Categorizado Bungalows Bungalow en Villa Punta Mi Niña Bonita Makani No Categorizado No Categorizado Orígenes spa No Categorizado No Categorizado Veleros Camping Bungalows de playa 38 Anexo 19. Detalle de Promoción y Publicidad Herramientas adicionales de publicidad  Redes Sociales: Redes como Facebook y Twitter se han hecho cada vez más populares, logrando convertirse en un medio importante de publicidad. Se procurará construir un atractivo perfil en ambas redes, ser activos con las publicaciones y mantener un alto nivel de respuesta a los clientes que se comuniquen con el hotel por estos medios. Contar con estas redes es gratuito, pero además de ello se invertirá en la publicidad que ahora permite realizar Facebook con anuncios a determinados públicos objetivo con la información que ellos manejan de perfiles.  Google Maps: No implica ningún costo y permitirá a los clientes ubicar fácilmente el hotel y ayudarlos a llegar al mismo cuando lo decidan.  Anuncios en revistas de aerolíneas: Para una publicidad intensiva y abarcar el mercado disponible, se buscará colocar la oferta del hotel en las guías turísticas de aerolíneas con más tránsito a Piura, como “in” LATAM (antes LAN). Detalle de promociones El programa de fidelización de clientes otorgará beneficios (descuento en tarifa o consumo en el restaurante del hotel en próxima visita) ya sea acumulando visitas (cada 3) o recomendando a algún amigo y que este realice una reserva efectiva. Es posible adaptar paquetes a solicitud del cliente previa negociación. Los paquetes establecidos contienen: Paquete días / noches: Descuento de 10% del total (por 2 noches) y de 3% adicional por cada noche adicional a ello (3 noches con 13%, 4 noches con 16% y así sucesivamente). Paquete Semanal: Descuento de 22 % del total Paquete Fiestas Patrias: 2 copas de champagne de bienvenida, alojamiento (disponible para los 3 tipos de habitaciones), sesión de spa, cenas a la carta. (3 días, 2 noches). Paquete Fin de Año: 2 copas de champagne de bienvenida, alojamiento (disponible para los 3 tipos de habitaciones), cena de año nuevo, hora loca, cotillón, sesión de spa, movilidad aeropuerto Piura - hotel (para 2 personas, 4 días / 3 noches). Paquete Aventura: 1 visita al Ñuro para avistamiento y nado con tortugas, 1 visita para el avistamiento de ballenas (por persona). 39 Paquete Relajación: 1 clase de yoga frente al mar, 1 sesión de masajes, 1 cena en restaurante del hotel (por persona). *Cada noche en el hotel incluye un respectivo desayuno por persona *De acuerdo a la habitación escogida, se incluyen los servicios especificados anteriormente por tipo (en cuanto a uso de instalaciones del hotel) Tarifas por concepto Tarifa con IGV Concepto Características $ 0.1 / clic con límite de Anuncios en Facebook Ads en Newsfeed (límite 3000 clics) inversión Manejo especializado Community manager dedicado, gestión de respuestas, S/ 7200 / año de redes sociales contenidos y reportes S/. 3.9/unidad, S/. 2.9/unidad, Merchandising Separador de libro ecológico con post-it, Portanotas con S/. 8.9 / bolsa de 100 ecológico post-it, Caramelos publicitarios, Lapiceros ecológicos unidades, S/. 0.38/ unidad Target: Segmento A/B. Rotativos entre L-V, incluye S/ 5299 / Paquete de 20 avisos Anuncios en prensa suplementos "Dia1", "Vamos", "Casa & Mas" y "Escape" a escoger Anuncios en revistas S/ 25386/ anual 1/2 página en revista mensual "in" de aerolínea Lan de aerolínea Google Hotel Ads Direccionamiento preferencial de reservas desde Google, 10% de reserva efectuada Commission Program Google Maps y móvil, incluye funciones de Google Adwords Uso de Tripadvisor vía S/ 3.2 por reserva efectuada Enlace de servicios Wubook Direccionamiento de reservas y ubicación preferencial en 10% por reserva efectuada Tripadvisor búsquedas Promoción de Primeros dos meses completos en operación (enero, En base a tarifa promedio de lanzamiento febrero) hospedaje con stock limitado Agencias Alianza y comisión respectiva (5%) a inversión, % definidos en estrategia de promoción. Promociones de Descuentos de temporada, día del padre/madre, grupos y Disponibilidad para el 50% de atracción paquetes, huésped frecuente habitaciones totales. Validez en 2 primeros meses de operación, mayo, junio y Sorteos (Hospedaje) setiembre Frecuencia de uso por concepto Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Anuncios en 3000 clics 1000 clics 1000 clics 1000 clics 1000 clics 500 clics 500 clics 500 clics 250 clics 250 clics Facebook mensuales mensuales mensuales mensuales mensuales mensuales mensuales mensuales mensuales mensuales Manejo Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete especializado de anual anual anual anual anual anual anual anual anual anual redes sociales Merchandising Sujeto a habitaciones ocupadas ecológico Anuncios en prensa 3 Anuncios en revistas 1 de aerolínea Google Hotel Ads Commission Uso de Tripadvisor vía Wubook Tripadvisor Promoción de Sujeto a demanda e ingresos lanzamiento Comisiones a agencias Promociones de atracción Sorteos (Ho spedaje) 5 / año 3 / año 3 / año 3 / año 3 / año 3 / año 3 / año 3 / año 3 / año 3 / año 40 Promoción Publicidad Anexo 20. Cotizaciones de hoteles en Talara HOTEL DCO (informes@hoteldco.com) SUITES DEL MAR (reservas@hoteldelmarmancora.com) KICHIC (reservas@kichic.com) 41 MARINA MANCORA HOTEL (reservas@mancoramarina.com) LAS POCITAS (reservas@laspocitas.pe) VILLA SIRENA (reservas@villasirenaperu.com) 42 VICHAYITO BY ARANWA (reservas@vichayito.com) CABAÑAS DE ANTICA (reservas@lascabanasdeantica.com) HOTEL PACIFICO (reservas@hotelpacifico-talara.com) 43 Anexo 21. Arribos por provincia y distrito Arribos a establecimientos Provincia Arribos a de hospedaje establecimientos 2015 Distrito de hospedaje Piura 573556 2015 Sullana 193087 Mancora 128217 Talara 188698 Pariñas 45789 Paita 52110 Los Organos 24960 Sechura 51293 El Alto 3081 Ayabaca 25628 Lobitos 1506 Huancabamba 23695 La Brea 887 Morropon 22973 Anexo 22. Factores de localización MACRO LOCALIZACIÓN Matriz de enfrentamiento: Para el enfrentamiento entre factores se emplean los siguientes puntajes: Más relevante 3 Igual de relevante 2 Menos relevante 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 SUMA PESO F1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 12% F2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 11% F3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 24 9% F4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 24 9% F5 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 23 9% F6 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 11% F7 1 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 25 10% F8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 5% F9 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 19 7% F10 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 16 6% F11 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 3 19 7% F12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4% TOTAL 262 100% 44 Pesos por factor FACTOR MACROLOCALIZACIÓN PESO F1 Costo por metro cuadrado 12% F2 Atractivos turísticos naturales 11% F3 Atractivos turísticos culturales 9% F4 Actividades de aventura 9% F5 Cercanía a insumos 9% F6 Cercanía a flora y fauna 11% F7 Cercanía a público objetivo 10% F8 Seguridad 5% F9 Facilidad de transporte 7% F10 Servicios de salud 6% F11 Disponibilidad de mano de obra 7% F12 Comercio 4% MICRO LOCALIZACIÓN Matriz de enfrentamiento: Para el enfrentamiento entre factores se emplean los siguientes puntajes: Más relevante 3 Igual de relevante 2 Menos relevante 1 FA FB FC FD FE FF SUMA PESO FA 2 3 3 3 3 14 23% FB 2 2 2 3 3 12 20% FC 1 2 2 3 3 11 18% FD 1 2 2 1 3 9 15% FE 1 1 1 3 3 9 15% FF 1 1 1 1 1 5 8% TOTAL 60 100% Pesos por factor FACTOR MICROLOCALIZACIÓN PESO FA Costo por metro cuadrado 23% FB Cercanía a atractivos turísticos 20% FC Paisaje y condición de playas 18% FD Accesibilidad 15% FE Disponibilidad de terreno 15% FF Oferta de establecimientos 8% 45 Datos por Provincia Piura Sullana Talara F1 Costo por m2 promedio $2,100 $110 $850 (Terreno Centro de Talara) $150 (Terreno de Playa) Playas Máncora, Yacila, Cabo Blanco, Órganos, Valle del rio Chira Vichayito Coto de caza deportivo (El Angolo) La Algarroba, Bosque de Pariñas, Bosque petrificado, F2 Atractivos turísticos naturales Centro Turístico Nacional Los Ejidos Algarrobo centenario Laguna de Sal, Laguna de Flamencos, Cerro Punta Loma de Mambre, La Chorrera Malacas Cerro Teodomiro Cerros de Amotape, Coto de Casa El Angolo Baño termal "Agua de Leche" Quebrada Sicchez La Poza de barro, Los Pilares de Fernandez Catacaos La casa del sojo Auditorio Javier Perez de Cuellar Museo Vicús Puente Tangarara Cruz de los mártires petroleros F3 Atractivos turísticos culturales Casa Museo Almirante Grau La represa de Poechos Mirador turístico "Jesús Petrolero" Iglesia San Francisco Templo matriz Santisima Trinidad Desembarcadero pesquero artesanal Restos Arqueológicos de Narihualá Mausoleo al poeta Salaverry Templo matriz la inmaculada Talara F4 Actividades de aventura - Motonautica Pesca deportiva, natación, surf, kitsurf, buceo, longboard Insumos cercanos por valle Alto Piura (Morropón): limón, mango, arroz cáscara, algodón, plátano Chira (Sullana): arroz cáscara, 74 km a Morropón 86 km a Morropón 159 km a Morropón F5 algodón plátano 33 km a Sullana 0 km a Sullana 73 km a SullanaBajo Piura (Sechura): quinua, maíz 45 km a Sechura 75 km a Sechura 120 km a Sechura amarillo duro, frijol caupí, así como 0 km a Piura 33 km a Piura 98 km a Piura de ganado ovino y caprino. San Lorenzo (Piura): mangos, limón, algarrobo, arroz cáscara, algodón Fauna: Ballenas jorobadas, delfines, tortugas, aves, sajinos, venados, ardillas, zorros, pava a la blanca, Fauna: Gatos, pumas, tigrilllos, venado gris, ardilla los zorrinos, gato montés, osos hormigueros, Fauna: El pacazo (iguana de la región), garzas reales, nuca blanca, gavilán, lechuza, periquitos, palomas, gaviotas, guanayes, piqueros, alcatraces, pez F6 Flora y fauna cercana zambullidores y gansos silvestres garzas, aves de corral como gallinas, pavos, pájaros martillo, tiburones. Lora: Algarrobo, higuera, mollle cantores como el negro, el pechos, el chilalo, picaflor Flora: Bosque de coníferas. También se encuentran Flora: El algarrobo es un gran recurso forestal del el zapote, faique y palo verde. Especies vegetales bosque seco típico de la flora sullanera que se producen son las propias de tierras desérticas como el arbusto overal, también el vichayo y el algarrobo. F7 Km a Lima (principal público) 858 km 890 km 951 km F8 Seguridad 4to en ránking de victimización (Encuesta de la 1ero en ránking de victimización (Encuesta de la 3ero en ránking de victimización (Encuesta de la Seguridad Ciudadana en la Región Piura) Seguridad Ciudadana en la Región Piura) Seguridad Ciudadana en la Región Piura) F9 Medios de transporte y costos Bus, Avión (Aeropuerto de Piura), Auto Bus, Auto Bus, Avión (Aeropuerto de Talara), Auto F10 Servicios de salud Hospitales, clínicas, centros médicos, centros Hospitales, clínicas, centros médicos Hospitales, clínicas, centros médicos especializados F11 Tipo de mano de obra Especializada y No especializada No especializada No especializada Locutorios, internet, centros comerciales, hoteles, Locutorios, internet, centros comerciales, hoteles, Locutorios, internet, centros comerciales, hoteles, F12 Comercio restaurantes, lavanderías, cajeros automáticos, restaurantes, bancos, gasolineros, tiendas de restaurantes, cajeros automáticos, bancos, bancos, gasolineros, tiendas de artesanías artesanías gasolineros, tiendas de artesanías 46 Anexo 23. Cálculos para habitaciones Primero se comenzó clasificando las pernoctaciones mensuales por tipo de inversión. Considerando un factor de descuento para los tres primeros meses del primer año de funcionamiento acorde a un enfoque conservador y ajuste a los meses de enero, febrero marzo que según estacionalidad presentan la más alta demanda del año. Pernoctaciones mensuales - Inversión base Año TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 924 50 81 31 51 21 55 120 110 56 28 49 90 Año 2 1,106 147 185 70 63 31 66 138 127 68 42 63 107 Año 3 1,331 173 213 88 78 42 79 160 148 82 58 80 127 Año 4 1,536 196 238 104 93 54 92 180 167 96 75 96 146 Año 5 1,796 225 270 125 110 67 107 206 191 112 95 116 170 Año 6 2,031 251 298 144 127 80 121 229 212 128 114 135 192 Año 7 2,333 285 334 168 147 97 139 258 240 147 138 159 220 Año 8 2,603 315 365 189 166 112 155 284 264 165 160 181 245 Año 9 2,957 354 407 218 191 131 176 319 296 188 189 209 279 Año 10 3,268 388 442 243 213 149 194 349 324 209 215 235 308 Pernoctaciones mensuales - Inversión media Año TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 3,140 171 275 104 173 72 186 409 375 190 94 166 307 Año 2 3,761 500 628 239 215 105 224 469 432 230 142 214 363 Año 3 4,524 588 725 299 267 144 270 545 504 279 198 271 433 Año 4 5,224 666 810 355 315 182 312 613 568 325 254 327 497 Año 5 6,106 767 919 425 375 229 364 700 650 382 322 395 579 Año 6 6,904 855 1,012 489 430 274 412 777 721 434 387 459 653 Año 7 7,933 971 1,136 570 501 329 473 879 816 501 468 540 749 Año 8 8,850 1,071 1,241 644 566 381 527 967 897 562 545 615 834 Año 9 10,053 1,205 1,383 740 649 447 599 1,085 1,007 640 641 711 947 Año 10 11,113 1,320 1,502 825 724 508 661 1,187 1,100 710 731 798 1,047 Pernoctaciones mensuales - Inversión superior Año TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 554 30 49 18 31 13 33 72 66 34 17 29 54 Año 2 664 88 111 42 38 19 39 83 76 41 25 38 64 Año 3 798 104 128 53 47 25 48 96 89 49 35 48 76 Año 4 922 118 143 63 56 32 55 108 100 57 45 58 88 Año 5 1,078 135 162 75 66 40 64 124 115 67 57 70 102 Año 6 1,218 151 179 86 76 48 73 137 127 77 68 81 115 Año 7 1,400 171 200 101 88 58 84 155 144 88 83 95 132 Año 8 1,562 189 219 114 100 67 93 171 158 99 96 108 147 Año 9 1,774 213 244 131 115 79 106 191 178 113 113 125 167 Año 10 1,961 233 265 146 128 90 117 209 194 125 129 141 185 Luego, se dividen estas pernoctaciones mensuales por la cantidad de días de cada mes para obtener pernoctaciones diarias promedio. 47 Pernoctaciones diarias promedio – inversión base Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO MÁXIMO ANUAL POR AÑO Año 1 2 3 1 2 1 2 4 4 2 1 2 3 2 4 Año 2 5 7 3 3 1 3 5 5 3 2 3 4 4 7 Año 3 6 8 3 3 2 3 6 5 3 2 3 5 4 8 Año 4 7 9 4 4 2 4 6 6 4 3 4 5 5 9 Año 5 8 10 5 4 3 4 7 7 4 4 4 6 6 10 Año 6 9 11 5 5 3 5 8 7 5 4 5 7 6 11 Año 7 10 12 6 5 4 5 9 8 5 5 6 8 7 12 Año 8 11 14 7 6 4 6 10 9 6 6 7 8 8 14 Año 9 12 15 8 7 5 6 11 10 7 7 7 9 9 15 Año 10 13 16 8 8 5 7 12 11 7 7 8 10 9 16 Pernoctaciones diarias promedio – inversión media Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO MÁXIMO ANUAL POR AÑO Año 1 6 10 4 6 3 7 14 13 7 4 6 10 8 14 Año 2 17 23 8 8 4 8 16 14 8 5 8 12 11 23 Año 3 19 26 10 9 5 9 18 17 10 7 10 14 13 26 Año 4 22 29 12 11 6 11 20 19 11 9 11 17 15 29 Año 5 25 33 14 13 8 13 23 21 13 11 14 19 17 33 Año 6 28 37 16 15 9 14 26 24 15 13 16 22 20 37 Año 7 32 41 19 17 11 16 29 27 17 16 19 25 22 41 Año 8 35 45 21 19 13 18 32 29 19 18 21 27 25 45 Año 9 39 50 24 22 15 20 36 33 22 21 24 31 28 50 Año 10 43 54 27 25 17 23 39 36 24 24 27 34 31 54 Pernoctaciones diarias promedio – inversión superior Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO MÁXIMO ANUAL POR AÑO Año 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 Año 2 3 4 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 4 Año 3 4 5 2 2 1 2 4 3 2 2 2 3 3 5 Año 4 4 6 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 6 Año 5 5 6 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 6 Año 6 5 7 3 3 2 3 5 5 3 3 3 4 4 7 Año 7 6 8 4 3 2 3 6 5 3 3 4 5 4 8 Año 8 7 8 4 4 3 4 6 6 4 4 4 5 5 8 Año 9 7 9 5 4 3 4 7 6 4 4 5 6 5 9 Año 10 8 10 5 5 3 4 7 7 5 5 5 6 6 10 Finalmente, se emplearán las pernoctaciones diarias máximas (con un factor adicional) para clasificarlas por tipo de habitación según la inversión correspondiente. Los porcentajes de nacionales y extranjeros (pesos correspondientes también) empleados para la ponderación de los porcentajes totales por tipo de habitación se encuentran en la siguiente tabla. Se emplea el porcentaje “ajustado” debido a que no se tomó en cuenta el grupo de viaje “Solo” pues este no es un grupo de viaje que suele darse en el hospedaje de playa. Para este ajuste se tomó en cuenta la suma de los tipos de Extranjeros 35% Ajustado Nacionales 65% Ajustado habitaciones Hab. Familiar 9% 16% Hab. Familiar 18% 20% mostrados como un Hab. Doble 28% 48% Hab. Doble 32% 36% Hab. Triple 3% 5% Hab. Triple 17% 19% nuevo total. Hab. Matrimonial 18 % 31% Hab. Matrimonial 21% 24% Fuente: MINCETUR 48 Anexo 24. Niveles de ocupabilidad En base a la capacidad del hotel y la demanda estimada del proyecto, se calcularon los siguientes niveles de ocupabilidad (habitaciones ocupadas / habitaciones totales). Inversión económica Año PROM. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 12% 10% 17% 6% 11% 5% 11% 23% 21% 11% 5% 10% 17% Año 2 18% 28% 39% 14% 13% 6% 13% 26% 24% 13% 8% 13% 21% Año 3 22% 33% 44% 17% 16% 8% 16% 30% 28% 16% 12% 16% 25% Año 4 25% 37% 49% 20% 19% 10% 18% 34% 32% 19% 14% 19% 28% Año 5 29% 42% 56% 24% 21% 13% 21% 39% 36% 22% 18% 23% 32% Año 6 33% 47% 62% 27% 25% 15% 24% 43% 40% 25% 22% 27% 36% Año 7 37% 54% 69% 32% 29% 18% 27% 48% 45% 29% 26% 31% 41% Año 8 42% 59% 75% 35% 33% 21% 30% 54% 50% 32% 30% 35% 46% Año 9 47% 66% 84% 41% 37% 25% 34% 60% 55% 37% 35% 41% 52% Año 10 52% 72% 91% 46% 41% 28% 38% 65% 60% 41% 41% 45% 57% Inversión media Año PROM. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 14% 11% 20% 7% 12% 5% 13% 27% 25% 13% 6% 12% 20% Año 2 21% 33% 46% 16% 15% 7% 15% 31% 28% 16% 9% 15% 24% Año 3 25% 39% 53% 20% 18% 10% 18% 36% 33% 19% 13% 18% 28% Año 4 29% 44% 59% 23% 22% 12% 21% 40% 37% 22% 17% 22% 33% Año 5 34% 50% 67% 28% 25% 15% 25% 46% 43% 26% 21% 27% 38% Año 6 39% 56% 73% 32% 29% 18% 28% 51% 47% 29% 26% 31% 43% Año 7 44% 64% 82% 37% 34% 22% 32% 58% 54% 34% 31% 37% 49% Año 8 49% 70% 90% 42% 38% 25% 36% 63% 59% 38% 36% 42% 55% Año 9 56% 79% 100% 49% 44% 29% 41% 71% 66% 43% 42% 48% 62% Año 10 61% 87% 100% 54% 49% 33% 45% 78% 72% 48% 48% 54% 69% Inversión superior Año PROM. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 16% 13% 22% 8% 13% 6% 14% 30% 27% 14% 7% 13% 23% Año 2 23% 36% 50% 18% 17% 8% 17% 34% 31% 18% 10% 16% 27% Año 3 28% 42% 58% 22% 20% 10% 20% 40% 36% 21% 15% 20% 31% Año 4 32% 48% 64% 26% 23% 14% 23% 44% 41% 24% 19% 24% 35% Año 5 38% 55% 73% 31% 28% 17% 28% 50% 47% 28% 23% 29% 42% Año 6 42% 61% 80% 35% 32% 20% 31% 56% 52% 33% 28% 34% 47% Año 7 49% 69% 90% 41% 38% 24% 35% 63% 58% 38% 34% 40% 54% Año 8 54% 77% 98% 46% 42% 27% 39% 69% 65% 42% 40% 46% 60% Año 9 61% 86% 100% 53% 48% 32% 44% 77% 72% 48% 46% 53% 68% Año 10 66% 94% 100% 59% 53% 36% 49% 85% 79% 53% 52% 59% 75% Total Año PROM. