PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ANEXOS DE TESIS que presenta el bachiller: Roberto Alfredo Ochoa Sumarriva ASESOR: Wilmer Atoche Lima, agosto de 2017 INDICE ANEXO 1 Tiempo de espera para revisión de solicitud ........................................... 1 ANEXO 2 Tiempos aprobación de solicitudes gestión de transportistas .................. 2 ANEXO 3 Toma tiempos simulada después de mejoras en la validación de documentos de transportistas .................................................................................. 3 ANEXO 4 Removidos año 2015 .............................................................................. 3 ANEXO 5 Consumo Diesel ...................................................................................... 9 ANEXO 6 Salarios del área de Tecnologías de Información .................................. 10 ANEXO 7 Escenarios mejora KPI removidos ........................................................ 10 i ANEXO 1 Tiempo de espera para revisión de solicitud Se procedió con una muestra de 50 tomas realizadas en diferentes horarios, ya que existen picos de demanda de solicitudes durante el día En base a las tomas de cálculo se observó lo siguiente: Tiempo Total de de espera % solicitudes (días) +0 4 8% +1 9 18% +2 26 52% +3 11 22% 1 ANEXO 2 Tiempos aprobación de solicitudes gestión de transportistas Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Validación de 3. 6. 5. 7. 5. 7. 6. 5. 5. 4. documentación 4 8 6 8 3 4 6 6 2 7 6 8 5 4 2 Guardar en tomo de 1. 2. 3. 0. 2. 1. 3. 1. 1. 2. documentación 8 3 2 0 1 1 2 1 4 4 6 1 9 7 8 Registrar en N4 8. 6. 7. 4. 4. 6. 7. 5. filters 6 10 3 4 8 3 3 2 5 4 7 2 8 4 3 Registrar en 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. Excel 1 4 3 1 7 1 2 2 6 3 2 8 0 4 9 15 17 12 10 13 16 12 15 13 15 13 15 12 13 Total .4 .5 .9 .9 .6 .8 10 .4 .2 .4 .5 .8 .7 .5 .2 Actividad 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Validación de 3. 4. 6. 6. 5. 5. documentación 3 4 5 3 3 2 2 7 5 6 5 4 5 9 3.4 Guardar en tomo de 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. documentación 9 7 1 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 7 0.4 Registrar en N4 9. 6. 4. 3. 6. 3. 3. 6. 7. filters 1 4 2 1 5 1 1 3 5 5 8 5 3 4 4.4 Registrar en 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. Excel 8 1 6 4 3 9 7 1 2 6 8 1 4 3 0.7 15 10 12 12 14 13 12 12 15 12 14 12 Total .1 .8 .8 .8 9 .4 12 .4 .6 .2 .8 .5 .1 .9 8.9 Cantidad de 30 tomas Turnos en que se 2 realizó la toma Promedio 13.3 (minutos) 2 ANEXO 3 Toma tiempos simulada después de mejoras en la validación de documentos de transportistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Validación de 3.8 documentación 4 6.6 5.8 3 7.4 5.6 6 7.2 6.7 6 5.8 5 5.4 4.2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Validación de documentación 3.3 4 5 4.3 3 6.2 6.2 7 5 5.6 5 4 5 5.9 3.4 Promedio 5.18 ANEXO 4 Removidos año 2015 Enero: Código deposito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 9501 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 4752 3033 788 3181 660 3880 622 3985 598 3550 566 3951 538 3636 520 4076 486 4133 432 3067 388 3803 380 3655 376 3029 314 3970 308 3727 148 3306 128 3928 118 4190 4 3105 2 3 Febrero Código depósito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 5734 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 5060 3033 776 3985 610 3550 566 3951 526 4133 498 3181 492 3