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 14% 11% 20% 7% 12% 5% 13% 27% 24% 13% 6% 11% 20% Año 2 21% 32% 45% 16% 15% 7% 15% 30% 28% 16% 9% 14% 24% Año 3 25% 38% 52% 19% 18% 10% 18% 35% 33% 19% 13% 18% 28% Año 4 29% 43% 58% 23% 21% 12% 21% 40% 37% 22% 17% 22% 32% Año 5 34% 50% 66% 28% 25% 15% 25% 45% 42% 26% 21% 26% 38% Año 6 38% 55% 72% 32% 29% 18% 28% 50% 47% 29% 25% 31% 42% Año 7 44% 63% 81% 37% 34% 21% 32% 57% 53% 34% 30% 36% 48% Año 8 49% 69% 89% 42% 38% 25% 35% 62% 58% 38% 35% 41% 54% Año 9 55% 78% 99% 48% 43% 29% 40% 70% 65% 43% 42% 48% 61% Año 10 61% 85% 100% 53% 48% 33% 44% 76% 71% 48% 47% 53% 68% 49 Anexo 25. Flujograma Reservación del hotel Cliente Recepcionista Inicio Contacto al hotel vía e-mail / teléfono Saludo al cliente Información de requerimientos Búsqueda de disponibilidad Módulo Reservas ¿Acepta ¿Hay Fin No alguna Oferta de servicios Sí disponibilidad No Fin oferta? ? Información Sí política de Consulta de reservas datos No ¿Confirma? Confirmación de requerimientos Sí Sí ¿Paga Consulta tipo de monto pago completo? Envío de link de ¿Depósito? No pago con tarjeta No Sí a correo Información Sí cuenta bancaria ¿Paga el Pago en línea hotel 60%? con tarjeta crédito/débito Depósito en No banco Cuenta Información de Bancaria voucher de depósito ¿Paga en Consulta de Confirmación de voucher recepción? Sí datos tarjeta de Confirmación crédito (garantía) de pago (tarjetas) Información de Reserva de tarjeta de crédito parte de línea Confirmación de (garantía) de crédito reserva Sí Información de ¿Duda reserva y alguna? consideraciones relevantes No Fin 50 Anexo 26. Flujograma Registro de huéspedes (Check-in) Cliente Recepcionista Botones Chofer Inicio Ubicación en zona de espera del hotel del aeropuerto/terminal de buses con cartel del hotel No ¿Hay Acercamiento por reserva? interés en hospedarse Consulta de en el hotel disponibilidad de Búsqueda de habitaciones Módulo disponibilidad Reservas Sí ¿Hay Propuesta de Fin No disponibilidad? Sí traslado al hotel Espera con nombre Fin No ¿Acepta? del titular de la reserva en el cartel Llegada a aeropuerto/ Pedido de código terminal de reserva y documento de Búsqueda del identidad chofer y cartel con su nombre Comunicación al hotel de encuentro con cliente Sí Traslado al hotel Bienvenida al hotel Consulta de datos del cliente/reserva/ requerimientos Oferta de No ¿Tiene servicios reserva? Solicitud de Fin Sí documentos Sí No de identidad ¿Decide hospedarse? Entrega de documentos de identidad A 51 Cliente Recepcionista Botones Chofer A Módulo Clientes ¿Tenía reserva? ¿Realizó Verificación previo pago Sí de datos de completo? identidad No Registro de datos Módulo Clientes No Pago Solicitud de Pago Cuenta Bancaria ¿En efectivo? No Confirmación de pago Comprobante (tarjetas) de pago Sí Sí Comprobante de pago Módulo Cuentas Módulo Habitaciones Registro de Ingreso Ficha de ingreso Asignación de tarjeta a habitación Información esencial de servicio adquirido Entrega de llave Cargado de maletas electrónica (tarjeta) y del huésped a la paquete de ingreso carretilla de equipaje Guiado del huésped a su habitación Fin 52 Anexo 27. Flujograma Salida de huéspedes (Check-out) Cliente Recepcionista Botones Chofer externo Inicio Entrega de llave Búsqueda de electrónica (tarjeta) cargos por Módulo habitación Cuentas ¿Hay pagos pendientes? Sí Solicitud de pago Pago Cuenta No Bancaria Confirmación de pago Factura ¿En efectivo? (tarjetas) Factura Sí Módulo Módulo Cuentas Habitaciones Registro de salida Módulo Clientes Ficha de ¿Requiere Consulta de salida transporte? transporte Confirmación de disponibilidad Sí Llamada a transporte externo No ¿Disponible? Sí Información de transporte a Información de huésped tiempo de llegada Firma de visita Solicitud de firma en libro de visitas No Llegada a hotel Despedida al huésped Entrega de tarjeta Cargado de maletas de contacto a del huésped a huésped carretilla de equipaje Guiado a la movilidad respectiva Fin 53 Anexo 28. Flujograma Servicio de desayuno de cortesía para huéspedes Cliente Mozo Cocinero Inicio Ingreso al restaurante Bienvenida Información de Consulta de número número de habitación de habitación Registro de habitación en lista de atención por día Elección de mesa Sugerencia de mesas Explicación de dinámica de desayuno buffet básico Verificación de abastecimiento de comida ¿Hay algún alimento escaso? No Sí Solicitud de alimento Preparación de alimentos Reposición de alimento en la mesa Anuncio de alimentos común listos ¿Algún requerimiento? Sí Atención a requerimiento No Fin 54 Anexo 29. Aprovisionamiento de Alimentos Jefe de Operaciones Asistente de Logística Cocinero / Ayudantes de Cocina Proveedor Inicio Evaluación inicial de número de huéspedes según proyecciones/reservas y respectivos alimentos Determinación final de huéspedes a recibir en la Evaluación de inventario semana/mes y alimentos actual de insumos correspondientes ¿Alimentos Confirmación de alimentos perecederos? adicionales requeridos en la semana/mes No Sí Planeamiento Planeamiento de compra de compra semanal quincenal/mensual ¿Datos de contacto de proveedor requerido? Sí No Cotización Lista de Traslado Traslado de hacia hacia Entrega de No compras alimentos proveedor proveedor alimentos Solicitud de compra ¿Precio, Recepción de Recepción de condiciones alimentos alimentos convenientes? Sí Pago Sí ¿Calidad Verificación comprobada? de calidad No Solicitud de cambio de alimentos Entrega de comprobante de pago Traslado de Traslado de alimentos alimentos Módulo Sí ¿Requiere Cuentas traslado? No Clasificación de alimentos Almacenamiento de alimentos Fin 55 Anexo 30. Flujograma Servicio de alimentación Cliente Mozo Cajero Cocinero Inicio Ingreso al Bienvenida Sugerencia de restaurante mesas Elección de Entrega de la carta mesa del restaurante Lectura de Entrega de canchita carta con chifles de cortesía para la mesa ¿Cliente Atiende otros clientes No Sí decidió? en restaurante Llamado a mozo Módulo Restaurante Indicación de Toma de Registra pedido pedido pedido Lee orden Prepara orden Consume Lleva pedido a Indicación de pedido la mesa pedido listo Sí Atención a ¿Algún requerimiento requerimiento? Recoge platos Módulo No Restaurante Pide la cuenta Consulta tipo Pide la cuenta Emite cuenta de pago de mesa (POS opcional) ¿Cargo a Entrega de cuenta Comprobante habitación? de pago ¿Paga en efectivo? No Entrega dinero a Sí No Sí caja Entrega vuelto Entrega tarjeta Entrega POS con monto Acepta pago Entrega Procesa pago comprobante y vuelto (si aplica) Indica número de habitación Cargo a habitación Agradecimiento Módulo Módulo Restaurante Cuentas Fin 56 Anexo 31. Flujograma Servicio a la habitación Cliente Recepcionista Restaurante Ama de llaves Inicio Contacto con recepción (presencial/ teléfono) No Requerimiento Sí Consulta ¿Es Notificación de Notificación de disponibilidad comida? Sí disponibilidad disponibilidad Sí Información ¿Aún Alternativas de falta de No disponibilidad ¿Disponible?necesita ayuda? No Sí Fin Información de costo y Confirmación tiempo de de entrega disponibilidad Solicitud de confirmación de datos y pedido Módulo Restaurante ¿Acepta Sí Registro de pedido? pedido No No Fin Cargo a ¿Es habitación comida? Sí Preparación de Preparación de pedido pedido Módulo Restaurante Módulo Notificación de Cuentas pedido listo Entrega pedido Fin 57 Anexo 32. Flujograma Servicio de limpieza diaria de cuartos Cliente Ama de llaves Inicio Consulta de estado Lista de estado de de habitaciones habitaciones (recorridos) (recorridos) ¿Categoría 2 de ¿Categoría 3 de habitaciones Sí habitaciones ¿Categoría 1 de Sí terminada? terminada? habitaciones terminada? No No Sí No Continuación de Continuación No recorrido de de recorrido de Categoría 2 Categoría 3 Continuación de recorrido de Categoría 1 Verificación de Continuación ¿Categoría 4 interrupción (cartel de recorrido de No de habitaciones en habitación) Categoría 4 terminada? Sí ¿Pide Sí No molestar ? Continuación ¿Categoría 5 ¿Habitación No de recorrido de No de habitaciones disponible? Consulta de Categoría 5 terminada? disponibilidad para limpieza Sí Colocación de aviso de Mantiene la puerta Sílimpieza abierta Verificación de Notificación de ¿Solicitud solicitudes de limpieza total de especial? servicio de habitaciones terminada Sí limpieza No Atención a Limpieza de solicitud habitación Fin Reposición de amenidades de Recolección de limpieza desechos Verificación de limpieza Cierra la puerta Habitaciones por Categorías Categoría 1: Solicitó limpieza Categoría 2: Habitación a ocuparse en corto plazo Categoría 3: Habitación ocupada Categoría 4: Habitación con reserva próxima Categoría 5: Habitación sin reserva alguna 58 Anexo 33. Flujograma Lavado de ropa Cliente Ama de llaves Inicio Recorrido de Lista de estado de limpieza de habitaciones habitaciones (recorridos) ¿Indicación de Recojo de solo reutilización de Sí ropa que requiera toallas/sábanas? lavado No Recojo de ropa para lavado general Traslado a Lavandería Clasificación de ropa Verificación de manchas especiales/tintes ¿Requiere No lavado especial? Sí Pesado de ropa por ¿Es ropa de grupos baño, cama o No Segunda ronda de restaurante? lavado Sí Primera ronda de lavado Verificación de lavado ¿Necesita secado No urgente? Sí Secadora Secado en el ambiente Doblado Almacenamiento de ropa Fin 59 Anexo 34. Flujograma Servicio de guía turística Cliente Guía Turística Inicio Ingreso a oficina Saludo al cliente Información de Consulta de intereses requerimientos Oferta de servicios Solicitud de Fin Sí documentos de identidad ¿Toma No servicio alguno? Entrega de ¿Servicio documentos Registro de datos incluido en pago de identidad de estadía? Módulo No Turismo Pago Solicitud de Pago Cuenta Bancaria ¿En efectivo? No Confirmación de pago Comprobante (tarjetas) de pago Módulo Sí Cuentas Módulo Turismo Registro de reserva Ficha de turismo Información de detalles de reservación de servicio Fin 60 Anexo 35. Requisitos mínimos de infraestructura Fuente: Reglamento para establecimientos de hospedaje N°1 – 2015 (MINCETUR) Anexo 36. Requisitos mínimos de servicios Fuente: Reglamento para establecimientos de hospedaje N°1 – 2015 (MINCETUR) 61 Anexo 37. Detalle de maquinaria por zona Zona de servicios Cantidad de áreas de Zona de Servicios servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 Precio sin Precio IGV (S/. / IGV con IGV (S/. / Características Área de unidad) servicio unidad) Concepto Sistema fotovoltaico 1 95,667 17,220 112,887 Sistema diseñado acorde al hotel Biodigestor 3 7,203 1,297 8,500 Autolimpiable, Rotoplas Tanque cisterna 1 2,479 446 2,925 5000 L Cocina 3 3 1,736 313 2,049 Cocina a gas. Bosch Campana extractora 3 3 364 65 429 ElectroluxLicuadora 2 1 3 85 15 100 Cuchilla de acero inoxidable de 4 aspas Horno 2 2 592 107 699 Horno eléctrico empotrable multifuncional Microondas 3 3 236 43 279 25 litros. Tactil digital. Refrigeradora industrial 2 2 2,033 366 2,399 Refrigeradora Eco-TT 423 litros Inox Refrigeradora 1 1 931 168 1,099 Refrigeradora RI-379 Cromada 227 litros Lavadora industrial 2 2 5,788 1,042 6,830 Lavadora ahorradora 25kg, Unimac Lavadora secadora 1 1 2,542 458 3,000 Lavadora EcoBubble 22kg, Samsung Plancha vertical ecológica 1 1 220 40 260 Plancha vertical ahorradora, Philips Plancha ecológica 1 1 212 38 250 Plancha ahorradora Ecológica, Bosch Elíptica 3 3 297 53 350 Eliptica OxfordTrotadora 3 3 547 98 645 Trotadora Body Big Red Spinning 6 6 636 114 750 Bicicleta estacionaris Live Up T9000 Aire acondicionado 1 1 1 3 847 153 1,000 Split, con gas refrigerante R410A, no daña la capa de ozono. Total 156,637 28,195 184,831 62 Única Tipo de compra Restaurante Cocina Bar Recepción Tópico Guarda equipajes Lavandería y Planchado Oficina guía turística S.S.H.H Mujeres S.S.H.H Hombres Gimnasio Centro Informático Total por concepto Zona de Alojamiento Cantidad de Zona de alojamiento habitaciones 2 2 12 8 3 4 Precio sin Precio con IGV Habitación IGV (S/. / IGV (S/. / Características unidad) unidad) Concepto Frigobar 1 1 1 1 1 1 31 338 61 399 Bandeja de vidrio templado. Anaqueles en puerta. Capacidad 90LCaja fuerte 1 1 1 1 1 1 31 169 30 200 Yale. Acero. Cerradura de combinación. Secadora 1 1 1 1 27 75 14 89 Secadora Oster. Cable giratorio 360°. 2000W Aire acondicionado 1 4 847 153 1,000 Split, con gas refrigerante R410A, no daña la capa de ozono. Tina con hidromasaje 1 4 1,779 320 2,099 Hidromasaje 5 Jets esquinera Detector de humo 1 1 1 1 1 1 31 25 5 30 Base desmontable - Trabaja en forma dual con energía 220 V. Cafetera 1 1 1 1 27 84 15 99 Sistema de seguridad de funcionamiento en seco. Total 31,326 5,639 36,965 Zona administrativa Cantidad de Zona Administrativa áreas de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Precio sin Precio con Ambiente IGV (S/. / IGV IGV (S/. / Características unidad) unidad) Concepto Microondas 2 2 236 43 279 25 litros. Tactil digital. Refrigerador 1 1 931 168 1,099 Refrigeradora RI-379 Cromada 227 litrosAire 1 1 847 153 1,000 Split, con gas refrigerante R410A, no acondicionado daña la capa de ozono. Detector de humo 1 1 1 1 1 1 6 25 5 30 Trabaja en forma dual con energía 220 V. Total 2,404 433 2,836 63 Única Tipo de compra Única Tipo de compra Oficina - Gerencia Triple Sala de espera Familiar (Categoría B) S.S.H.H Mujeres Doble S.S.H.H Hombres Matrimonial Sala de reuniones Familiar (Categoría A) Zona de Suite mantenimiento Total por concepto Comedor de personal Almacén General Oficina abierta - Administrativos Total por concepto Anexo 38. Detalle de equipos por zona Zona de servicios y administrativa Cantidad de Zona de servicios Zona administrativa áreas de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Precio sin Precio IGV (S/. / IGV con IGV Características Ambiente unidad) (S/. / unidad) Concepto Laptop 1 1 1 5 6 7 1,440 259 1,699 Laptop Dell. 500 GB. Incluye Windows 10. Monitor y CPU 1 5 6 0 6 1,271 229 1,500 Viewsonic. 500 GB Impresora multifuncional 1 1 1 1 2 339 61 400 Multifuncional HP Ecran 0 1 1 1 263 47 310 Ecran 1.8x1.8 Proyector 0 1 1 1 678 122 800 Proyector Multimedia Led 2600 Parlantes Usb DVD/Blu-Ray 0 1 1 1 169 30 199 Blu-ray y DVD. Full HD Upscaling Cámara profesional 1 1 0 1 1,864 335 2,199 CANON CÁMARA EOS REBEL Televisión 39" 1 1 0 1 1,186 213 1,399 LG. Resolución 1920x1080 px Televisión 32" 0 1 1 1 762 137 899 LG. Panel de 32", Resolución HD Reloj 0 1 1 1 1 1 5 5 21 4 25 Reloj de pared Teléfono 1 1 2 1 5 6 8 85 15 100 Inalámbrico. 2.4 Ghz NIKON CAMARA DIGITAL Cámara digital 2 2 0 2 423 76 499 COOLPIX S33 13.2MP 3X - BLANCO Set de pesas 4 4 0 4 110 20 130 Set Pesas 20 Kilos + Mancuernas Cromadas Mancuernas 4 4 0 4 93 17 110 Mancuernas Neopreno 1/2kg, 1kg y 4kg Barra 3 3 0 3 110 20 130 Barra Para Dominadas 2 En 1 Paralelas Yoga Mat 15 20 0 20 25 5 30 Antideslizante, compra al por mayor para todo el horizonte del proyecto Total 26,586 4,785 31,372 64 Única Tipo de compra Secundarios Principales Tipo Recepción Centro Informático Gimnasio Oficina guía turística Subtotal Oficina - Gerencia Sala de espera S.S.H.H Mujeres S.S.H.H Hombres Sala de reuniones Zona de mantenimiento Comedor de personal Almacén General Oficina abierta - Administrativos Subtotal Total por concepto Zona de alojamiento Cantidad de Zona de alojamiento habitaciones 2 2 12 8 3 4 Total por Precio sin Precio con Habitación concepto IGV (S/. / IGV IGV (S/. / Característicasunidad) unidad) Concepto DVD/Blu-Ray 1 1 1 1 1 27 169 30 199 Reproducción de Blu-ray y DVD. Full HD Upscaling Televisor 32" 1 1 4 762 137 899 LG. Panel de 32", Resolución HD Televisor 39" 1 1 1 23 1,101 198 1,299 LG. Resolución 1920x1080 px Televisor 49" 1 4 1,355 244 1,599 LG. Panel de 49", Resolución Full HD 1920 x 1080 Home Theater 1 4 423 76 499 Home Theather Blu-ray / DVD Teléfono 1 1 1 1 1 1 31 58 11 69 Inalámbrico. 2.4 Ghz Reloj 1 1 1 1 1 1 31 50 9 59 Reloj despertador Phillips. 220v Lámpara 3 4 2 2 4 2 74 25 5 30 Vidrio pavonado. Ahorrador/Led Tina 1 1 1 1 1 27 253 46 299 Fibra de vidrio laminada con resina poliéster t mármol cultivado Total 52,118 9,381 61,499 Anexo 39. Detalle de muebles por zona Zona de alojamiento Cantidad de Zona de alojamiento habitaciones 2 2 12 8 3 4 Precio Precio sin IGV IGV con IGV Características Habitación (S/. / (S/. / unidad) unidad) Concepto Cama 1 plaza 3 2 10 194 35 229 Fina tela Jacquard satinada Cama 1 1/2 plaza 2 24 253 46 299 Fina tela Jacquard satinada Cama Matrimonial 1 2 508 91 599 Tejido de punto turco Cama Queen 1 2 14 571 103 674 Marco de espuma, espuma prensada Cama King 1 1 7 699 126 824 Marco de espuma, espuma prensada Cabecera 1 4 212 38 250 Cabecera Capitone Escritorio 1 1 1 1 1 1 31 254 46 300 Madera Silla de madera 3 2 2 2 2 56 127 23 150 Madera Silla de mimbre 2 8 169 31 200 Mimbre Mesa pequeña 1 1 1 1 1 1 31 106 19 125 Madera Mesa de noche 1 1 1 1 27 84 15 99 Mesa redonda vidrio y metal Mesa de madera 1 4 297 53 350 Mesa de madera y vidrio Sofá 1 1 7 847 153 1,000 Madera y metal, forro de tela Sillón reclinable 1 1 1 1 27 508 92 600 Sillón reclinable Michigan Asenti Perchero 2 2 4 2 60 68 12 80 Madera y metal Mueble kitchenette 1 4 288 52 340 Material MDF Cuadro 1 1 2 2 4 4 72 34 6 40 Diseños varios Espejo de baño 1 1 1 1 1 1 31 85 15 100 Espejo Boston Tacho de desechos 1 1 1 1 1 1 31 30 5 35 Metal con pedal Tacho por categoría 4 4 4 4 4 4 124 17 3 20 Plástico Juego de cortinas 1 1 1 1 1 2 35 93 17 110 Cortina y velo Alfombra 2 2 4 2 60 34 6 40 Felpudo Paquete de Sabanas y Edredón 1 1 1 1 1 1 31 169 31 200 Tela Almohada 3 4 2 2 4 2 74 136 24 160 Drimer Cortina de baño 1 1 1 1 1 1 31 68 12 80 Plástico Alfombra de baño 1 1 1 1 1 1 31 25 5 30 Piso de baño ladrillo Total 102,310 18,416 120,726 Frecuencia de compra Tipo de Tipo Concepto / Cantidad a comprar Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 compra Paquete de Sabanas y Edredón 31 0 0 31 0 31 0 31 0 31 0 Almohada 74 0 0 74 0 74 0 74 0 74 0 Cortina de baño 31 0 0 31 0 31 0 31 0 31 0 Alfombra de baño 31 0 0 31 0 31 0 31 0 31 0 65 Bienal Compra única Trienal Tipo de compra Única Tipo de compra Bienal Enseres Enseres Muebles Tipo Primarios Tipo Enseres Triple Familiar (Categoría B) Triple Doble Familiar (Categoría B) Matrimonial Doble Familiar (Categoría A) Matrimonial Suite Familiar (Categoría A) Suite Total por concepto Zona de servicios y común libre Cantidad de áreas de Zona de Servicios Zona común libre servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 Precio Precio sin IGV con (S/. / IGV IGV (S/. / Características Área de unidad servicio ) unidad Concepto ) Estantes 3 1 4 266 48 314 MDP Barra 1 1 508 92 600 Madera Bancos 12 12 68 12 80 Fibra de vidrio Sillas comedor 76 76 127 23 150 Madera Mueble cocina 1 1 1,271 229 1,500 Madera, Melamine Anaquel 2 2 229 41 270 Estante acero Mesa (Capacidad de 2) 20 20 153 27 180 Madera y vidrio Mesa (Capacidad de 4) 6 6 186 34 220 Madera y vidrio Mesa (Capacidad de 6) 2 2 305 55 360 Madera y vidrio Sofá 2 2 847 153 1,000 Madera y metal, forro de tela Mueble recepción 1 1 847 153 1,000 Madera Escritorio 1 1 5 7 271 49 320 Madera Silla giratoria 5 5 68 12 80 Forrado tela Silla 3 3 6 102 18 120 Madera Camilla 1 1 636 114 750 Camilla y colchón Tarima 31 31 254 46 300 Madera Banca 5 5 339 61 400 Madera Mueble Bar 1 1 720 130 850 Madera Set de utensilios (12 personas) 7 7 75 13 88 Set de 12 juegos Facusa Set de platos (6 personas) 14 14 68 12 80 Set de 6 juegos Set de vasos (6 personas) 14 14 19 3 22 Set de 6 juegos Set de copas (6 personas) 14 14 53 10 63 Set de 6 juegos Tacho por categoría 4 4 4 4 4 4 24 17 3 20 Plástico Tacho de papelería 1 1 2 47 8 55 Metal con pedal Cuadro 4 1 3 1 3 1 13 34 6 40 Diseños varios Mantel 26 26 51 9 60 Tela Carretillla de equipaje 2 1 3 97 18 115 Sombrilla 31 31 119 21 140 Multicolor Mantel 26 26 51 9 60 Tela Macetero 8 2 2 2 8 8 8 38 34 6 40 Maceta roseta piedra Persiana 2 2 68 12 80 Aluminio Botiquín 1 1 51 9 60 Botiquin de madera (equipado) Alfombra 1 1 1 1 4 34 6 40 Felpudo Colchoneta 31 31 42 8 50 Plastificada y de poliuretano Total 47,836 8,611 56,447 66 Quinque nal Única Tipo de compra Ensere Enseres Muebles s Restaurante Cocina Bar Recepción Tópico Guarda equipajes Lavandería Oficina guía turística S.S.H.H Mujeres S.S.H.H Hombres Gimnasio Centro Informático Piscina Juegos para niños Estacionamiento Área de jardines Total por concepto Frecuencia de compra Tipo de Concepto / Cantidad Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 compra a comprar Alfombra 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Colchoneta 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 Zona administrativa Cantidad de áreas Zona Administrativa de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Precio Precio sin con Ambiente IGV (S/. / IGV IGV (S/. / Características unida unidad d) ) Concepto Silla giratoria 1 6 7 68 12 80 Forrado tela Silla gerencial 1 1 254 46 300 Metal y polipropileno con ecocuero Sofá 1 1 847 153 1,000 Madera, metal y tela Mesa de reuniones 1 1 551 99 650 Madera Mesa (Capacidad de 6) 1 1 305 55 360 Madera y vidrio Sillón 2 2 678 122 800 Forrado de tela Estante 1 2 3 208 37 245 Despensero estante melamine Repisa 8 8 212 38 250 Melamine Set de platos 1 1 68 12 80 Set de 6 juegos Set de vasos 1 1 19 3 22 Set de 6 juegos Pizarra 1 1 186 34 220 Acrílica, 240x120 Persiana 1 1 1 2 5 68 12 80 Poliéster Cuadro 1 2 2 2 2 9 34 6 40 Diseños varios Macetero 2 4 2 2 4 14 34 6 40 Maceta roseta piedra Tacho por categoría 4 4 17 3 20 Plástico Tacho de papelería 1 1 1 1 4 47 8 55 Metal con pedal Total 7,752 1,395 9,147 67 Compra única Tipo de compra Quinquenal Enseres Muebles Enseres Oficina - Gerencia Sala de espera S.S.H.H Mujeres S.S.H.H Hombres Sala de reuniones Zona de mantenimiento Comedor de personal Almacén General Oficina abierta Total por concepto Anexo 40. Tabla relacional de actividades (Consideraciones)  La oficina de guía turística y el restaurante pueden recibir también visitantes externos además de los huéspedes. Asimismo, el restaurante se debe encontrar cerca al bar pues ambos ofrecen alimentos y bebidas. Sin embargo, el bar no debe estar muy cerca a los juegos o piscina de niños. Más bien, la piscina de niños debería estar junto a la de adultos para facilitar el movimiento entre ambas (los niños entran a la piscina de niños sólo con supervisión de un adulto).  La recepción tiene que estar muy cercana al estacionamiento, servicios higiénicos y guardaequipajes, pues es común y alto el flujo entre estas zonas. Además, encontrarse cercana al tópico para cualquier emergencia.  Todas las áreas de servicio se encontrarán en el primer piso a excepción del gimnasio a ubicarse en el segundo piso (con vista al mar).  El almacén general deberá ubicarse en el primer piso para abastecer mejor las áreas de servicio del primer piso y por la cantidad de insumos a almacenarse; del mismo modo, la zona de mantenimiento, para facilitar el flujo hacia ella.  En cuanto a los baños del primer nivel, uno debe ser de fácil acceso desde recepción, otro desde el restaurante y otro desde zonas de trabajo del personal.  Es recomendable que la zona de mantenimiento no esté cerca de la oficina de gerencia y/o sala de reuniones, y la sala de espera administrativa debe estar cercana a los servicios higiénicos. Anexo 41. Algoritmo de Francis A partir de las relaciones definidas por la tabla relacional de actividades, se procede a calcular el valor del ratio de cercanía total (RCT) como suma absoluta de los valores de las relaciones. Comenzando con la primera tabla para parte del primer nivel del hotel: áreas de servicios, zona común abierta, almacén general y mantenimiento. A E I O U X 10000 1000 100 10 0 -10000 68 RT CO BA RE TP GE LP GT S1M S1H S2M S2H S3M S3H SL AG INF CJ SP GM PS PSN ES JG JD MNT A E I O U X RCT RT A A I U O X U I I E E U U E E U O X U I I U E E U 2 6 5 2 8 2 46520 CO A A X U X X U U U U U E E U A X E X X U U U U U I 3 3 1 0 12 6 93100 BA A A U U U U U U U E E U U U I U I X X U X X X X X 2 2 2 0 12 7 92200 RE I X U E A I E A A U U U U O I O I X X U U A U O O 4 2 4 4 8 3 72440 TP U U U E O O O A A U U U U O I U O U U O O U I U U 2 1 2 7 13 0 21270 GE O X U A O I I U U U U U U U O U U U U U U I U U U 1 0 3 3 17 1 20330 LP X X U I O I U U U U U O O U I U A I U U U U U U O 1 0 4 4 14 2 30440 GT U U U E O I U E E U U U U O O U O U U U U E O U U 0 4 1 5 15 0 4150 S1M I U U A A U U E A X X X X U O O O U U U U I U U U 3 1 2 3 12 4 71230 S1H I U U A A U U E A X X X X U O O O U U U U I U U U 3 1 2 3 12 4 71230 S2M E U E U U U U U X X A X X I O O O U U I I U U U U 1 2 3 3 12 4 52330 S2H E U E U U U U U X X A X X I O O O U U I I U U U U 1 2 3 3 12 4 52330 S3M U E U U U U O U X X X X A U U U O U U U U U U U U 1 1 0 2 17 4 51020 S3H U E U U U U O U X X X X A U U U O U U U U U U U U 1 1 0 2 17 4 51020 SL E U U O O U U O U U I I U U U U O U U U U U U U U 0 1 2 4 18 0 1240 AG E A I I I O I O O O O O U U U U A O O U U U U O I 2 1 5 9 8 0 21590 INF U X U O U U U U O O O O U U U U U U U U U U U U O 0 0 0 6 18 1 10060 CJ O E I I O U A O O O O O O O O A U O U O O U U I I 2 1 4 13 5 0 21530 SP X X X X U U I U U U U U U U U O U O U U U X O O O 0 0 1 5 14 5 50150 GM U X X X U U U U U U U U U U U O U U U O I U U O O 0 0 1 4 17 3 30140 PS I U U U O U U U U U I I U U U U U O U O A U I I I 1 0 6 3 15 0 10630 PSN I U X U O U U U U U I I U U U U U O U U A U I I I 1 0 6 2 15 1 20620 ES U U X A U I U E I I U U U U U U U U X U U U U U O 1 1 3 1 17 2 31310 JG E U X U I U U O U U U U U U U U U U O U I I U I O 0 1 4 3 16 1 11430 JD E U X O U U U U U U U U U U U O U I O O I I U I I 0 1 5 4 14 1 11540 MNT U I X O U U O U U U U U U U U I O I O O I I O O I 0 0 6 7 11 1 10670 69 Del mismo modo, para la segunda tabla que corresponde a parte del segundo nivel, es decir, la zona administrativa. GER SLE SHM SHH MNT RN COP AG OF A E I O U X RCT GER E I I X E I U I 0 2 4 0 1 1 12400 SLE E E E U I U U O 0 3 1 1 3 0 3110 SHM I E A U I I U O 1 1 3 1 2 0 11310 SHH I E A U I I U O 1 1 3 1 2 0 11310 MNT X U U U X U I U 0 0 1 0 5 2 20100 RN E I I I X U U O 0 1 3 1 2 1 11310 COP I U I I U U U O 0 0 3 1 4 0 310 AG U U U U I U U O 0 0 1 1 6 0 110 OF I O O O U O O O 0 0 1 6 1 0 160 Luego se obtiene la secuencia de colocación en base a los valores de RCT y el grado de las relaciones. Para parte del primer nivel: Para parte del segundo nivel: Orden Código Explicación Orden Código Explicación 1 CO Mayor RCT 1 MNT Mayor RCT 2 BA Tiene A con CO, mayor RCT 2 AG Tiene I con MNT 3 RT Tiene A con CO y BA, mayor RCT 3 OF Tiene O con AG 4 AG Tiene A con CO 4 GER Tiene I con OF 5 CJ Tiene A con AG 5 SLE Tiene E con GER 6 SHM Tiene E con SLE 6 S2M Tiene E con RT y BA, mayor RCT 7 SHH Tiene A con SHM 7 S2H Tiene E con RT y BA, mayor RCT 8 COP Tiene I con GER, SHM, SHH 8 JD Tiene E con RT, mayor RCT 9 RN Tiene X con MNT, menor RCT 9 JG Tiene E con RT, mayor RCT 10 SL Tiene E con RT 11 RE Tiene I con RT, LP, AG, CJ 12 S1M Tiene A con RE, mayor RCT 13 S1H Tiene A con RE, mayor RCT 14 ES Tiene A con RE, mayor RCT 15 TP Tiene A con S1M, S1H, mayor RCT 16 GE Tiene A con RE 17 GT Tiene E con RE, S1M, S1H, ES 18 PSN Tiene I con RT, S2M, S2H, JG, JD, MNT 19 PS Tiene A con PSN 20 INF Tiene X con CO, menor RCT 21 MNT Tiene X con BA, menor RCT 22 LP Tiene X con RT, menor RCT 23 S3M Tiene X con S2M, menor RCT 24 S3H Tiene X con S2H, menor RCT 25 GM Tiene X con RE, menor RCT 26 SP Tiene X con ES 70 Con ello se procede a ubicar cada ambiente representándolo por un bloque unitario del siguiente modo. Para parte del primer nivel se tiene lo siguiente: Ubicando BA: Ubicando RT: Ubicando AG: Ubicando CJ: 8 7 6 10 9 8 7 12 11 10 9 12 11 10 9 1 CO 5 1 BA CO 6 1 BA CO 8 1 BA CO 8 2 3 4 2 3 4 5 2 RT 6 7 2 RT AG 7 3 4 5 3 4 5 6 Posición VPP Posición VPP 1 Posición VPP10000 3 15000 Posición VPP 6 11050 7 10500 Ubicando S2M: Ubicando S2H: Ubicando JD: 14 13 12 11 16 15 14 13 12 16 15 14 13 12 1 BA CO 10 9 1 S2M BA CO 11 10 1 S2M BA CO 11 10 2 RT AG CJ 8 2 3 RT AG CJ 9 2 S2H RT AG CJ 9 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 Posición VPP Posición VPP Posición VPP 1 1500 3 11500 5 1005 Ubicando JG: Ubicando SL: Ubicando RE: 18 17 16 15 14 18 17 16 15 14 18 17 16 15 14 1 S2M BA CO 13 12 1 S2M BA CO 13 12 1 S2M BA CO 13 12 2 S2H RT AG CJ 11 2 S2H RT AG CJ 11 2 S2H RT AG CJ 11 3 4 JD 8 9 10 3 JG JD 8 9 10 3 JG JD SL 9 10 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 8 Posición VPP Posición VPP Posición VPP 9 160 4 600 8 500 Ubicando S1M: Ubicando S1H: Ubicando ES: 18 17 16 15 14 20 19 18 17 16 22 21 20 19 18 1 S2M BA CO 17 16 1 S2M BA CO 13 12 1 S2M BA CO 15 14 2 S2H RT AG CJ 15 14 2 S2H RT AG CJ 11 2 S2H RT AG CJ 13 12 3 JG JD SL RE S1M 13 3 JG JD SL RE 10 3 JG JD SL RE S1M 11 4 5 6 7 S1H 11 12 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 Posición VPP Posición VPP Posición VPP 10 10005 8 15000 11 5200 Ubicando TP: Ubicando GE: Ubicando GT: 22 21 20 19 18 22 21 20 19 18 22 21 20 19 18 1 S2M BA CO 17 16 1 S2M BA CO 17 16 15 1 S2M BA CO 17 16 15 2 S2H RT AG CJ 15 14 2 S2H RT AG CJ TP 14 2 S2H RT AG CJ TP 14 3 JG JD SL RE S1M 13 3 JG JD SL RE S1M 13 3 JG JD SL RE S1M 13 4 5 6 7 S1H ES 12 4 5 6 7 S1H ES 12 4 5 6 GE S1H ES 12 7 8 9 10 11 8 9 10 11 8 9 10 11 Posición VPP Posición VPP Posición VPP 9 1550 15 10510 8 5000 71 Ubicando PSN: Ubicando PS: Ubicando INF: 24 23 22 21 20 26 25 24 23 22 26 25 24 23 22 21 1 S2M BA CO 19 18 17 2 1 S2M BA CO 21 20 19 1 PS S2M BA CO 20 19 18 2 S2H RT AG CJ TP 16 3 PSN S2H RT AG CJ TP 18 2 PSN S2H RT AG CJ TP 17 3 JG JD SL RE S1M 15 4 5 JG JD SL RE S1M 17 3 4 JG JD SL RE S1M 16 4 5 6 GE S1H ES 14 6 7 8 GE S1H ES 16 5 6 7 GE S1H ES 15 7 8 GT 12 13 9 10 GT 14 15 8 9 GT 13 14 9 10 11 11 12 13 10 11 12 Posición VPP Posición VPP Posición VPP 2 200 1 10150 16 10 Ubicando MNT: Ubicando LP: 28 27 26 25 24 23 30 29 28 27 26 25 24 1 PS S2M BA CO 22 21 20 1 MNT PS S2M BA CO 23 22 21 2 PSN S2H RT AG CJ TP 19 18 2 3 PSN S2H RT AG CJ TP 20 19 3 4 JG JD SL RE S1M INF 17 4 5 JG JD SL RE S1M INF 18 5 6 7 GE S1H ES 15 16 6 7 8 GE S1H ES 16 17 8 9 GT 13 14 9 10 GT 14 15 10 11 12 11 12 13 Posición VPP Posición VPP 1 150 22 5010 Ubicando S3M: Ubicando S3H: 31 30 29 28 27 26 24 23 22 30 29 28 27 26 25 24 23 22 1 MNT PS S2M BA CO 25 LP 21 1 MNT PS S2M BA CO S3M LP 21 2 3 PSN S2H RT AG CJ TP 20 19 2 3 PSN S2H RT AG CJ TP 20 19 4 5 JG JD SL RE S1M INF 18 4 5 JG JD SL RE S1M INF 18 6 7 8 GE S1H ES 16 17 6 7 8 GE S1H ES 16 17 9 10 GT 14 15 9 10 GT 14 15 11 12 13 11 12 13 Posición VPP Posición VPP 25 1015 24 10505 Ubicando GM: Ubicando SP: 26 25 24 26 25 24 32 31 30 29 28 27 S3H 23 22 32 31 30 29 28 27 S3H 23 22 1 MNT PS S2M BA CO S3M LP 21 1 MNT PS S2M BA CO S3M LP 21 2 3 PSN S2H RT AG CJ TP 20 19 2 GM PSN S2H RT AG CJ TP 20 19 4 5 JG JD SL RE S1M INF 18 4 5 JG JD SL RE S1M INF 18 6 7 8 GE S1H ES 16 17 6 7 8 GE S1H ES 16 17 9 10 GT 14 15 9 10 GT 14 15 11 12 13 11 12 13 Posición VPP Posición VPP 3 115 21 100 Finalmente esta sería la sugerencia de distribución en diagrama de bloques: S3H MNT PS S2M BA CO S3M LP SP GM PSN S2H RT AG CJ TP JG JD SL RE S1M INF GE S1H ES GT 72 Este mismo procedimiento se sigue para la parte del segundo nivel Ubicando: 8 7 6 10 9 8 7 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10 9 1 MNT 5 1 AG MNT 6 1 OF AG MNT 7 1 GER OF AG MNT 8 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 Posición VPP Posición VPP Posición VPP Posición VPP 1 100 1 10 1 100 3 1010 Ubicando 16 15 14 13 12 11 18 17 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14 13 12 1 GER OF AG MNT 10 1 SHM GER OF AG MNT 11 1 SHM GER OF AG MNT 11 2 SLE 6 7 8 9 2 3 SLE 7 8 9 10 2 SHH SLE 7 8 9 10 3 4 5 4 5 6 3 4 5 6 Posición VPP Posición VPP Posición VPP 1 1050 3 11050 16 155 Ubicando 18 17 16 20 19 COP 15 14 13 12 1 SHM GER OF AG MNT 11 2 SHH SLE 7 8 9 10 3 4 5 6 Posición VPP 7 610 Finalmente, se obtiene el diagrama de bloques: COP SHM GER OF AG MNT SHH SLE RN 73 Anexo 42. Ficha de evaluación sanitaria para restaurants o servicios afines Fuente: Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines, Resolución ministerial nº 363-2005/MINSA 74 Anexo 43. Requisitos mínimos restaurante 4 tenedores Fuente: Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR 75 Anexo 44. Matriz IRA Se sigue el siguiente procedimiento:  Se inicia con el reconocimiento de entradas y salidas de los procesos.  Se identifican aspectos e impactos ambientales.  Se evalúa si se trata de una situación rutinaria, no rutinario o de emergencia.  Se indica la ley relacionada al impacto identificado.  Se realiza la evaluación de riesgo ambiental con los siguientes criterios y fórmula: IRA= (AL + IF + IC) X IS Donde: IRA = Índice de riesgo ambiental IF= Índice de Frecuencia de las actividades IC = Índice de Control de las actividades en estudio AL = Índice de Alcance, el cual define al área geográfica que impacta. IS = Índice de severidad ALCANCE (AL) FRECUENCIA (IF) SEVERIDAD (IS) IRA = (IC +IF+AL) * NIVEL DE Área de trabajo 1 Rara vez 1 Muy Baja 1 IS RIESGO Toda la Planta 2 Anual 2 Baja 2 < = 10 BAJO 11 – 32 MODERADO Áreas Vecinas 3 Mensual 3 Medio 3 33 – 59 IMPORTANTE 60 – 75 SEVERO Comunidad 4 Semanal 4 Alto 4 Regiones 5 Diario 5 Muy Alto 5 Un impacto se considerará “significativo” si tiene un IRA mayor o igual a 33 o si aplica alguna ley. Si algún impacto resulta “significativo” se le propone el debido control operacional. INDICE DE CONTROL (IC) Sin documentación. El conocimiento del Muy Baja 5 trabajador es por experiencia y empírico. Condiciones muy inseguras Aún hay procedimientos no documentados. Baja 4 Entrenamiento básico. Condiciones inseguras Algunos procedimientos no documentados. Medio 3 Entrenamiento mínimo. Algunas condiciones inseguras. Existen procedimientos documentados. Sin Alto 2 supervisión. Hay entrenamiento y responsabilidad. Documentado al 100% con procedimientos Muy Alto 1 conocidos por los trabajadores. Personal responsable. Hay supervisión constante. No hay condiciones inseguras. 76 Situación Aplica Ley? Evaluación del Riesgo Ambiental Control Proceso Entradas Salidas ASPECTO IMPACTO Si No Operacional AMBIENTAL AMBIENTAL propuesto Decreto Supremo 047-2001-MTC Mantenimiento del Emisiones Generación de Contaminación del Límites Máximos vehículo, revisión Transporte de Combustible vehiculares emisiones aire X X Permisibles de 4 4 4 3 36 SI de catalizadores y insumos emisiones para regular uso de aire vehículos acondicionado Combustible Consumo de Agotamiento de consumido recursos recursos X 4 3 4 2 22 NO - Trapos Trapos por Generación de Contaminación de desechar residuos comunes suelos X X Ley 27314: Ley 3 3 5 2 22 SI Implementar General de Residuos contenedores por Paquetes de Cajas de cartón, Generación de Contaminación de Sólidos tipo de residuo insumos plásticos residuos comunes suelos X X 3 3 5 2 22 SI Limpieza de insumos Reutilizar en jardines solo si Agua, Cloro Agua Generación de Contaminación del Ley 29338: Ley de concentración es contaminada efluentes agua X Recursos Hídricos 4 4 5 3 39 SI inferior a 0,3mg/l o luego de eliminar el cloro Adquisición de Ley 27345: Ley de refrigeradora Servicio de Almacenamiento Energía Energía Consumo de Agotamiento de Promoción del Uso eficiente en desayuno de de insumos eléctrica consumida recursos recursos X X Eficiente de la 4 3 5 2 24 SI consumo eléctrico y cortesía / Energía reducción del Servicio de funcionamiento de alimentación su motor Agua Consumo de Agotamiento de consumida recursos recursos X X 4 4 5 2 26 SI Capacitar en uso eficiente del agua Agua Ley 29338: Ley de Implementar Efluentes Generación de Contaminación del Recursos Hídricos biodigestor para orgánicos efluentes agua X X 5 4 5 3 42 SI tratamiento primario de aguas Ley 27345: Ley de Energía Energía X X Promoción del Uso 4 4 5 2 26 SI Control de tiempos Preparación única eléctrica consumida Consumo de Agotamiento de Eficiente de la de cocción de comidas recursos recursos Energía (servicio de Combustible X X 3 3 5 2 22 NO - desayuno de consumido cortesía) Decreto Supremo Combustible 047-2001-MTC Emisiones Generación de Contaminación del Límites Máximos emisiones aire X X Permisibles de 4 4 5 2 26 SI Implementar extractor de cocina emisiones para vehículos Envases de Desechos Contaminación de Ley 27314: Ley plástico plásticos Generación de suelos X X 3 3 5 2 22 SI Reciclaje residuos comunes General de Residuos Insumos Residuos Contaminación de Sólidos Clasificación de orgánicos suelos X X 3 3 5 2 22 SI residuos 77 Rutinario No rutinario Emergencia AL: ALCANCE IS: SEVERIFDAD IF : FRECUENCIA IC : INDICE DE CONTROL IRA: Índice Riesgo Ambiental Significativo SI / NO Agua Consumo de Agotamiento de X X 4 4 5 2 26 SI Capacitar en uso consumida recursos recursos Ley 29338: Ley de eficiente del aguaAgua Efluentes Generación de Contaminación del Recursos Hídricos Campaña de orgánicos efluentes agua X X 5 4 5 3 42 SI compostaje con material orgánico Ley 27345: Ley de Energía Energía Promoción del Uso Preparaciones eléctrica consumida Consumo de Agotamiento de X X Eficiente de la 3 4 5 3 36 SI conjuntas al recursos recursos Energía máximo posible Preparación Combustible periódica de consumido X X 3 3 5 2 22 NO - comidas (servicio Decreto Supremo de alimentación) Combustible 047-2001-MTC Emisiones Generación de Contaminación del Límites Máximos Realizar cocciones emisiones aire X X Permisibles de 4 4 5 2 26 SI en conjunto al emisiones para máximo posible vehículos Envases de Desechos Contaminación de Servicio de plástico plásticos suelos X X Ley 27314: Ley 3 3 5 2 22 SI Reciclaje desayuno de Generación de cortesía / Residuos residuos comunes General de Residuos Insumos Contaminación de Campaña de X X Sólidosorgánicos suelos 3 3 5 2 22 SI compostaje con Servicio de material orgánico alimentación Generación de Contaminación del Ley 29338: Ley de Iniciar campaña de Agua Aguas servidas efluentes agua X X Recursos Hídricos 4 4 5 3 39 SI compostaje con material orgánico Detergente, Materiales de limpieza Contaminación de Reducción, Lavado de vajillas esponjas suelos X X 3 3 5 2 22 SI reutilización y desechos Generación de reciclaje residuos comunes Ley 27314: Ley Empleo de filtros en Platos Desechos Contaminación de X X General de Residuos lavaderos que consumidos orgánicos suelos 3 3 5 2 22 SISólidos eviten estancamientos Trapos Generación de Contaminación de Reducción, Trapos gastados residuos comunes suelos X X 3 3 5 2 22 SI reutilización y reciclaje Limpieza de cocina Implementar Agua Aguas servidas Generación de Contaminación del X X Ley 29338: Ley de efluentes agua Recursos Hídricos 4 4 5 3 39 SI biodigestor para tratamiento primario de aguas 78 Empleo de Agua, Agua con Generación de Contaminación del Ley 29338: Ley de productos de Limpieza del baño detergente, químicos químicos efluentes agua X X Recursos Hídricos 4 4 5 3 39 SI limpieza sin sustancias químicas tóxicas Plumero Polvo X X 3 3 5 2 22 NO - Generación de Contaminación del Paredes de grosor Aspiradora Ruido emisiones aire X X 3 3 5 3 33 SI y capacidad de aislamiento Limpieza de acústico interior de habitación Trapos Trapos Reducción, desechos X X 4 3 5 3 36 SI reutilización y Generación de Contaminación de Ley 27314: Ley General de Residuos reciclajeresiduos comunes suelos Sólidos Implementación de Escoba Residuos X X 4 3 5 3 36 SI contenedores por tipo de residuo Agua Consumo de Agotamiento de Capacitar en uso Servicio de consumida recursos recursos X X 4 4 5 2 26 SI eficiente del agua limpieza diaria Limpieza del suelo Agua, cera, Ley 29338: Ley de Capacitar al equipo (habitaciones) aditivos Aguas servidas Generación de Contaminación del Recursos HídricosX X 4 4 5 3 39 SI de limpieza en el efluentes agua uso eficiente de insumos Agua Agua Consumo de X X Ley 29338: Ley de Control de niveles consumida recursos Recursos Hídricos 4 4 5 2 26 SI de agua empleados Agotamiento de Ley 27345: Ley de Energía Energía Consumo de recursos Promoción del Uso Verificación de consumida recursos X X Eficiente de la 3 3 5 2 22 SI cargas completas Lavado de ropa de Energía habitación Campaña de concientización a Agua, Generación de Contaminación del Ley 29338: Ley de huéspedes y detergente, Aguas servidas ropa efluentes agua X X Recursos Hídricos 4 4 5 2 26 SI colaboradores del daño del cambio constante de sábanas Eliminación de Residuos de Generación de Contaminación de Ley 27314: Ley desechos Desechos limpieza, residuos comunes suelos X X General de Residuos 3 3 5 2 22 SI Clasificación de productos Sólidos residuos 79 Vaciado de piscina Agua en Desecho de Contratar el piscina agua X X 4 4 3 3 33 SIcontaminada Generación de Contaminación del servicio de gestión Limpieza de Detergente efluentes agua ambiental para ácido, Aguas con piscina químicos X X 5 4 3 3 36 SI disposición de antialgas Ley 29338: Ley de aguas sépticas Recursos Hídricos Control de niveles de cloro y pH, Llenado de piscina Agua, Cloro Agua Consumo de Agotamiento de mantener el agua al consumida recursos recursos X X 4 4 3 3 33 SI máximo y adquisición de limpiafondos Herramientas Ruido Generación de Contaminación del emisiones aire X X 4 3 3 2 20 NO - Energía Ley 27345: Ley de Energía eléctrica Consumo de Agotamiento de X X Promoción del Uso Planificación del Revisión y prueba eléctrica consumida recursos recursos Eficiente de la 3 3 3 3 27 SI mantenimiento de equipos Energía electrónicos Equipos Baterías Generación de X X Ley 27314: Ley desechas residuos peligrosos 3 4 3 3 30 SI Servicio de General de Residuos disposición de Impresoras Cartucho de Generación de Contaminación de Sólidos residuos peligrosos tóner, tintas residuos peligrosos suelos X X 3 4 3 3 30 SI Mantenimiento Aceites Aceites en Potencial derrame X X 3 5 3 3 33 SI Supervisión de suelos mantenimiento Pintura en suelos Potencial derrame X X 3 4 3 3 30 NO - Pintura Recipiente de Generación de Servicio de pinturas residuos peligrosos X X 3 4 3 3 30 SI disposición de residuos peligrosos Guaipe, Guaipe, trapos, Generación de Reducción, trapos, brochas residuos comunes Contaminación de X X 3 3 3 3 27 SI reutilización y Reparación de brochas desechos suelos Ley 27314: Ley reciclaje instalaciones Lijas y Lijas y General de Residuos abrasivos Generación de X X Sólidos Clasificación de abrasivos 3 3 3 3 27 SIgastados residuos comunes residuos Fluorescentes Fluorescentes Servicio de gastados Generación de X X 3 4 3 3 30 SI residuos peligrosos disposición de Filtros de aire Filtros de aire X X 3 4 3 3 30 SI residuos peligrososgastados Herramientas Ruido Generación de Contaminación del emisiones aire X X 3 4 3 3 30 NO - Trapos y Trapos y Generación de X X 3 4 3 3 30 SI Clasificación de Reparación de guaipes guaipes con residuos peligrosos Contaminación de Ley 27314: Ley residuos vehículos Aceites, Aceites, solventes en Potencial derrame suelos General de Residuos solventes X X Sólidos 3 5 3 3 33 SI Supervisión de suelos mantenimiento 80 Farmacéuticos Generación de Servicio de Farmacéuticos usados residuos peligrosos X X 4 4 3 3 33 SI disposición de Contaminación de Ley 27314: Ley residuos peligrososTópico Atención Materiales de suelos General de Residuos limpieza, Materiales Generación de Sólidos Clasificación de desinfección, usados residuos comunes X X 3 4 3 3 30 SI residuos gasas Combustible Combustible Consumo de Agotamiento de consumido recursos recursos X X 3 3 4 3 30 NO - Recojo de Decreto Supremo Traslado de clientes, 047-2001-MTC Vehículo de tipo clientes Transporte y minivan para más Regreso al hotel Vehículos Emisión de Generación de Contaminación del Límites Máximos CO2 emisiones aire X X Permisibles de 5 4 4 3 39 SI capcidad de emisiones para pasajeros y menos vehículos viajes Supervisión de Materiales, funcionamiento de Instalaciones insumos Generación de Contaminación de Ley 27314: Ley Reducción, X X General de Residuos 3 3 5 2 22 SI reutilización y hotel desechos residuos comunes suelos Sólidos reciclaje Energía Ley 27345: Ley de eléctrica, Energía Consumo de Agotamiento de Promoción del Uso Campaña de Investigaciones, aparatos consumida recursos recursos X X Eficiente de la 3 4 5 3 36 SI reducción de elaboración de electrónicos Energía consumo eléctrico informes, trabajo Lapiceros, Materiales de Reducción, tinta, hojas de oficina X X Ley 27314: Ley 3 3 5 2 22 SI reutilización y papel desechos Generación de Contaminación de General de Residuos reciclaje Administrativo Consumo de residuos comunes suelos Platos de Residuos Sólidos Campaña de comidas comida orgánicos X X 3 3 5 2 22 SI compostaje con material orgánico Papel Papel Consumo de Agotamiento de consumido recursos recursos X X 3 3 5 2 22 NO - Implementar Aguas servidas Generación de Contaminación del Uso de SSHH efluentes agua X X 4 4 5 2 26 SI biodigestor para Ley 29338: Ley de tratamiento Agua Recursos Hídricos primario de aguas Agua Consumo de Agotamiento de Campaña de consumida recursos recursos X X 4 4 5 2 26 SI reducción de consumo de agua 81 Anexo 45. Detalle de eco tecnologías Eje Elemento Características Realiza el tratamiento primario de aguas residuales domésticas (aguas jabonosas, aguas negras). Lleva los líquidos hacia una zanja de infiltración para disponerlos en el subsuelo y, los sólidos son almacenados en su interior para consumirse por bacterias Agua, Biodigestor y anaeróbias reduciéndose al final en lodo que se elimina sin bombeo mediante una energía y trampas de válvula cada 12 a 18 meses (al secarse es abono). Produce biogas (gas metano residuos grasa gracias a su fermentación anaeróbica, sin aire) a usarse como combustible en la cocina o en calefacción, reduce desechos orgánicos y produce abono para las plantas. Son herméticos, autolimpiables y no producen mal olor. Para el caso de zonas que generen mucha grasa (cocina), se instalará previamente trampas de grasa antes del biodigestor para permitir sea más eficiente. Grifería Grifería ahorradora enterprise que ahorra hasta el 85% de su consumo. Cierre ahorradora de automático al no utilizarse con un caudal de 0.2 Lt./min. = 0.053 Gl./min. Cuenta con agua recubrimiento antibacterial. Minguitario Urinario Helvex que ahorra 100 000 litros de agua por año, con tecnología drena y sella seco (TDS) Agua y Inodoro con Permite controlar la cantidad precisa de agua para descarga (botones de 3L para efluentes sistema duo líquidos y 6L para sólidos), ahorra el 30% de agua o hasta 34000 litros de agua por para cisterna año. Equipo de El ozono es un floculante natural, potente antialgas que ahorra el uso de productos tratamiento con químicos agua. No deja residuos, toxinas ni olores y su poder de esterilización es ozono para superior al cloro destruyendo más microorganismos. Limita el uso de cloro a lo agua de piscina necesario para cumplir la normativa del residual de desinfectante en las piscinas. Iluminación Los LED (Lighting Emitting Diode) son diodos semiconductores capaz de emitir luz, completa en ahorran hasta 85% de energía y poseen mayor vida útil (45000 horas de uso). Sin LED tugsteno, mercurio o sustancias tóxicas. Paneles solares Conjunto de células solares que captan rayos ultravioleta y generan energía que se Energía (central guarda en acumuladores. Se emplearan las células solares del tipo policristalino pues fotovoltaica) es más estable su rendimiento a los largo del día y rinde mejor con luz difusa pues capta fotones de todas direcciones. Calentador Calentamiento del 100% del agua que lo requiera, ante evento inoportuno funcionaría su Solar Dual de naturaleza eléctrica. Son placas con tubos de vacío que se calientan con el sol, luego, el agua agua caliente se almacena en depósito con aislante que mantenga la temperatura. Ventanas con Doble acristalamiento con argón sellado herméticamente. Contribuye al aislamiento acústico y térmico, reduciendo la necesidad de aire acondicionado o calefacción. cristales Reduce la UW (transmitancia térmica) hasta a 0,78 W/m²K (pérdida de calor por hora insulados por m2 de ventana), considerando el revestimiento exterior de aluminio en ventanas. Ambos controlan la iluminación del hotel. Los dimmers serán los compatibles con Dimmers y luminaria LED y permitirán regular la intensidad de luz. Los sensores detectores de sensores de presencia son muy sensibles y logran registrar los más mínimos movimientos, también Energía y presencia con miden la luminosidad de forma permanente y si se supera un valor de luminosidad calidad sistema dual individual ajustado entonces apaga la luz aunque registre un movimiento (aprovechando ambiental (PIR y la luz del día por ejemplo). Ahorra entonces energía y CO2. en zonas comunes para ultrasónico) limitar el uso de iluminación artificial en función de la cantidad de luz natural existente en interior el edificio. Aire El sistema Inverter modula la generación térmica y la adapta a la demanda sin acondicionado necesidad de depósitos de inercia, ambos son los de menor consumo eléctrico del VRV con mercado pues emplea menos conversiones de energía intermedias hasta llegar a sistema enfriar/calentar el aire del local (menores pérdidas). Se alinea con el código de buenas Inverter, prácicas de refrigeración que exige reducir gases CFC (Resolución ministerial N°241). refrigerantes Asimismo, se emplearán refrigerantes ecológicos que no dañen la capa de ozono como ecológicos los HCFC (clorofluorcarbonados). 82 Anexo 46. Evaluación y dimensionamiento de eco tecnologías Sistema fotovoltaico (Paneles solares) Se diseñará el sistema fotovoltaico a emplear en el hotel. Para ello se inicia con el análisis del consumo por día del hotel (kWh/día) como se observa en la siguiente tabla. Horas Consumo Concepto Cantidad Potencia (W) promedio/día (KWh/día) Frigobar 31 24 50 37.20 Secadora 27 0.17 1100 4.95 Aire acondicionado 4 1 1350 5.40 Detector de humo 31 24 5 3.72 Cafetera 27 0.25 700 4.73 DVD/Blu-Ray 27 0.75 20 0.41 Televisor 32" 4 1 110 0.44 Televisor 39" 23 1 170 3.91 Televisor 49" 4 1 270 1.08 Home Theater 4 1 500 2.00 Lámpara 74 4 20 5.92 Campana extractora 3 9 220 5.94 Licuadora 3 1.5 300 1.35 Horno 2 3 260 1.56 Microondas 3 1 640 1.92 Refrigeradora industrial 2 24 330 15.84 Refrigeradora 1 24 350 8.40 Lavadora industrial 2 1.5 500 1.50 Lavadora secadora 1 1 500 0.50 Plancha 2 1 1000 2.00 Aire acondicionado 3 1 1350 4.05 Laptop 1 8 120 0.96 Monitor y CPU 6 12 y 2 280 6.16 Impresora multifuncional 1 0.25 50 0.01 Televisión 39" 1 1 180 0.18 Cámara de seguridad 17 24 7 2.86 Laptop 6 8 120 5.76 Impresora multifuncional 1 0.25 50 0.01 Proyector 1 0.5 35 0.02 DVD/Blu-Ray 1 1 30 0.03 Televisión 32" 1 1 120 0.12 Microondas 2 0.2 640 0.26 Refrigerador 1 24 350 8.40 Aire acondicionado 1 1 1350 1.35 Detector de humo 6 24 5 0.72 Cámara de seguridad 3 24 7 0.50 Consumo total de energía (KWh/día) 140.15 83 Administrativo Servicios Alojamiento Con el conocimiento del consumo total de energía en KWh/día, se continúa evaluando el tamaño (Ar) y la cantidad de módulos de paneles solares necesarios para suplir esta demanda de energía. En cuanto al tamaño se tiene lo siguiente: Ar Tamaño del panel (Potencia pico) 25,694 Wp DE Demanda energética 140,149 Wh/día FP Factor compensador de pérdidas 1.1 IS Irradiación solar en Talara 6 kwh/m2 Fuente: Atlas Solar del Perú Con estos datos el número de paneles se calcula de la siguiente forma: Entonces, se determina se necesita un sistema fotovoltaico de 81 paneles que resulta en los costos especificados a continuación. N° paneles 80 Ar por módulo 320 Wp Precio por módulo de 320Wp ($) 275 Sin IGV 75,458 Sin IGV Costo Total (S/.) 89,040 Con IGV Además de los paneles solares se necesita de un inversor para convertir la corriente continua a corriente alterna hacia los equipos. Este inversor se escoge en el mercado en base a la potencia requerida del mismo. Potencia de inversor 14,398 W En cuanto a las baterías necesarias para preveer energía ante cualquier evento inoportuno, estas son escogidas en base a la capacidad requerida. DE Demanda energética 140,149 Wh/día Días de autonomía 1 V Voltaje 24 V PD Profundida de descarga de batería 0.7 Capacidad de batería 8,342 Ah Asimismo, se necesita de un controlador del sistema fotovoltaico del siguiente amperaje. Regulador de carga solar 768 A Corriente de operación/módulo 9 A 84 Con el conocimiento de cuantos paneles solares adquirir y de equipos adicionales, se detallan el precio e inversión necesaria en este tipo de sistema. Precio ($/. Cant. Concepto Subtotal (S/.) IGV (S/.) Total (S/.) Características Unidad) Rendimiento (STC): 320Wp 80 Paneles 275 75,458 13,582 89,040 Corriente de operación (Imp): Inversor de Modelo Sunny Boy 2.5 que genera 1 1,558 5,320 958 6,278 corriente más de 11kWh por día. Bateria gel de ciclo profundo para 28 Baterías 100 9,562 1,721 11,283 sistemas fotovoltaicos grandes. De 300 Ah. 24V Controlador Controla la recarga de bateria a 13 120 5,327 959 6,286 de carga través de los paneles solares. 60 A. Total 95,667 17,220 112,887 Fuente: Deltavolt, Proviento Fin almente, se procede a comparar el uso de paneles solares con un sistema de energía común y se aprecia que al cuarto año ya el monto de un sistema común supera al invertido en el sistema fotovoltaico. Costos con Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 IGV (S/.) Energía con Paneles 112,887 Solares Energía de 10,000 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 proveedor Ahorro -102,887 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 35,390 Acumulado -102,887 -67,497 -32,107 3,284 38,674 74,064 109,454 144,844 180,234 215,625 251,015 A partir de estos datos el ahorro generado ascendería a la diferencia entre la inversión en ambas a lo largo de los 10 años, es decir, S/. 251 015. Cabe resaltar que el mantenimiento de los paneles solares es mínimo pues consta de limpieza y revisión de componentes y, lo realizará el mismo hotel. Se comprueba entonces lo ventajoso que resulta emplear un sistema fotovoltaico que además de preservar los recursos naturales, logra generar ahorros monetarios. Biodigestor Para la elección de la capacidad del biodigestor se consultan las capacidades establecidas de proveedores acordes a la Norma IS 020: “TANQUE SEPTICO” y Norma OS 090 “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Estas se rigen según la aportación diaria de los habitantes del edificio/zona en litros de aguas residuales. En base al cuadro de dimensionamiento de Rotoplas, se decide 85 implementar 3 biodigestores. Todos con la capacidad 7000 litros que está diseñada para soportar 30 usuarios con aporte de 260 litros/día. Tres de estos tendrían capacidad para 90 usuarios con el aporte en mención. En el siguiente cuadro se muestra el aporte del hotel para el biodigestor partiendo del consumo de agua con ahorros y disminuyendo conceptos de agua a reutilizar como la que proviene de lavandería y piscina. Agua para biodigestor Alojamiento, servicios, común 243 L / huésped / día libre Administración 30 L / persona / día Fuente: Stalvia consultora, Manipulación y ensamblaje de tuberías (Jesús Nieto Palomo) Entonces, como se tiene capacidad máxima de ocupación de 74 huéspedes, el número de 90 usuarios que permite aporte de 260 es más que suficiente para ellos pues sólo se requiere 243. Lo restante le correspondería al aporte del número máximo de trabajadores, es decir, 26 personas (personal de servicio y administrativo) con un tipo de aporte de 30 L/día (uso de WC y lavabos). Aquel espacio que resta sería de aporte de 13 usuarios de 260 L/día y sería la holgura para el hotel. Los componentes y dimensiones del biodigestor autolimpiable serían los siguientes: Fuente: Rotoplas 86 El funcionamiento del mismo se da del siguiente modo: Fuente: Rotoplas Primero entra el agua residual (1), luego, se separan el lodo y el agua (2). La digestión anaerobia se realiza y el paso del agua sobre los lodos se realiza en el tercer punto (3), después, se realiza la filtración anaerobia (4). Finalmente, el agua tratada ya puede salir a la zanja de infiltración para disponerlos en el subsuelo y, los sólidos son almacenados en su interior para consumirse por bacterias anaerobias reduciéndose en lodo que se elimina sin bombeo mediante una válvula cada 12 a 18 meses, lo cual al secarse es abono. La eficiencia ambiental en remoción de estos biodigestores se presenta en la siguiente tabla. El precio de este tipo de biodigestor es de S/ 8500 incluido IGV (S/ 7203 sin IGV) e incluye el envío y la puesta en el mismo lugar. En total por la cantidad de tres se tendría un total de: Precio sin IGV Cant. Concepto Subtotal (S/.) IGV (S/.) Total (S/.) (S/. / Unidad) Biodigestor 3 7,203 21,610 3,890 25,500 Autolimpiable Fuente: Rotoplas Fuente: Rotoplas Calentador solar dual A pesar de estar ubicados en Piura, departamento donde la temperatura anual media es de aproximadamente 24.6 según SENAMHI, se contará con agua caliente disponible para los huéspedes. Para ello se estiman lo litros necesarios a calentar por día y de este modo escoger el dispositivo adecuado. En la siguiente tabla se establecen los litros necesarios por día teniendo en cuenta la zona del hotel y la 87 necesidad de agua caliente sólo en base a los huéspedes quienes son los que tendrán acceso a este servicio. Consumo estimado hotel 4 55 L / día / estrellas persona Factor de zona costera de 0.2 playas Consumo total 814 Litros/día Fuente: Certificados energéticos Con este conocimiento, se busca en el mercado los dispositivos disponibles y la cantidad que cubra esta necesidad la cual resulta en lo siguiente. Cant. Concepto Precio sin IGV Subtotal (S/. / Unidad) (S/.) IGV (S/.) Total (S/.) Características Capacidad: 500 L. Con sistema auxiliar eléctrico. Ideal para zonas de humedad elevada y zonas cerca 2 Calentador al mar. Fondo de colector solar metálico de alta solar dual 5,932 11,864 2,136 14,000 resistencia mecánica y embate de las lluvias. Irrompible, colector con vidrio solar prismático templado de 4.00mm de espesor con textura anti- reflectiva. 1 Instalación 5,932 1,271 229 1,500 Instalación e implementos. Total 13,136 2,364 15,500 FuenQte=: T mer*m Copin*o ∆xT Asimismo, la energía consumida por día en el proceso de calentamiento sería la siguiente según la fórmula para elevar la temperatura del agua y empleando el calor específico del agua para el caso específico máximo del uso de los 74 huéspedes/día. m 814 L Cp 4.184 KJ/Kg/C° T1 16 °C T2 60 °C Q 149854 KJ KWh 3600 KJ Q 42 KWh Para calcular los ahorros anuales que representa se emplea la fórmula y los KWh necesarios por año en base a las pernoctaciones proyectadas por año y se obtiene que al séptimo año la instalación resulta ventajosa, con un ahorro total de S/. 33 353. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Energía de agua caliente (KWh) 2,598 3,111 3,742 4,321 5,051 5,711 6,563 7,321 8,316 9,193 Costo con calentador solar con IGV (S/.) 15,500 Costo con termas eléctricas con IGV (S/.) 14,400 1,864 2,224 2,666 3,071 3,583 4,045 4,642 5,173 5,870 6,484 Ahorro -1,100 1,864 2,224 2,666 3,071 3,583 4,045 4,642 5,173 5,870 6,484 Acumulado -1,100 764 2,988 5,654 8,725 12,308 16,354 20,995 26,168 32,038 38,523 88 Tratamiento de piscina con ozono Para que sea posible la reutilización del agua de la piscina que significará ahorros de consumo de agua serpa necesario contar con este kit para su purificación. El costo del mismo se encuentra a continuación. Cant. Concepto Precio sin IGV Subtotal (S/. / Unidad) (S/.) IGV (S/.) Total (S/.) Características Kit de 1 tratamiento de piscina 3,127 3,127 563 3,690 BIOZONE. El ozono cumple las funciones de desinfección, oxidación, floculante, desodorizante. con ozono Ahorro general de agua Consumo con Consumo regular Unidad Detalle ahorros Para cuantificarlo, se L / huésped / Incluye alojamiento, 500 322 identificó el consumo de noche servicios, jardines agua regular y con 45 32 L / persona / día Oficinas ahorros del hotel según Fuente: STALVIA Consultores, Manipulación de tuberías datos de la siguiente tabla . El consumo con ahorros considera un 30% de ahorro base gracias a las eco tecnologías descritas en el presente Anexo y en el Anexo 44 con sus respectivos porcentajes de ahorro. Además, descuenta el uso de agua de jardines (8% según manual de eficiencia energética) pues estos serán regados en su totalidad con agua reutilizada. En base a estos datos y pernoctaciones proyectadas, se calcula el consumo de agua regular: Zona 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Alojamiento, servicios 14,610 17,495 21,035 24,286 28,385 32,090 36,870 41,129 46,712 51,635 y común libre Administrativa 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 Total sin IGV (S/.) 15,353 18,237 21,778 25,029 29,128 32,833 37,613 41,871 47,455 52,378 IGV (S/.) 2,764 3,283 3,920 4,505 5,243 5,910 6,770 7,537 8,542 9,428 Total con IGV (S/.) 18,117 21,520 25,698 29,534 34,370 38,743 44,383 49,408 55,997 61,806 Por otro lado, se calcula el consumo de agua con ahorros, incluyendo la meta del 20% de ahorro adicional al fin del proyecto alcanzado con aumentos de año a año de ahorro de 2% y para los dos últimos años de 3%. Zona 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Alojamiento, servicios 9,418 11,050 13,014 14,711 16,826 18,608 20,903 22,787 24,977 26,610 y común libre Administrativa 528 517 507 496 486 475 464 454 438 422 Total sin IGV (S/.) 9,946 11,568 13,521 15,207 17,312 19,083 21,368 23,241 25,415 27,032 IGV (S/.) 1,790 2,082 2,434 2,737 3,116 3,435 3,846 4,183 4,575 4,866 Total con IGV (S/.) 11,737 13,650 15,954 17,944 20,428 22,518 25,214 27,424 29,989 31,898 Finalmente, se visualizan los ahorros en litros, metros cúbicos y soles. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ahorro de agua (L) 856,030 1,018,604 1,218,173 1,401,410 1,632,414 1,841,262 2,110,681 2,350,699 2,665,427 2,942,899 Ahorro de agua (m3) 856 1019 1218 1401 1632 1841 2111 2351 2665 2943 Ahorro de agua con IGV (S/.) 6380 7870 9744 11590 13943 16225 19169 21984 26008 29908 Acumulado 6380 14250 17614 21334 25533 30168 35394 41153 47992 55916 89 Anexo 47. Normas legales y certificaciones Las normas por las cuales se regirá el hotel por ámbito son las siguientes: SERVICIO DE HOSPEDAJE  Reglamento de Establecimientos de Hospedajes (D.S. N° 001-2015- MINCETUR) Establece las disposiciones de clasificación, categorización y operación supervisión en el ámbito de establecimientos de hospedaje.  Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (D.S. Nº 008-2008- TR) Ley que define disposiciones para la promoción de la competencia, acceso a empleo decente, formalización y desarrollo de empresas pequeñas y micro.  Decreto Legislativo Nº 919, 06.06.2001, página 203977 Considera exportación la prestación de los servicios de hospedaje a sujetos no domiciliados y reconoce los beneficios tributarios que conlleva.  Decreto Supremo Nº 122-2001-EF, 29.06.2001, página 205440 Normas para el beneficio tributario de hospedaje brindado a sujetos no domiciliados (exclusión del pago del impuesto general a las ventas).  Resolución Ministerial Nº 195-2006 - MINCETUR/DM Aprueba la política ambiental del sector turismo. SERVICIO DE RESTAURANTE  Norma Sanitaria de Restaurantes y Afines Resolución Ministerial Nº 363 Dictada por el Ministerio de Salud y Digesa, y garantizar así alimentos inocuos y de calidad para sus comensales.  Reglamento para Restaurantes MINCETUR Especifica las disposiciones de categorización, calificación y supervisión de las operaciones de restaurantes.  Resolución Ministerial Nº 449-2006/MINSA Norma Sanitaria para la aplicación del sistema Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP). SERVICIO DE TURISMO  Reglamento Ley General del Turismo (Ley N. 29408) Promueve, incentiva y regula el desarrollo sostenible del turismo 90  Desarrollo de la Actividad Turística (Ley N° 26961) Define condiciones propicias del desarrollo del turismo, protege al turista y establece la infraestructura mínima en toda actividad relacionada al turismo.  Ley Nº 28868, 09.08.2006, página 325985 MINCETUR determina infracciones de prestación de servicios turísticos y califica a los establecimientos de hospedaje.  Decreto Supremo 009-92 ICTI Declaración de interés y necesidad nacional el desarrollo del turismo ecológico.  Reglamento de agencias de viajes y turismo (D. S. Nº 026-2004 – MINCETUR) Establece disposiciones de prestación de servicios turísticos, define el procedimiento de inscripción y supervisión.  Infracción y Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos (Ley Nº28868) Norma que tipifica las conductas sancionables de los calificados prestadores de servicios turísticos CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD  Reglamento Nacional de Edificaciones Requisitos mínimos de medidas, distribución y materiales por tipo de edificación.  Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales (Ley N° 26821) Promueve y regula el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables para dar lineamientos a organizaciones y equilibrar el desarrollo económico junto al manejo sostenible de recursos.  Código Técnico de Construcción Sostenible (Decreto Supremo N° 015- 2015-VIVIENDA) Especifica requisitos de construcción, especificaciones técnicas mínimas de dispositivos de ahorro y proporciones mínimas de ahorro de recursos.  Régimen de unidades inmobiliarias con secciones de propiedad exclusiva y áreas de propiedad común Establece lineamientos generales, en condominios y urbanizaciones privadas, para la construcción y define los usos posibles de las propiedades. 91 Anexo 48. Constitución de la empresa Proceso de constitución Proceso de constitución 1 Concretar nombre comercial, denominación social y tipo de sociedad. 2 Búsqueda y reserva de la denominación social de la empresa en Registros Públicos (SUNARP). 3 Elaboración de minuta de constitución con información detallada y firmada por abogado. 4 Elevación de la minuta a escritura pública mediante un notario público. Realizar el registro de persona jurídica con la inscripción en el Registro de Sociedades. 5 Documentos necesarios: Formato de solicitud, documento de identidad de representante legal, escritura pública con pacto social y estatuto, comprobante de pago de tasas. Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y elección de régimen tributario. 6 Documentos necesarios: Documento de identidad de representante legal, documento de sustento de domicilio fiscal, partida registral certificada por Registros Públicos. 7 Tramitar la clasificación y categorización de hospedaje a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico y, certificados sanitarios del restaurante. 8 Registrar el nombre comercial en INDECOPI 9 Solicitar la autorización de planillas de pago a la Autoridad Administrativa de Trabajo de Piura. 10 Inscribir trabajadores en ESSALUD. 11 Trámite de licencia municipal en la Municipalidad de Los Órganos (Piura). 12 Legalización de libros contables. Fuente: SUNAT, Proinversión. Los costos correspondientes a la constitución de la empresa y trámites necesarios para su funcionamiento se encuentran en la siguiente tabla. Costos de constitución Concepto Subtotal IGV Total (S/.) (S/.) (S/.) Búsqueda y reserva de nombre (SUNARP) 17 3 20 Inscripción de Registro de Sociedades 36 7 43 Elaboración de Minuta 254 46 300 Trámite de Escritura Pública 636 114 750 Certificado de clasificación y categorización de establecimiento de 105 19 123 hospedaje (3.123% UIT) Certificado de clasificación y categorización de restaurantes (2.48% UIT) 83 15 98 Inscripción Registro Sanitario (2% UIT) 67 12 79 Certificado de uso de registro sanitario (7% UIT) 234 42 277 Registro de nombre comercial en INDECOPI (13.9% UIT) 465 84 549 Licencia de Funcionamiento Municipal (Los Órganos - Piura) 243 44 287 Inspección de seguridad y defensa civil (2.67% UIT y 1.61% UIT) 143 26 169 Certificaciones de Turismo Sostenible (GSTC, Green Choice) 16,391 2,950 19,342 Libros contables legalizados 169 31 200 TOTAL 18,845 3,392 22,237 Fuente: SUNAT, SUNARP, Proinversión, TUPA 2017, INDECI, DIGESA, Control Union 92 Anexo 49. Requerimientos de personal y remuneraciones Sueldo Sueldo Seguro Tipo N° Cargo Gratificación CTS ESSALUD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 N° Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Mensual Anual Vida Ley 1 Gerente General 4,500 54,000 4,500 4,500 4,860 286 67,860 67,860 67,860 67,860 68,146 1 72,916 72,916 72,916 72,916 72,916 Jefe de Administración 1 3,200 38,400 3,200 3,200 3,456 204 48,256 48,256 48,256 48,256 48,460 1 51,852 51,852 51,852 51,852 51,852 y Finanzas Jefe de Recursos 1 3,200 38,400 3,200 3,200 3,456 204 48,256 48,256 48,256 48,256 48,460 1 51,852 51,852 51,852 51,852 51,852 Humanos 1 Jefe de Operaciones 3,200 38,400 3,200 3,200 3,456 204 48,256 48,256 48,256 48,256 48,460 1 51,852 51,852 51,852 51,852 51,852 Coordinador de 1 2,500 30,000 2,500 2,500 2,700 159 37,700 37,700 37,700 37,700 37,859 1 39,752 39,752 39,752 39,752 39,752 servicios 1 Asistente de Logística 1,500 18,000 1,500 1,500 1,620 95 22,620 22,620 22,620 22,620 22,715 1 23,851 23,851 23,851 23,851 23,851 1 Recepcionista 1,200 14,400 1,200 1,200 1,296 76 18,096 18,096 18,096 18,096 18,172 1 19,081 19,081 19,081 19,081 19,081 1 Jefe Comercial 3,200 38,400 3,200 3,200 3,456 204 48,256 48,256 48,256 48,256 48,460 1 51,852 51,852 51,852 51,852 51,852 1 Ejecutivo de Ventas 1,800 21,600 1,800 1,800 1,944 114 27,144 27,144 27,144 27,144 27,258 1 28,621 28,621 28,621 28,621 28,621 1 Chef 2,800 33,600 2,800 2,800 3,024 178 42,224 42,224 42,224 42,224 42,402 1 44,522 44,522 44,522 44,522 44,522 1 Cocinero 2,000 24,000 2,000 2,000 2,160 127 30,160 30,160 30,160 30,160 30,287 1 30,287 30,287 30,287 30,287 30,287 2 Ayudante de cocina 850 10,200 850 850 918 54 25,636 25,636 25,636 25,636 25,744 3 38,616 38,616 38,616 38,616 38,616 2 Mesero 850 10,200 850 850 918 54 25,636 25,636 25,636 25,636 25,744 3 38,616 38,616 38,616 38,616 38,616 1 Barman 1,400 16,800 1,400 1,400 1,512 89 21,112 21,112 21,112 21,112 21,201 1 21,201 21,201 21,201 21,201 21,201 1 Botones 850 10,200 850 850 918 54 12,818 12,818 12,818 12,818 12,872 1 12,872 12,872 12,872 12,872 12,872 2 Ama de llaves 850 10,200 850 850 918 54 25,636 25,636 25,636 25,636 25,744 3 38,616 38,616 38,616 38,616 38,616 1 Masajista 850 10,200 850 850 918 54 12,818 12,818 12,818 12,818 12,872 1 12,872 12,872 12,872 12,872 12,872 1 Guía turística 2,000 24,000 2,000 2,000 2,160 127 30,160 30,160 30,160 30,160 30,287 1 30,287 30,287 30,287 30,287 30,287 1 Conductor 1,800 21,600 1,800 1,800 1,944 114 27,144 27,144 27,144 27,144 27,258 1 27,258 27,258 27,258 27,258 27,258 1 Ténico de soporte 2,000 24,000 2,000 2,000 2,160 127 30,160 30,160 30,160 30,160 30,287 1 30,287 30,287 30,287 30,287 30,287 1 Enfermera 1,400 16,800 1,400 1,400 1,512 89 21,112 21,112 21,112 21,112 21,201 1 21,201 21,201 21,201 21,201 21,201 1 Vigilante 850 10,200 850 850 918 54 12,818 12,818 12,818 12,818 12,872 1 12,872 12,872 12,872 12,872 12,872 TOTAL 683,878 683,878 683,878 683,878 686,762 751,138 751,138 751,138 751,138 751,138 93 Mano de Gastos obra Mano de obra directa Gastos Administrativos Ventas indirecta Asimismo, a partir de la mitad del horizonte del proyecto, se considera conveniente incrementar los sueldos administrativos puesto que se estima tener capacidad para hacer lo y motivará el trabajo de los trabajadores. % Crecimiento a mitad Sueldo de proyecto Mensual Gerente General 7% 4815 Jefe de Administración 7% 3424 y Finanzas Jefe de Recursos 7% 3424 Humanos Jefe de Operaciones 7% 3424 Coordinador de 5% 2625 servicios Asistente de Logística 5% 1575 Recepcionista 5% 1260 Jefe Comercial 7% 3424 Ejecutivo de Ventas 5% 1890 Chef 5% 2940 ASIGNACIÓN MANO DE OBRA POR TIPO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Mano de obra directa 253,344 253,344 253,344 253,344 254,412 295,149 295,149 295,149 295,149 295,149 Mano de obra indirecta 64,090 64,090 64,090 64,090 64,360 64,360 64,360 64,360 64,360 64,360 Gastos de ventas 75,400 75,400 75,400 75,400 75,718 80,473 80,473 80,473 80,473 80,473 Gastos administrativos 291,044 291,044 291,044 291,044 292,271 311,156 311,156 311,156 311,156 311,156 TOTAL 683,878 683,878 683,878 683,878 686,762 751,138 751,138 751,138 751,138 751,138 94 Anexo 50. Funciones principales de los colaboradores Cargo Funciones Cargo Funciones -Dirigir el hotel y tomar decisiones junto -Elaborar estrategias de operaciones y a socios de ser de gran impacto. personal de alojamiento y servicios. -Coordinar actividades de toda área -Seleccionar, aprobar y negociar con funcional. proveedores. Gerente -Representar legalmente al hotel. Jefe de -Planificar, presupuestar requerimientos General -Establecer metas y objetivos de corto, Operaciones de operación. mediano y largo plazo. -Elaborar estrategias y dirigir campañas -Elaborar, dar seguimiento al plan ambientales. estratégico. -Controlar inventarios de insumos. -Reportar a los socios. -Reportar indicadores del área a Gerencia. -Elaborar estrategias acorde a objetivos -Elaborar estrategias comerciales, de financieros marketing y publicidad. -Elaborar proyecciones financieras. Jefe de -Manejar alianzas estratégicas -Evaluar la contabilidad. Administración comerciales.-Analizar los estados financieros. Jefe Comercial y Finanzas -Realizar, dar seguimiento a -Manejar el pago de haberes de proyecciones de ventas. colaboradores. -Reportar indicadores del área a -Reportar indicadores del área a Gerencia. Gerencia. -Reclutar y seleccionar al personal. -Coordinar, evaluar y reportar el -Dar seguimiento al desempeño del desempeño mediante indicadores de personal reportado por jefes inmediatos. colaboradores de alojamiento, -Coordinar capacitaciones al personal, restaurante y servicios. Jefe de actividades de responsabilidad social -Definir y manejar horarios de trabajo. Recursos enfocada en trabajadores y comunidad. Coordinador de -Gestión de almacén, insumos, Humanos -Dar seguimiento al cumplimiento de servicios materiales y equipos. beneficios sociales y requerimiento -Manejar y revisar inventarios. legal. -Reportar al Gerente de Operaciones -Reportar indicadores del área a requerimientos y uso de insumos, Gerencia. materiales y equipos de operaciones. -Evaluación de desempeño de -Visitar agencias, socios comerciales y proveedores cerrar ventas. Asistente de -Recojo de insumos y materiales de -Contactar y manejar medios de proveedores junto al Gerente de Ejecutivo de marketing y publicidad.Logística Operaciones. Ventas -Dar seguimiento a eficacia de -Abastecimiento de insumos y promoción y publicidad. materiales en almacén y por área. -Reportar indicadores del Gerente Comercial. -Coordinar elaboración de platos y -Preparar rutas turísticas y armar guarniciones. paquetes a ofrecerse a clientes. Chef -Preparar y cocinar platos del menú. Guía turística -Ofrecer y comunicar actividades -Desarrollar los menú por estaciones. turísticas en español e inglés. -Elaborar requerimientos de insumos. -Dar seguimiento a satisfacción turística de clientes. -Revisar funcionamiento de equipos -Apoyar al chef. Ténico de generales e informáticos.Cocinero -Preparar y cocinar platos. soporte -Reparar fallas técnicas de equipos.-Seleccionar insumos. -Inspeccionar funcionamiento de eco tecnologías del hotel. -Apoyar al Chef y al cocinero. -Atención de huéspedes en tópico. Ayudante de -Revisar inocuidad de insumos y Enfermera -Atención de emergencias del hotel.cocina alistarlos para su preparación. -Elaboración de campañas de cuidado -Lavar vajillas, utensilios y limpiar cocina. de salud de huéspedes. -Guiar en las instalaciones del hotel. -Atender clientes y absolver dudas. Botones -Cargar y movilizar equipaje de Recepcionista -Recepcionar llamadas al hotel. huéspedes. -Registrar ingresos y salidas de huéspedes. -Preparar bebidas en barra. -Realizar limpieza diaria de Barman -Limpieza de insumos y utensilios. Ama de llaves habitaciones. -Atender clientes en barra. -Realizar limpieza de instalaciones. Masajista -Atender el spa y dar servicio de Vigilante -Velar por la seguridad del hotel.masajes. -Revisión de cámaras de seguridad. Mesero -Atender a clientes en restaurante. Conductor -Conducir la van del hotel. 95 Anexo 51. Detalle de costos de edificación Precio con Área Total sin Total con Zona Partida 2 2 IGV (S/.) DetalleIGV (S/. / m ) (m ) IGV (S/.) IGV (S/.) Aligerado o losas de concreto armado Techos 137 1,755 203,710 36,668 240,378 horizontales. Parquet de guayacán (madera Pisos 60 1,755 89,074 16,033 105,107 piurana), porcelanato, mayólica, pavimentos naturales. Muros y columnas 162 1,755 240,982 43,377 284,358 Con ladrillos y/o madera de la zona Alojamiento Revestimientos 57 1,755 84,790 15,262 100,052 Tarrajeo completo. Ventanas de madera revestidas con Puertas y ventanas 50 1,755 74,094 13,337 87,431 aluminio al exterior. Baños completos, con mayólica y Baños 26 1,755 38,676 6,962 45,638 piedras de río. Instalaciones Sistemas de bombeo de agua 127 1,755 189,513 34,112 223,625 eléctricas y sanitarias potable, teléfono, agua caliente y fría. Aligerado o losas de concreto armado Techos 137 1,173 136,138 24,505 160,643 horizontales y/o madera impermeabilizante. Pisos 60 1,173 59,528 10,715 70,243 Pavimentos naturales. Muros y columnas 162 1,173 161,047 28,988 190,035 Con ladrillos y/o madera de la zona. Revestimientos 57 1,173 56,665 10,200 66,864 Tarrajeo completo. Servicios Ventanas de madera revestidas con Puertas y ventanas 50 1,173 49,517 8,913 58,430 aluminio al exterior. Baños completos, con mayólica y Baños 26 1,173 25,847 4,652 30,499 piedras de río. Instalaciones Sistemas de bombeo de agua 127 1,173 126,650 22,797 149,448 eléctricas y sanitarias potable, teléfono, agua caliente y fría. Aligerado o losas de concreto armado Techos 137 273 31,711 5,708 37,419 horizontales. Pisos 60 273 13,866 2,496 16,362 Pavimentos naturales. Muros y columnas 162 273 37,513 6,752 44,265 Con ladrillos y/o madera de la zona. Revestimientos 57 273 13,199 2,376 15,575 Tarrajeo completo. Administrativa Ventanas de madera revestidas con Puertas y ventanas 50 273 11,534 2,076 13,610 aluminio al exterior. Instalaciones Sistemas de bombeo de agua 127 273 29,501 5,310 34,811 eléctricas y sanitarias potable, teléfono, agua caliente y fría. Baños completos, con mayólica y Baños 26 273 6,021 1,084 7,104 piedras de río. Piscinas, jardín, 5% de promedio de precio/m2 por Común Libre juegos para niños, 31 672 17,627 3,173 20,800 zona. estacionamiento Total 1,697,200 305,496 2,002,696 Total base. Total ajustado con factor área geográfica 1,694,994 305,099 2,000,093 Factor geográfico: 0.9987 Total ajustado con % de sostenibilidad 1,745,844 314,252 2,060,095 Incluye % de construcción sostenible: 3% Se emplean los costos por m2 de área construida del Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa de la Resolución Ministerial Nº 373-2016- VIVIENDA y la Resolución Jefatural Nº 141-2017-INEI. Luego, se aplica un factor de reajuste por área geográfica de 0.9987 (área 1 correspondiente a Piura) al total de las partidas tal como lo indica la Resolución Jefatural N° 057-2017-INEI. Finalmente, se aplica un porcentaje adicional de inversión por sostenibilidad, estimado en 3%, valor promedio según informes de The Business Case for Green Building según los edificios certificados LEED en construcción sostenible que posee. Este porcentaje adicional incluye arquitectura bioclimática (ventilación cruzada) y eco tecnologías que son alternativas a instalaciones comunes, como son: Grifería ahorradora de agua Energía Iluminación completa en LED Agua y Minguitario seco Energía y calidad Ventanas con cristales insuladosefluentes Inodoro con sistema duo para cisterna ambiental interior Dimmers y sensores de presencia con sistema dual (PIR y ultrasónico) 96 Anexo 52. Detalle anual de inversión tangible e intangible Inversión en activos tangibles Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Terreno 512,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Construcción 1,745,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maquinaria 190,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipos 78,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muebles y enseres 157,899 0 0 18,178 21,926 18,178 1,449 40,104 0 18,178 0 Vehículos 28,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros activos 5,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total sin IGV (S/.) 2,719,416 0 0 18,178 21,926 18,178 1,449 40,104 0 18,178 0 IGV (S/.) 397,293 0 0 3,272 3,947 3,272 261 7,219 0 3,272 0 Total con IGV (S/.) 3,116,710 0 0 21,450 25,873 21,450 1,710 47,323 0 21,450 0 Inversión en activos intangibles Activos Intangibles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Trámites de constitución 18,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capacitaciones y licencias 9,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desarrollo de marca y web 2,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 30,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV (S/.) 5,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total con IGV (S/.) 36,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 Anexo 53. Cálculo de capital de trabajo El método del déficit acumulado máximo resta los ingresos y egresos, luego, el saldo acumulado con mayor déficit es considerado el capital de trabajo. Los sueldos de la mano de obra directa, indirecta, otros costos indirectos, gastos de ventas en personal y administrativos se distribuyen equitativamente a lo largo del año. Los gastos de venta que corresponden a promociones y publicidad se han distribuido de acuerdo al plan detallado previamente y sus épocas. En cuanto a materiales directos (considerados insumos del desayuno buffet incluido del restaurante, visto en el siguiente anexo) e indirectos (% establecido previamente de insumos en base a ingresos totales), estos sí varían de acuerdo a la demanda. Es importante resaltar que para los dos primeros meses se tomó en cuenta un factor de descuento del 40% de pernoctaciones para seguir un enfoque conservador del inicio de operaciones, en caso contrario, la estacionalidad que intensifica la demanda de estos meses no reflejaría una puesta en marcha coherente y conservadora para el hotel. Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingresos 72,412 113,419 44,425 74,032 32,022 77,055 170,298 153,860 79,374 41,162 70,643 128,833 Egresos Materiales directos 5,461 7,012 2,405 2,208 916 2,368 5,213 4,774 2,419 1,197 2,110 3,916 Mano de obra directa 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 21,112 Materiales indirectos 3,957 6,254 2,417 3,987 1,721 4,215 9,229 8,416 4,303 2,207 3,805 6,933 Mano de obra indirecta 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 Otros costos indirectos 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 3,805 Gastos de ventas 23,599 29,784 14,017 15,105 15,856 16,004 18,738 18,174 20,228 13,871 14,979 17,147 Gastos Administrativos 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 26,817 Otros gastos 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 Saldo -20,168 10,805 -33,977 -6,833 -46,035 -5,095 77,553 62,933 -7,139 -35,676 -9,815 41,274 Saldo acumulado -20,168 -9,363 -43,340 -50,173 -96,207 -101,303 -23,749 39,184 32,044 -3,632 -13,446 27,827 Según lo obtenido, el déficit acumulado máximo se da en el mes de diciembre con S/. 101 303 (incluso verificando la comparación con el año siguiente 2017). Adicionalmente, se sabe se ha invertido en la sostenibilidad del hotel con el fin de disminuir costos de operación futuros lo cual se irá reflejando poco a poco en años futuros. De todos modos, según lo analizado para el primer año será necesario contar con efectivo al iniciar operaciones que se traduce Capital de trabajo 101,303 en un capital de trabajo de: 98 Anexo 54. Cronogramas de pagos ACTIVOS FIJOS TCEA 14.99% Tasa de Interés Mensual: 1.17% Cuota Mensual S/. 44,064 Cuota Saldo Inicial Interés Amortización Cuota Saldo Final ITF Pago Total 0 1,891,655 0 0 0 1,891,655 0 0 1 1,891,655 22,147 21,917 44,064 1,869,738 2 44,066 2 1,869,738 21,890 22,174 44,064 1,847,564 2 44,066 3 1,847,564 21,631 22,433 44,064 1,825,131 2 44,066 4 1,825,131 21,368 22,696 44,064 1,802,435 2 44,066 5 1,802,435 21,102 22,962 44,064 1,779,474 2 44,066 6 1,779,474 20,833 23,230 44,064 1,756,244 2 44,066 7 1,756,244 20,561 23,502 44,064 1,732,741 2 44,066 8 1,732,741 20,286 23,777 44,064 1,708,964 2 44,066 9 1,708,964 20,008 24,056 44,064 1,684,908 2 44,066 10 1,684,908 19,726 24,337 44,064 1,660,570 2 44,066 11 1,660,570 19,441 24,622 44,064 1,635,948 2 44,066 12 1,635,948 19,153 24,911 44,064 1,611,037 2 44,066 13 1,611,037 18,861 25,202 44,064 1,585,835 2 44,066 14 1,585,835 18,566 25,497 44,064 1,560,338 2 44,066 15 1,560,338 18,268 25,796 44,064 1,534,542 2 44,066 16 1,534,542 17,966 26,098 44,064 1,508,444 2 44,066 17 1,508,444 17,660 26,403 44,064 1,482,041 2 44,066 18 1,482,041 17,351 26,713 44,064 1,455,328 2 44,066 19 1,455,328 17,038 27,025 44,064 1,428,303 2 44,066 20 1,428,303 16,722 27,342 44,064 1,400,961 2 44,066 21 1,400,961 16,402 27,662 44,064 1,373,299 2 44,066 22 1,373,299 16,078 27,986 44,064 1,345,314 2 44,066 23 1,345,314 15,750 28,313 44,064 1,317,000 2 44,066 24 1,317,000 15,419 28,645 44,064 1,288,355 2 44,066 25 1,288,355 15,084 28,980 44,064 1,259,375 2 44,066 26 1,259,375 14,744 29,319 44,064 1,230,056 2 44,066 27 1,230,056 14,401 29,663 44,064 1,200,393 2 44,066 28 1,200,393 14,054 30,010 44,064 1,170,383 2 44,066 29 1,170,383 13,702 30,361 44,064 1,140,022 2 44,066 30 1,140,022 13,347 30,717 44,064 1,109,305 2 44,066 31 1,109,305 12,987 31,076 44,064 1,078,229 2 44,066 32 1,078,229 12,623 31,440 44,064 1,046,789 2 44,066 33 1,046,789 12,255 31,808 44,064 1,014,980 2 44,066 34 1,014,980 11,883 32,181 44,064 982,800 2 44,066 35 982,800 11,506 32,557 44,064 950,242 2 44,066 36 950,242 11,125 32,939 44,064 917,304 2 44,066 37 917,304 10,739 33,324 44,064 883,979 2 44,066 38 883,979 10,349 33,714 44,064 850,265 2 44,066 39 850,265 9,955 34,109 44,064 816,156 2 44,066 40 816,156 9,555 34,508 44,064 781,647 2 44,066 41 781,647 9,151 34,912 44,064 746,735 2 44,066 42 746,735 8,742 35,321 44,064 711,414 2 44,066 43 711,414 8,329 35,735 44,064 675,679 2 44,066 44 675,679 7,911 36,153 44,064 639,526 2 44,066 45 639,526 7,487 36,576 44,064 602,949 2 44,066 46 602,949 7,059 37,005 44,064 565,945 2 44,066 47 565,945 6,626 37,438 44,064 528,507 2 44,066 48 528,507 6,188 37,876 44,064 490,631 2 44,066 49 490,631 5,744 38,320 44,064 452,311 2 44,066 50 452,311 5,295 38,768 44,064 413,543 2 44,066 51 413,543 4,842 39,222 44,064 374,321 2 44,066 52 374,321 4,382 39,681 44,064 334,640 2 44,066 53 334,640 3,918 40,146 44,064 294,494 2 44,066 54 294,494 3,448 40,616 44,064 253,878 2 44,066 55 253,878 2,972 41,091 44,064 212,787 2 44,066 56 212,787 2,491 41,572 44,064 171,214 2 44,066 57 171,214 2,005 42,059 44,064 129,155 2 44,066 58 129,155 1,512 42,552 44,064 86,604 2 44,066 59 86,604 1,014 43,050 44,064 43,554 2 44,066 60 43,554 510 43,554 44,064 0 2 44,066 99 CAPITAL DE TRABAJO Tasa de Interés Mensual: 1.39% Cuota Mensual S/. 5,535 Cuota Saldo Inicial Interés Amortización Cuota Saldo Final ITF Pago Total 0 60,782 0 0 0 60,782 0.00 0 1 60,782 846 4,689 5,535 56,093 0.28 5,535 2 56,093 781 4,754 5,535 51,338 0.28 5,535 3 51,338 714 4,820 5,535 46,518 0.28 5,535 4 46,518 647 4,888 5,535 41,630 0.28 5,535 5 41,630 579 4,956 5,535 36,675 0.28 5,535 6 36,675 510 5,025 5,535 31,650 0.28 5,535 7 31,650 440 5,094 5,535 26,556 0.28 5,535 8 26,556 370 5,165 5,535 21,390 0.28 5,535 9 21,390 298 5,237 5,535 16,153 0.28 5,535 10 16,153 225 5,310 5,535 10,843 0.28 5,535 11 10,843 151 5,384 5,535 5,459 0.28 5,535 12 5,459 76 5,459 5,535 0 0.28 5,535 FINANCIAMIENTO POR AÑO A continuación, se resume la información de los cronogramas por año. ACTIVOS FIJOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Saldo inicial 1,891,655 1,891,655 1,611,037 1,288,355 917,304 490,631 Interés 0 248,147 206,082 157,712 102,091 38,133 Amortización 0 280,617 322,682 371,052 426,673 490,631 Cuota 528,764 528,764 528,764 528,764 528,764 Saldo Final 1,891,655 1,611,037 1,288,355 917,304 490,631 0 ITF 0 26 26 26 26 26 Pago Total 0 528,790 528,790 528,790 528,790 528,790 CAPITAL DE TRABAJO Año 0 Año 1 Saldo inicial 60,782 60,782 Interés 0 5,638 Amortización 0 60,782 Cuota 66,419 Saldo Final 60,782 0 ITF 0 3 Pago Total 0 66,422 100 Anexo 55. Cálculo del COK Para el cálculo del Costo de Oportunidad de Capital (COK), se emplea el método del CAPM (Capital Asset Pricing Model) del siguiente modo. Se inicia obteniendo el beta desapalancado de DAMODARAN respectivo al sector hotelero, el cual asciende a 0.64. El fin de partir con el beta desapalancado es poder apalancarlo y consecuentemente ajustarlo a la estructura del proyecto con la siguiente fórmula. Donde: D/C = Ratio deuda capital Rp = Riesgo país T = Tasa de impuesto a la renta Rm – rf = Prima por riesgo de mercado rf = Tasa libre de riesgo Beta apalancado = Riesgo sistemático Luego, se aplica la formulación del CAPM siguiente en base al nuevo beta. rf 2.45% Rp 1.65% Rm - rf 12.55% Beta apalancado 1.32 COK 20.62% Estas variables y sus respectivas fuentes son las siguientes: rf: Representa la tasa libre de riesgo, rentabilidad sin riesgo alguno. Esta se obtiene de la tasa de rendimiento anual de las notas del tesoro de Estados Unidos a 10 años debido a que el horizonte del proyecto es de este mismo periodo. Rp: Representa el riesgo del país respectivo. Para el caso del Perú, se emplea el indicador de riesgo para países emergentes EMBIG (Emerging Market Bond Index) elaborado por JP Morgan y reportado por el BCRP por mes y año. Este indicador mide la diferencia del rendimiento promedio de títulos soberanos peruanos versus el rendimiento del bono del tesoro americano. Rm – rf: Representa la prima por riesgo de mercado, es decir, la compensación que inversor espera por invertir en un activo que no es el de libre riesgo. Rm significa “riesgo de mercado”, para el cual se emplea el índice de S&P 500 obtenido como el promedio de rendimientos anuales de los últimos 10 años (excluyendo periodo de recesión 2008). La tasa de libre riesgo se explicó previamente. Para el presente cálculo se emplearon el riesgo de mercado y tasa libre riesgo, correspondientes al mercado estadounidense debido a que el mercado de capitales peruano no es 101 totalmente íntegro, consolidado y es muy volátil aún lo cual no hace conveniente su uso para índices de evaluación del proyecto como este. β: El beta representa el riesgo sistemático, aquel que a no puede ser eliminado por mejor diversificación que haya. Este indica la sensibilidad de la inversión respecto del riesgo de mercado. Mientras sea mucho mayor a 1 representará mayor sensibilidad. Adicionalmente, se tomó en cuenta la rentabilidad exigida en el rubro hotelero para la respectiva validación y ajuste del Costo de Oportunidad. Estos datos fueron obtenidos a partir de: investigaciones como la Latin American Hotel Investor Sentiment Survey (2017) de la compañía Jones Lang LaSalle IP, ejemplos de evaluación de proyectos hoteleros de la HVS Global Hospitality Services (consultora especializada en la industria hotelera) y tasas esperadas de retorno en proyectos reales (7 a 10 años) del fondo de inversión Driftwood Acquisitions & Development especializado en la industria hotelera. A partir de ello, se elige como benchmark a la tasa de retorno más elevada y comparable al mercado peruano. Como los datos encontrados corresponden a tasas en dólares, para su respectiva conversión a moneda local se obtuvo información de inversiones alternativas en Perú como la del Fondo Edifica (inmobiliaria) que según las condiciones del mercado ofrece en general una TIR anual de 12% en dólares y de 15% en soles, base sobre la cual se determina la devaluación (2.68%) para la respectiva conversión. Se determina entonces una tasa de retorno comparable de 20.13%, la cual verifica la coherencia del costo de oportunidad hallado de 20.62%. Tasa Retorno Esperada (JLL) Dólares Soles Latinoamérica 17.00% 20.13% Lima 15.30% 18.39% Fuente: Latin American Hotel Investor Sentiment Survey (2017) 102 Anexo 56. Ingresos por ventas Inversión Tipo de habitación N° Plazas Hab. Triple 3Económica Hab. Familiar (Categoría B) 4 Para poder obtener los ingresos por ventas se Hab. Doble 2 parte de la proyección de la demanda en Media Hab. Matrimonial 2 Hab. Familiar (Categoría A) 4 pernoctaciones previamente calculada. Con Superior Suite 2 estos datos se calculan las pernoctaciones promedio diarias por Tipo de habitación año, mes y, consecuentemente, se obtienen las habitaciones según grupo de % viaje ocupadas por mes de acuerdo a la cantidad de plazas por tipo de Hab. Familiar 19% Hab. Doble 41% habitación y las preferencias de ambos turistas extranjeros y Hab. Triple 14% nacionales. El total de habitaciones ocupadas por cada mes y año Hab. Matrimonial 26% han sido agrupadas por tipo de inversión y se muestran a Fuente: MINCETUR continuación. Habitaciones ocupadas - Inversión base Año TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 224 16 24 10 16 7 16 36 32 17 8 15 27 Año 2 328 43 54 21 19 10 20 40 37 20 13 19 32 Año 3 394 51 62 26 24 13 24 47 43 24 18 24 38 Año 4 451 57 69 31 28 16 27 53 49 28 22 28 43 Año 5 526 65 79 37 32 20 32 60 56 33 28 34 50 Año 6 596 73 87 42 37 24 36 67 62 38 34 40 56 Año 7 678 83 97 49 43 28 41 75 69 43 40 46 64 Año 8 757 91 105 55 49 33 45 83 77 48 47 53 71 Año 9 859 103 117 63 56 39 51 93 85 55 55 61 81 Año 10 948 112 127 71 62 44 57 101 93 61 63 68 89 Habitaciones ocupadas - Inversión media Año TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 1,143 78 125 47 79 34 84 184 168 86 44 76 138 Año 2 1,691 224 281 108 97 48 101 211 194 104 64 96 163 Año 3 2,032 264 324 134 121 66 121 244 226 127 89 122 194 Año 4 2,346 298 362 160 142 83 140 275 255 146 115 147 223 Año 5 2,738 343 411 191 168 104 164 313 291 171 145 177 260 Año 6 3,090 382 452 219 193 123 185 347 323 194 174 206 292 Año 7 3,549 434 507 255 225 147 211 393 365 225 210 242 335 Año 8 3,956 478 554 289 253 171 236 431 402 251 243 275 373 Año 9 4,494 538 617 331 290 200 268 485 451 286 287 318 423 Año 10 4,968 590 671 370 324 228 296 529 492 318 326 356 468 Habitaciones ocupadas - Inversión superior Año TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 231 16 25 10 16 7 17 37 34 17 9 15 28 Año 2 340 45 56 22 20 10 20 42 39 21 13 19 33 Año 3 405 52 65 27 24 13 24 49 45 25 18 24 39 Año 4 467 59 72 32 28 17 28 55 51 29 23 29 44 Año 5 546 68 82 38 34 21 33 62 58 34 29 35 52 Año 6 616 76 90 44 38 25 37 69 64 39 35 41 58 Año 7 707 86 101 51 45 30 42 78 72 45 42 48 67 Año 8 787 95 110 57 50 34 47 86 80 50 49 55 74 Año 9 892 107 122 66 58 40 53 96 89 57 57 63 84 Año 10 986 117 133 73 64 45 59 105 98 63 65 71 93 103 Luego, de acuerdo al tipo de habitación y sus respectivos precios s/. SIN IGV sin IGV se calculan los ingresos por mes y año y tipo de inversión. Hab. Triple 472 Se tiene asimismo en consideración factores de descuentos de Hab. Familiar 496 (Categoría B) pernoctaciones de 60% en el primer mes, 50% en el segundo y Hab. Doble 508 45% en el tercero, debido a que recién se inicia operaciones y este Hab. 508 Hab. Familiar periodo corresponde a la temporada más alta y es entonces 766(Categoría A) necesario ajustarla para seguir un enfoque conservador. En los Suite 1,068 siguientes años se incrementa la tarifa correspondiente al mes de enero y febrero tal y como lo hace el mercado hotelero piurano pues se llega a cubrir hasta la capacidad máxima de los hoteles. En el caso de proyecto se opta por un 3% de aumento. Por otro lado, se incrementa cada tres años en 0.5% las tarifas base debido al fortalecimiento y valorización de la marca. Los ingresos resultan en lo siguiente por tipo de inversión (no incluyen IGV). A los extranjeros posteriormente no se les aplicará IGV (según la norma previamente especificada) pero a los nacionales sí. Ingresos sin IGV - Gasto básico (en soles) Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Año 1 7,746 11,619 4,841 7,746 3,377 7,746 17,428 15,492 8,218 3,873 7,250 13,059 108,392 Año 2 22,978 28,872 10,154 9,186 4,841 9,682 19,364 17,900 9,682 6,281 9,186 17,110 165,237 Año 3 27,255 33,150 12,587 11,619 6,281 11,619 22,741 20,805 11,619 8,714 11,619 20,318 198,325 Año 4 31,084 37,631 15,301 13,832 7,904 13,325 26,169 24,193 13,832 10,868 13,832 23,446 231,417 Año 5 35,449 43,087 18,265 15,808 9,880 15,808 29,639 27,663 16,289 13,832 16,796 27,279 269,794 Año 6 39,814 47,452 20,747 18,265 11,856 17,783 33,085 30,627 18,771 16,796 19,759 30,552 305,508 Año 7 46,193 53,987 24,687 21,662 14,114 20,654 37,792 34,768 21,662 20,163 23,187 35,629 354,497 Año 8 50,647 58,441 27,711 24,687 16,622 22,670 41,825 38,800 24,195 23,678 26,703 39,513 395,490 Año 9 57,327 65,121 31,743 28,228 19,646 25,695 46,865 42,833 27,711 27,711 30,735 45,080 448,695 Año 10 63,595 72,130 36,506 31,889 22,631 29,305 51,936 47,821 31,362 32,391 34,976 50,544 505,087 Ingresos sin IGV - Gasto medio (en soles) Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Año 1 42,237 67,681 25,444 42,746 18,319 45,546 99,485 90,834 46,563 23,919 41,220 74,549 618,542 Año 2 133,761 167,763 58,522 52,414 25,953 54,705 113,986 104,827 56,231 34,603 51,905 97,229 951,899 Año 3 157,647 193,334 72,515 65,390 35,620 65,390 131,797 122,129 68,698 48,088 65,898 115,776 1,142,282 Año 4 181,508 220,505 88,273 78,408 45,693 77,371 151,621 140,718 80,484 63,348 81,002 135,917 1,344,849 Año 5 208,746 250,326 105,409 92,687 57,378 90,349 172,652 160,448 94,243 79,965 97,619 158,281 1,568,103 Año 6 232,547 275,272 120,725 106,447 67,761 102,033 191,344 178,103 106,966 96,063 113,718 177,779 1,768,758 Año 7 269,770 315,122 143,589 126,633 82,655 118,685 221,211 205,314 126,633 118,155 136,170 208,031 2,071,967 Año 8 296,980 344,085 162,663 142,262 96,166 132,725 242,402 226,244 141,203 136,699 154,714 231,732 2,307,875 Año 9 334,137 383,293 186,240 163,192 112,593 150,740 272,869 253,796 160,806 161,604 178,821 262,746 2,620,836 Año 10 374,096 425,448 212,477 185,984 130,837 170,036 303,575 282,491 182,469 187,064 204,366 296,769 2,955,612 Ingresos sin IGV - Gasto superior (en soles) Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Año 1 17,089 26,702 10,681 17,089 7,477 18,157 39,519 36,315 18,157 9,613 16,021 29,906 246,726 Año 2 53,084 66,060 23,498 21,362 10,681 21,362 44,859 41,655 22,430 13,885 20,294 38,928 378,095 Año 3 61,341 76,676 28,838 25,634 13,885 25,634 52,336 48,064 26,702 19,225 25,634 46,006 449,975 Año 4 71,018 86,666 34,876 30,516 18,528 30,516 59,943 55,583 31,606 25,067 31,606 52,963 528,889 Año 5 81,852 98,703 41,415 37,056 22,887 35,966 67,572 63,212 37,056 31,606 38,145 62,592 618,062 Año 6 91,481 108,333 47,954 41,415 27,247 40,325 75,201 69,752 42,505 38,145 44,685 69,815 696,857 Año 7 105,630 124,054 56,717 50,045 33,363 46,708 86,744 80,071 50,045 46,708 53,381 82,293 815,758 Año 8 116,684 135,108 63,390 55,605 37,811 52,269 95,641 88,968 55,605 54,493 61,166 90,891 907,630 Año 9 131,423 149,847 73,399 64,502 44,484 58,941 106,762 98,977 63,390 63,390 70,062 103,173 1,028,350 Año 10 146,637 166,690 82,840 72,626 51,065 66,952 119,153 111,209 71,492 73,761 80,570 116,558 1,159,554 104 Ingresos Totales sin IGV (en soles) Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total sin IGV (S/.) Año 1 67,072 106,002 40,966 67,581 29,172 71,449 156,432 142,640 72,938 37,404 64,491 117,514 973,661 Año 2 209,822 262,695 92,174 82,961 41,474 85,749 178,210 164,382 88,342 54,770 81,385 153,266 1,495,231 Año 3 246,243 303,160 113,940 102,642 55,787 102,642 206,874 190,997 107,019 76,028 103,151 182,099 1,790,582 Año 4 283,611 344,803 138,450 122,756 72,125 121,212 237,733 220,495 125,921 99,282 126,440 212,326 2,105,154 Año 5 326,047 392,117 165,089 145,550 90,145 142,122 269,863 251,324 147,588 125,403 152,560 248,152 2,455,959 Año 6 363,841 431,057 189,427 166,127 106,864 160,142 299,630 278,482 168,242 151,004 178,162 278,146 2,771,123 Año 7 421,593 493,162 224,993 198,340 130,132 186,047 345,747 320,153 198,340 185,026 212,738 325,953 3,242,222 Año 8 464,310 537,634 253,763 222,553 150,599 207,664 379,868 354,012 221,003 214,871 242,582 362,135 3,610,995 Año 9 522,887 598,261 291,382 255,922 176,722 235,376 426,496 395,605 251,907 252,704 279,619 410,999 4,097,881 Año 10 584,328 664,269 331,822 290,500 204,534 266,294 474,663 441,522 285,323 293,217 319,912 463,871 4,620,254 Para el cálculo del IGV de los ingresos por ventas, se aplica el 18% por concepto de visitantes nacionales, excluyéndose los ingresos por visitantes extranjeros según el Decreto Supremo Nº 122-2001-EF. Para ello, se atiende a la proporcionalidad de la demanda proyectada mensual con estacionalidad entre visitantes nacionales y extranjeros (Tabla 21 y Tabla 22). La proporcionalidad obtenida es la siguiente: Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 44% 39% 47% 53% 54% 44% 49% 44% 49% 56% 53% 54% Año 2 45% 40% 48% 54% 55% 44% 50% 45% 50% 57% 54% 54% Año 3 46% 40% 49% 55% 56% 45% 51% 45% 51% 58% 55% 55% Año 4 47% 41% 50% 56% 57% 46% 52% 47% 52% 59% 56% 56% Nacionales Año 5 48% 43% 51% 57% 58% 47% 53% 48% 53% 60% 57% 58% Año 6 49% 44% 52% 58% 59% 49% 54% 49% 54% 61% 58% 59% Año 7 50% 45% 53% 59% 60% 50% 56% 50% 55% 62% 59% 60% Año 8 52% 46% 54% 60% 62% 51% 57% 51% 57% 63% 61% 61% Año 9 53% 47% 56% 62% 63% 52% 58% 53% 58% 64% 62% 62% Año 10 54% 49% 57% 63% 64% 54% 59% 54% 59% 66% 63% 64% Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 56% 61% 53% 47% 46% 56% 51% 56% 51% 44% 47% 46% Año 2 55% 60% 52% 46% 45% 56% 50% 55% 50% 43% 46% 46% Año 3 54% 60% 51% 45% 44% 55% 49% 55% 49% 42% 45% 45%Extranjeros Año 4 53% 59% 50% 44% 43% 54% 48% 53% 48% 41% 44% 44% Año 5 52% 57% 49% 43% 42% 53% 47% 52% 47% 40% 43% 42% Año 6 51% 56% 48% 42% 41% 51% 46% 51% 46% 39% 42% 41% Año 7 50% 55% 47% 41% 40% 50% 44% 50% 45% 38% 41% 40% Año 8 48% 54% 46% 40% 38% 49% 43% 49% 43% 37% 39% 39%Año 9 47% 53% 44% 38% 37% 48% 42% 47% 42% 36% 38% 38% Año 10 46% 51% 43% 37% 36% 46% 41% 46% 41% 34% 37% 36% Entonces, se aplica el 18% al porcentaje respectivo mensual de ingresos que correspondería a los visitantes nacionales. IGV de Ventas (en soles) Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año 1 5,340 7,417 3,459 6,451 2,850 5,607 13,866 11,220 6,436 3,758 6,152 11,319 Año 2 16,995 18,737 7,916 8,040 4,113 6,855 16,067 13,178 7,933 5,587 7,892 15,007 Año 3 20,340 22,100 9,973 10,117 5,625 8,378 19,005 15,639 9,796 7,887 10,184 18,151 Año 4 23,933 25,739 12,370 12,322 7,403 10,118 22,284 18,466 11,764 10,483 12,722 21,568 Año 5 28,144 30,015 15,073 14,892 9,427 12,144 25,834 21,551 14,086 13,487 15,656 25,704 Año 6 32,154 33,868 17,688 17,335 11,392 14,020 29,311 24,468 16,412 16,548 18,655 29,392 Año 7 38,165 39,799 21,495 21,115 14,145 16,695 34,574 28,834 19,782 20,665 22,734 35,146 Año 8 43,070 44,584 24,812 24,176 16,694 19,106 38,837 32,691 22,541 24,459 26,458 39,845 Año 9 49,709 50,991 29,159 28,367 19,977 22,204 44,581 37,459 26,273 29,316 31,125 46,140 Año 10 56,930 58,193 33,984 32,852 23,575 25,757 50,721 42,864 30,425 34,660 36,336 53,124 105 Anexo 57. Presupuesto de material directo e indirecto Material Directo Para el material directo se consideraron los insumos del restaurante correspondientes al desayuno buffet diario debido a que se encuentran incluidos en la tarifa de los huéspedes por noche y el servicio que adquieren. Se estimaron los costos de los insumos de distintos platos presentes en el buffet y se estimó un consumo promedio por persona. Cabe resaltar que los costos mostrados corresponden a precios de mayoristas en Piura. Desayuno buffet incluido Rendimiento Costo de consumo Zona Alimentos S/. Unidad (N° (S/. estimado personas) /Persona) (S/. /Persona) Pan de molde 9 bolsa de 800gr 25 0.36 Panqueques 0.8 porción 1 0.80 0.49 Panes Tostadas 3 paquete de 10 10 0.30 Cereal 7 caja 500gr 15 0.47 0.47 Queque 5 paquete 10 0.50 0.50 Mantequilla 15 kg 40 0.38 0.45 Mermelada 8 kg 15 0.53 Acompañamientos Jamonada 5 paquete 8 0.63 0.91 Jamón 18 kg 15 1.20 Huevos 110 Jaba (26kg) 780 0.14 0.14 Queso 15 kg 16 0.94 0.94 Lácteos Leche 1.5 Lt 4 0.38 0.38 Yogurt Fresa/Vainilla 4 Lt 4 1.00 1.00 Mango 43 Cajon de 15kg 80 0.54 0.54 Frutas de estación Papaya 26 Docena 72 0.36 0.36 picadas Uvas 3 kg 10 0.30 0.30 Melón 21 Docena 72 0.29 0.29 Piña 16 caja de 8 40 0.40 0.40 Naranja 31 Ciento 60 0.52 Jugos Melón 21 Docena 60 0.35 0.45 Piña 29 Docena 60 0.48 Algarrobina 14 750gr 20 0.70 Endulzantes Miel 30 Lt 20 1.50 0.76 Azúcar 3.2 kg 40 0.08 Té 1.7 caja de 20 sobres 20 0.09 Bebidas calientes Café 12 bolsa de 500gr 30 0.40 0.16 Agua caliente 4.8 m3 2000 0.00 Cocina Aceite 82 caja de 12 lt 720 0.1 0.1 Sal 0.6 kg 50 0.0 0.0 TOTAL 8.66 Fuente: Sistema de Abastecimientos y Precios (SISAP) Ministerio de Agricultura y Riego, Makro De este modo, se obtiene el costo estimado por persona del buffet desayuno que se les ofrecerá diariamente por noche de estadía (pernoctación). Entonces, para el cálculo de inversión en material directo se multiplica este costo con las pernoctaciones previamente definidas por la demanda del proyecto por año y mes (en el punto 2.6.2 de Demanda para el proyecto). El resultado de los costos por año y mes incluido IGV son los siguientes. Asimismo, se consideró la inflación respectiva proyectada según el BCR en su reporte de inflación (3% anual). 106 Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total con IGV (s/.) Total sin IGV (S/.) IGV (S/.) Año 1 5,461 7,012 2,405 2,208 916 2,368 5,213 4,774 2,419 1,197 2,110 3,916 39,998 6,101 33,897 Año 2 6,549 8,231 3,131 2,824 1,378 2,931 6,150 5,663 3,016 1,862 2,802 4,763 49,299 7,520 41,778 Año 3 7,912 9,765 4,020 3,588 1,938 3,629 7,342 6,784 3,759 2,669 3,654 5,831 60,892 9,289 51,603 Año 4 9,220 11,203 4,914 4,356 2,524 4,313 8,481 7,854 4,495 3,520 4,524 6,881 72,283 11,026 61,257 Año 5 10,906 13,069 6,040 5,332 3,255 5,184 9,964 9,241 5,436 4,578 5,621 8,235 86,860 13,250 73,611 Año 6 12,503 14,798 7,150 6,294 4,000 6,025 11,365 10,548 6,351 5,664 6,717 9,545 100,960 15,401 85,559 Año 7 14,591 17,077 8,574 7,535 4,944 7,113 13,211 12,264 7,537 7,037 8,121 11,255 119,259 18,192 101,067 Año 8 16,554 19,175 9,956 8,742 5,887 8,151 14,943 13,869 8,679 8,418 9,501 12,893 136,768 20,863 115,905 Año 9 19,142 21,964 11,750 10,313 7,098 9,509 17,239 15,993 10,170 10,186 11,288 15,047 159,698 24,361 135,337 Año 10 21,561 24,525 13,474 11,827 8,292 10,794 19,384 17,971 11,595 11,936 13,025 17,096 181,480 27,683 153,797 Material Indirecto de fabricación Para el presupuesto de material indirecto se estableció previamente % sobre las ventas totales de acuerdo a estudios de estructuras de costes de pymes hoteleras. De este modo, en lo que respecta a alojamiento y servicios se tiene el siguiente material indirecto en base a los ingresos estimados por mes y año. % sobre Ventas totales Zona de alojamiento 2.00% Zona de servicios 3.50% Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total sin IGV (S/.) IGV (S/.) Total con IGV (S/.) Año 1 3,354 5,300 2,048 3,379 1,459 3,572 7,822 7,132 3,647 1,870 3,225 5,876 48,683 8,763 57,446 Año 2 10,491 13,135 4,609 4,148 2,074 4,287 8,911 8,219 4,417 2,738 4,069 7,663 74,762 13,457 88,219 Año 3 12,312 15,158 5,697 5,132 2,789 5,132 10,344 9,550 5,351 3,801 5,158 9,105 89,529 16,115 105,644 Año 4 14,181 17,240 6,923 6,138 3,606 6,061 11,887 11,025 6,296 4,964 6,322 10,616 105,258 18,946 124,204 Año 5 16,302 19,606 8,254 7,277 4,507 7,106 13,493 12,566 7,379 6,270 7,628 12,408 122,798 22,104 144,902 Año 6 18,192 21,553 9,471 8,306 5,343 8,007 14,981 13,924 8,412 7,550 8,908 13,907 138,556 24,940 163,496 Año 7 21,080 24,658 11,250 9,917 6,507 9,302 17,287 16,008 9,917 9,251 10,637 16,298 162,111 29,180 191,291 Año 8 23,216 26,882 12,688 11,128 7,530 10,383 18,993 17,701 11,050 10,744 12,129 18,107 180,550 32,499 213,049 Año 9 26,144 29,913 14,569 12,796 8,836 11,769 21,325 19,780 12,595 12,635 13,981 20,550 204,894 36,881 241,775 Año 10 29,216 33,213 16,591 14,525 10,227 13,315 23,733 22,076 14,266 14,661 15,996 23,194 231,013 41,582 272,595 107 Anexo 58. Cálculo de Depreciación y Amortización La depreciación y amortización se clasificará en dos tipos, aquella que corresponde a alojamiento y servicios (parte operativa) y, administración. Las tasas y periodos de depreciación/amortización se colocaron en base al Art. 39º y Art. 22 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y el Informe N.° 186-2016-SUNAT/5D0000. DEPRECIACIÓN Alojamiento y Servicios Se clasifican activos operativos según se necesite para aplicar tasa de depreciación. Activos Operativos (S/. sin IGV) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Edificaciones y construcción 1,598,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maquinaria 187,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muebles y enseres 154,816 0 18,178 21,926 18,178 1,449 40,104 0 18,178 0 Equipos informáticos 9,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros equipos 59,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vehículo 28,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consecuentemente, en base a la tasa se deprecia a través de los años los activos. Activos Operativos Tasa de (S/. sin IGV) depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Edificaciones y construcción 5% 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 Maquinaria 10% 18,796 18,796 18,796 18,796 18,796 18,796 18,796 18,796 18,796 18,796 Muebles y enseres 10% 15,482 15,482 17,299 19,492 21,310 21,455 25,465 25,465 27,283 27,283 Equipos informáticos 25% 2,351 2,351 2,351 2,351 0 0 0 0 0 0 Otros equipos 10% 5,921 5,921 5,921 5,921 5,921 5,921 5,921 5,921 5,921 5,921 Vehículo 20% 5,763 5,763 5,763 5,763 5,763 0 0 0 0 0 Total (S/.) 128,233 128,233 130,051 132,243 131,710 126,092 130,102 130,102 131,920 131,920 Activos Operativos Valor Residual El valor residual al cual se venderán los activos al Edificaciones y construcción 799,196 Maquinaria 0 final del proyecto resulta en lo siguiente. Muebles y enseres 56,814Equipos informáticos 0 Otros equipos 0 Vehículo 0 Total sin IGV (S/.) 856,010 Administración Se procede del mismo modo que con los activos operativos. Activos Administrativos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Edificaciones y construcción 147,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maquinaria 2,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipos informáticos 8,978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros equipos 1,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muebles y enseres 8,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Activos Administrativos (S/. sin IGV) Tasa de depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Edificaciones y construcción 5% 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373 7,373 Maquinaria 10% 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Equipos informáticos 25% 2,244 2,244 2,244 2,244 0 0 0 0 0 0 Otros equipos 10% 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Muebles y enseres 10% 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 Total (S/.) 10,832 10,832 10,832 10,832 8,588 8,588 8,588 8,588 8,588 8,588 El valor residual al cual se venderán los activos al Activos Administrativos Valor Residual final del proyecto resulta en lo siguiente. Edificaciones y construcción 73,726 Maquinaria 0 Equipos informáticos 0 Otros equipos 0 Muebles y enseres 0 Total sin IGV (S/.) 73,726 108 AMORTIZACIÓN Para la amortización, la SUNAT establece que los activos intangibles pueden amortizarse en un solo ejercicio o en el plazo de 10 años. Se trabajará con la amortización que se realiza en el plazo de 10 años. Los activos intangibles a amortizarse serán los siguientes. Activos Intangibles (S/. sin IGV) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Trámites de constitución 18,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capacitaciones y licencias 9,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desarrollo de marca y web 2,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 La amortización será al 100%, es decir, en un solo respectivo ejercicio. Activos Intangibles (S/. sin IGV) Plazo (años) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Trámites de constitución 10 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 Capacitaciones y licencias 10 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 Desarrollo de marca y web 10 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Total (S/.) 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 El valor residual se presenta a continuación. Intangibles Valor ResidualCostos de constitución 0 Capacitación Inicial y licencias de software 0 Posicionamiento 0 Total sin IGV (S/.) 0 109 Anexo 59. Presupuesto de Promoción y Publicidad Según las tarifas encontradas y la frecuencia de uso de Promoción y Publicidad definidas en el Anexo 19, se procedió a establecer el monto por año en cada concepto de promoción y publicidad respectivo. Se resalta que los conceptos relacionados a Facebook, Google y Tripadvisor, no implican IGV, tal y como ellos lo establecen por ser servicios online de origen extranjero. Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Anuncios en Facebook 12,294 4,098 4,098 4,098 4,098 2,049 2,049 2,049 1,024 1,024 Manejo especializado de redes sociales 6,102 6,102 6,102 6,102 6,102 6,102 6,102 6,102 6,102 6,102 Merchandising ecológico 5,240 7,735 9,282 10,702 12,492 14,073 16,140 17,992 20,429 22,578 Anuncios en prensa 13,472 Anuncios en revistas de aerolínea 21,514 Google Hotel Ads Commission Program 14,605 14,952 17,906 21,052 12,280 13,856 16,211 9,027 10,245 11,551 Uso de Tripadvisor vía Wubook 863 849 1,019 1,175 686 774 888 495 562 621 Tripadvisor 14,605 14,952 17,906 21,052 12,280 13,856 16,211 9,027 10,245 11,551 Agencias 9,737 11,214 13,429 15,789 12,280 13,856 8,106 9,027 4,098 4,620Promoción de lanzamiento 17,307 Promociones: Descuentos de temporada, día del padre/madre, grupos y 10,093 10,093 10,093 10,093 10,093 10,093 10,093 10,093 10,093 10,093 paquetes, huésped frecuente Sorteos (Hospedaje) 2,542 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 Subtotal (S/.) 128,373 71,521 81,360 91,587 71,835 76,183 77,325 65,338 64,322 69,665 IGV (S/.) 13,729 4,582 4,860 5,116 5,438 5,723 6,095 6,428 6,867 7,254 Total (S/.) 142,101 76,103 86,221 96,703 77,274 81,905 83,420 71,766 71,189 76,918 110 Promoción Publicidad Anexo 60. Cálculo del Punto de Equilibrio Se cuantificaron los costos variables unitarios promedio por habitación, asimismo, se ponderó por % de preferencia de habitaciones el ingreso unitario. Con estos datos se emplea la formulación del punto de equilibrio y se obtienen las habitaciones totales. Estas se distribuyen por tipo de habitación gracias a los porcentajes de preferencia. Luego, a partir de la cantidad de habitaciones, se puede conocer el número de pernoctaciones con el ponderado de cantidad de plazas y, los ingresos con el ingreso ponderado. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Costos Variables Unitarios (promedio por habitación) Material directo 21.21 17.71 18.23 18.77 19.32 19.89 20.48 21.07 21.67 22.28 Material indirecto 30.46 31.69 31.62 32.25 32.23 32.21 32.86 32.83 32.81 33.47 Consumo agua / persona / noche 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 Costos Fijos Mano de obra directa 253,344 253,344 253,344 253,344 254,412 295,149 295,149 295,149 295,149 295,149 Mano de obra indirecta 64,090 64,090 64,090 64,090 64,360 64,360 64,360 64,360 64,360 64,360 Otros costos indirectos de fabricación 36,700 37,332 39,794 40,951 43,581 44,834 47,657 48,834 51,542 52,356 Gastos administrativos 305,347 304,300 305,195 305,834 308,073 327,596 328,795 329,488 330,771 331,613 Gastos de ventas 203,773 146,921 156,760 166,987 147,553 156,656 157,798 145,811 144,795 150,138 Otros gastos 27,713 27,713 27,713 27,713 27,713 27,713 27,713 27,713 27,713 27,713 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Ingreso Unitario 609.38 619.99 619.99 632.64 632.64 632.64 645.54 645.54 645.54 658.71 Costo Variable Unitario 52.93 50.65 51.10 52.26 52.80 53.34 54.59 55.15 55.73 57.00 Margen de contribución 556.46 569.34 568.89 580.37 579.84 579.29 590.96 590.40 589.82 601.71 Costos Fijos 890,966 833,699 846,897 858,918 845,693 916,308 921,472 911,355 914,331 921,328 Punto de Equilibrio (habitaciones) 1,601 1,464 1,489 1,480 1,458 1,582 1,559 1,544 1,550 1,531 Punto de Equilibrio (S/.) 975,707 907,868 922,969 936,265 922,700 1,000,685 1,006,590 996,485 1,000,721 1,008,608 % Preferencias S/. SIN N° por habitación IGV Plazas En el siguiente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Hab. Triple 9% 472 3 Hab. Triple 139 127 129 128 127 137 135 134 135 133 Hab. Familiar 11% 496 4 cuadro el n° de Hab. Familiar 181 166 168 167 165 179 176 175 175 173(Categoría B) Hab. Doble 515 471 479 476 469 509 502 497 499 493 Hab. Doble 32% 508 2 habitaciones por tipo Hab. Matrimonial 335 307 312 310 305 331 327 323 325 321 Hab. Matrimonial 21% 508 2 necesarios por año. Hab. Familiar 238 218 221 220 217 235 232 230 231 228Hab. Familiar (Categoría A) 15% 766 4 Suite 192 176 179 178 175 190 187 185 186 184 Suite 12% 1,068 2 111 Anexo 61. Impuesto a la Renta – Sistema de Compensación Tributaria Al realizarse la evaluación económica financiera, se observa pérdida en el primer año. Por lo cual, se acude al artículo 50 de la Ley del impuesto a la renta y el artículo 29 de su Reglamento para aplicar el sistema A de compensación de pérdidas tributarias arrastrables. Este sistema elegido postula que la pérdida puede compensarse imputándola año tras año hasta su consumo total en el plazo máximo de los cuatro ejercicios inmediatos posteriores al ejercicio que generó la pérdida. Bajo estos lineamientos, se calculó lo siguiente: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Utilidad antes de Impuestos -397,814 193,819 497,343 827,399 1,227,590 Pérdidas de ejercicios anteriores -397,814 -397,814 -203,995 0 0 Renta Neta Imponible 0 0 293,348 827,399 1,227,590 Impuesto a la Renta 0 0 86,538 244,083 362,139 Pérdida Neta Compensable del ejercicio -397,814 -203,995 0 0 0 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Utilidad antes de Impuestos 1487596 1909670 2254576 2691962 4829171 Pérdidas de ejercicios anteriores 0 0 0 0 0 Renta Neta Imponible 1,487,596 1,909,670 2,254,576 2,691,962 4,829,171 Impuesto a la Renta 438,841 563,353 665,100 794,129 1,424,605 Pérdida Neta Compensable del ejercicio 0 0 0 0 0 112 Anexo 62. Alianzas estratégicas recomendadas Alianzas con proveedores A realizarse con proveedores locales de modo que se reduzcan costos de envío, tiempos, buscando siempre asegurar la calidad de los insumos. Se propone:  Plantear pagos a tiempo a condición de entregas a tiempo con la posibilidad de renegociaciones ante eventos inesperados.  Negociar e implementar sistemas de premios y castigos que evalúen calidad, plazos, entre otros, ya sea en contratos y/o en acuerdos por escrito.  Acordar comunicación constante y anticipada de la necesidad de insumos, en especial si hay cambios significativos en los menús, con el fin de contar con entregas oportunas. Alianzas con empresas de servicios complementarios Alianzas con empresas de similar público objetivo y servicios complementarios (aerolíneas, restaurantes de Lima, agencias de viaje, servicios de turismo, deportes de aventura, etc.) para ofrecer paquetes de mayor variedad de actividades (deportes acuáticos, visitas, etc.) y/o promociones a los huéspedes. Se propone:  Realizar acuerdos comerciales para lanzar paquetes promocionales que incluyan servicios de ambas partes.  Lanzar concursos, sorteos cuyos premios abarquen servicios de ambas partes.  Ofrecer descuentos por el uso de ambos servicios en visitas futuras. Por ejemplo, una dinámica sería que por cada monto de dinero en consumo en un restaurante de comida marina (relacionada con el ambiente playero del hotel) ubicado en Lima, se otorgue a los clientes tickets de descuento o tickets para entrar a un sorteo de estadía en el hotel y, que además esté incluido en un paquete que incluya traslado Lima/Piura (empleando alianzas con aerolíneas). De este modo se incentiva el consumo en el restaurante y se promociona el hotel. 113 Alianzas en el rubro hotelero internacional Alianzas con hoteles de la misma filosofía de sostenibilidad en países de mayor procedencia a Piura (Ecuador y Chile) con el fin de promocionar de forma conjunta el tipo de hoteles sostenible y aprovechar el crecimiento de turistas extranjeros. Se propone:  Realizar acuerdos comerciales para promocionar ambos establecimientos de forma mutua en los establecimientos (afiches, etc) y online (referencias, links), formando así una alianza de “hoteles sostenibles”.  Implementar sistemas de fidelización a ambos hoteles. Por ejemplo, la creación de un “club sostenible” en donde se acumulen visitas hoteles miembro y se otorguen incentivos por ello. 114 Anexo 63. Entrevista a Gerente de Casa Verde Hotel Ecológico Entrevistado: Luis Loayza (Gerente de Casa Verde Hotel Ecológico) Ubicación: La Rinconada de Mala, Lote C-2, Cañete, Lima Día: Sábado, 16 de Setiembre de 2017 Hora: 11:00 am Casa Verde Hotel Ecológico es un hotel ubicado en la Rinconada de Mala, Lima. Este hotel es propiedad del Sr. Luis Loayza quien inició este proyecto a partir de un sueño que concibió hace 25 años, el cual fue consolidándose en un proyecto de hospedaje y recreación que busca contrarrestar el impacto negativo del medio ambiente. El hotel inicia operaciones en el año 2013 con 8 habitaciones (ahora 10) elaboradas con adobes estabilizados de material de su propio suelo y tecnología antisísmica (trabas, geomalla para el revestimiento de las paredes, entre otros). Su aporte al medio ambiente destaca en el empleo de energías renovables pues se abastecen de energía al 100% con paneles solares con capacidad para generar energía eléctrica hasta 9.6 KW/hora, suficiente para la demanda de energía de sus equipos de frío, bombas de agua, e iluminación LED. Además, la necesidad de agua la cubren con un pozo tubular de 40m de profundidad. Por último, realizan el tratamiento de aguas residuales convirtiéndolas en abono (biol) mediante el empleo de biodigestores. A continuación, la entrevista: 1. ¿Cuál fue la acogida del hotel al iniciar operaciones y cómo ha ido evolucionando? El hotel comenzó a construirse hace 6 años. No había absolutamente nada construido, compramos el terreno hace 17 años y no había nada ni muro perimetral. Poco a poco fuimos construyendo la casa del administrador, pozo de agua, sistema de energía eléctrica, los almacenes. Comenzamos a operar con el restaurante hace 6 años y luego fuimos construyendo las primeras 8 habitaciones con adobe y el sistema antisísmico de la Católica, utilizando geomallas y trabas principalmente. Hace 5 años comenzamos a dar servicio de alojamiento. El primer y segundo año fueron difíciles, la gente no nos conocía y nosotros no conocíamos el negocio hotelero. En este sector hay que ser muy perseverante y tener recursos para mantenerlo tal y como uno lo ha concebido, evitando que se caiga en el servicio infraestructura, mantenimiento. A partir del tercer año estábamos más conocidos a través de Facebook, Booking y otros motores de reserva. Afortunadamente los clientes nos comenzaron a referir muy bien, este es un punto muy importante para este negocio. La mayoría de la gente escoge un lugar en base a la calificación y 115 comentarios. El clima ahora no nos ayuda mucho pero con el sol comienzan a subir las reservas. 2. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que ha tenido el hotel desde sus inicios? ¿Cómo los afrontaron? La construcción de por sí es un desafío. Comenzar a desarrollar el terreno, la parte arquitectónica y la construcción. Además, cuando comencé a construir el hotel Mala no estaba desarrollado turísticamente. Luego, abrí las habitaciones y no llegaba nadie. Poco a poco a través de Facebook comenzaron a llegar personas, pero muy poco y aún tenía que pagar el personal. Así me la pase 2 años. Al tercer año me consolidé y ahora ya estoy referido en determinados niveles económicos. Tengo mucha fe en el proyecto. Otra dificultad fue formar el personal (equipo de cocina y servicios), en Mala no hay mucha mano de obra calificada pero si encontré unas personas a quienes pude adiestrar. Son muy trabajadores los Maleños. 3. ¿Cuál es el perfil de su público objetivo? Me dirijo a familias jóvenes de uno o dos hijos, parejas jóvenes y ejecutivos de mando medio mando alto. Ellos representan el 80%, el otro 20% es de mercado externo en especial del norte de Europa que viene directo acá desde el aeropuerto y quienes se enteran de nosotros por Facebook. A los noruegos, daneses y suecos les llama mucho la atención lo ecológico y se van muy contentos. Esto algo que quiero explotar más y estoy hablando con una agencia de viajes para que los grupos de Turistas que van a Nazca, Paracas, del aeropuerto los traigan acá y no se queden en Lima. 4. ¿Cuál es su estrategia de promoción y publicidad (medios, incentivos) y qué tanto invierten en ella? No hacemos propagandas masivas porque no tiene sentido no somos un producto masivo. Usamos más bien propaganda focalizada, casi al 100% publicidad en Internet. Claro que demora madurar, el público lee y lee y tienen muchas preferencias, algunos prefieren el campo o la playa pero va quedando en la memoria. También estamos muy bien calificados en Google. Si uno está en Lunahuaná o en San Bartolo le saldrá como sugerencia nuestro hotel. Mala recién está haciéndose conocido, en esta zona comenzó el turismo gracias a Azpitia, por sus restaurantes, la bodega Sarcay. Ahora con la nueva carretera se están abriendo nuevas posibilidades para Mala. Por temas de seguridad no hemos colocado carteles pero felizmente es una zona segura y hasta el momento no ha pasado nada. 116 Manejo Facebook, mi página web, motores de reservas y Booking. Estos últimos ya vieron que estoy bien calificado y ya revisaron la infraestructura y por ello en la zona me ponen en primer lugar y me hacen propaganda en las páginas que ellos tienen contratadas. Además, saldremos en promoción para los clientes de Visa y para los suscriptores del Comercio. Yo calculo que invierto entre 5% y 10% de los ingresos dependiendo. En verano y fechas especiales no gasto mucho porque el hotel se llena solo. Para año nuevo ya comenzaron a pedirme reservas. 5. ¿Qué es lo más valorado por los huéspedes? Comenzando por el hospedaje porque todo está muy limpio, cómodo y bien diseñado. El segundo servicio mejor calificado es el restaurante y nuestra atención personalizada. Nos preocupamos de que se sientan bien y estén cómodos. 6. ¿Cuál es el nivel de ocupabilidad del hotel? En verano y julio es 100% y en invierno agosto setiembre baja a ser como un 60%. Los buenos meses compensan los bajos meses. 7. ¿Cómo manejan la estacionalidad de las estadías? Manejo costos, es decir, menos personal, menos costos de mantenimiento. También hago promociones bajando los precios y si hay mucha demanda quito las promociones. 8. El hotel Casa Verde a diferencia de otros hoteles se distingue por el empleo de energía fotovoltaica para abastecer sus necesidades energéticas. ¿A cuánto ascendió la inversión inicial en su sistema de energía y a cuánto han ascendido sus costos de mantenimiento a lo largo del tiempo? Tenemos un sistema de paneles solares, cada panel tiene capacidad de generar 130 W-h con lo cual se puede acumular energía de 8.2 kW en una hora. El sistema convierte energía solar en energía eléctrica corriente de 12 V. Esta se almacena en 24 baterías de carga profunda y como trabajan en pares los 12 V se convierten en 24 V. De estas baterías pasan a convertidores de energía y pasan a energía alterna de 24 V a 220 V para que ya sea energía consumible. Todos los equipos fueron importados. Configure mi carga y mi hija que trabaja en este tipo de sistemas determinó lo que necesitaba. Ahora ya no se necesita importar porque hay empresas en Perú que lo hacen y el precio ha bajado antes era 117 muchísimo más caro. A mí me costó hace 5 años, $60 000 todo instalado. Ahora calculo que todo completo no pasaría los $30 000. En mi caso recuperé esta inversión en el 3er año. Para el mantenimiento lo único que hago es limpiar los paneles para que sean más eficientes. Todo lo abastezco al 100% con energía solar. Tengo que prender el grupo electrógeno los días muy cerrados pero con este brillo solar ya está cargando y por eso he apagado el grupo. El grupo me carga en solo 3 horas y eso me da batería para todo el día hasta el día siguiente. Eso es lo que hago en invierno; en verano, no es necesario. Además, no se necesita que el cielo esté despejado pues el sistema usa los rayos ultravioleta. También contamos con termas solares para el agua caliente. 9. ¿Cómo funciona su sistema de abastecimiento de agua? Me abastezco a través de mi pozo tubular y tengo filtro de agua para lo que es cocina y bar. Me llega agua muy limpia felizmente y las pocas bacterias las neutralizo con una bomba. El agua del regadío viene a través de un canal de riego y por inundación regamos 2 veces a la semana. Primero hice un estudio para ver donde tenía fuente de agua y encontraron un afluente en esa parte y por lo menos tiene para 100 años. En el pozo invertí S/. 26 000. Es un manantial subterráneo y la construcción fue muy artesanal. Después, las aguas residuales van a biodigestores para convertir en biol los residuos sólidos y líquidos. 10. ¿Cuál es la magnitud de ahorros en consumo de energía, agua y recursos en general que el hotel ha logrado? No la he cuantificado pero si no tuviese mi pozo, tendría que solicitar un aguatero que cobra aproximadamente 6L a S/ 150 y vendría con su camión. En cuanto a energía eléctrica, lo he comparado con combustible. Si no tuviera energía renovable, tendría que usar un grupo electrógeno porque acá no llega la energía eléctrica. Si utilizase 8 horas al día sería S/. 80 al día, S/. 2 400 al mes, S/. 30 000 año y más el mantenimiento entonces en total un $12000 o $13000 al año y en 10 años unos $130 000. 11. ¿Cómo manejan la provisión de insumos, alimentos, materiales? Los alimentos los mantengo en congeladora y tenemos un buen mercado a 5 minutos de acá y hasta por teléfono pido las cosas. Lima también me abastece de carne de res, pescado porque sino acá me darían mucha merma y se me dispararía el precio 118 y no me darían factura. Somos un negocio formal y por eso necesitamos las facturas. Materiales de aseo lo compro en Makro donde también me dan factura. 12. ¿Cómo manejan la seguridad y vigilancia en el establecimiento? Todos los que vivimos cerca 20 a hectáreas tenemos radios y estamos conectados. Además a la 6 de la tarde se pone un guardia en la caseta hasta las 6 de la madrugada y él nos avisa de cualquier accidente que haya. En la mañana ya no es necesario. 13. Ante cualquier emergencia médica, ¿cómo manejan la situación? Tenemos el seguro social en Mala y el hospital de salud. Yo estabilizaría a un huésped en el hospital y correría a Lima. Para los niveles mínimos de sobrevivencia si acudiría a servicios acá en Mala. 14. ¿Cuáles son los planes a futuro para “Casa Verde Hotel Ecológico” y las áreas de mejora en las que se enfocarán? Mi preocupación siempre es el mercado, quiero ampliarlo en la rama de turismo externo. En las mejoras mi meta es ampliar 10 habitaciones más. Tendría 20 en total, ampliaría el área de recepción, incorporaría un comedor cerrado, ampliaría la piscina, en sí haría un poco más vistoso el lugar. 119 28.57 .30 9.00 .20 8.77 .30 7.94 2.06 13.08 2.69 4.95 .25 .25 .25 8.03 21.47 Anexo 64. Layout - Primer Nivel 70.00 .30 7.00 .30 7.00 .30 25.05 2.85.20 26.80 .20 BAR ÁREA DE MESAS PISCINA SUITE SUITE * PISCINA NIÑOS CONSERJERÍA LAVANDERÍA SSHH SSHH Y PLANCHADO MUJERES HOMBRES COCINA JARDÍN SSHH ZONA DE ALMACEN SSHH SSHH SSHH HOMBRES SALA MANTENIMIENTO GENERAL MUJERES HOMBRES MUJERES OFICINA GUÍA TURISTICA CENTRO INFORMÁTICO SPA TOPICO RECEPCIÓN JUEGOS DE NIÑOS GUARDAEQUIPAJES ESTACIONAMIENTO 7.00 8.06 4.00 10.00.20 5.98 4.31 10.62 3.21 3.31.30 .30 .21 .20 .20 .20 .20 .10 .20 7.30 70.00 Proyecto: ARMONÍA ECO HOTEL Zona: Escala PRIMER NIVEL 1:220 Fecha: MARZO 2018 120 28.57 .30 9.00 .20 6.67 .10 2.30 10.00 13.08 2.69 4.95 .25 .25 .25 21.47 Anexo 65. Layout - Segundo Nivel 70.00 .30 7.00 .30 7.00 .30 25.05 .110.8.525 4.00 .25 4.90 .252.48.21 4.90 .252.48.20 4.90 .252.48.30 HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN FAMILIAR A FAMILIAR A FAMILIAR A HABITACIÓN MATRIMONIAL SUITE SUITE HABITACIÓN HABITACIÓN SSHH SSHH HABITACIÓN HABITACIÓN DOBLE DOBLE MUJERES HOMBRES HABITACIÓN HABITACIÓN TRIPLE TRIPLEFAMILIAR B FAMILIAR B GIMNASIO 7.10 6.47 .10 4.85 2.33 7.83 34.53 .30 .20 1.50 .2011.58 .20 .20 70.00 Proyecto: ARMONÍA ECO HOTEL Zona: Escala SEGUNDO NIVEL 1:220 Fecha: MARZO 2018 121 28.57 .30 9.00 .20 6.67 .103.05.252.70.25 3.80 .225.00 4.97 .20 .20 3.39 1.56 2.70 6.05 .20 1.50 .20 .25 .25 21.47 Anexo 66. Layout - Tercer Nivel 70.00 .30 7.00 .30 7.00 .30 25.05 .25 4.00 .25 4.00 .25 4.00 .25 4.00 .25 4.00 .25 4.00 .25 4.00 .30 HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN DOBLE DOBLE DOBLE HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN MATRIMONIAL MATRIMONIAL MATRIMONIAL MATRIMONIAL MATRIMONIAL MATRIMONIAL MATRIMONIAL HABITACION DOBLE SALA DE REUNIONES SALA DE ESPERA COMEDOR DE PERSONAL HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN SSHH SSHH DOBLE DOBLE DOBLE DOBLE DOBLE MUJERES HOMBRESOFICINA GERENCIA SALA OFICINA ABIERTA HABITACIÓN DOBLE 4.00 9.52 .10 .20 4.00 4.85 2.33 7.83 34.53 .30 .25 1.50 .20 .20 .20 70.00 Proyecto: ARMONÍA ECO HOTEL Zona: Escala TERCER NIVEL 1:220 Fecha: MARZO 2018 122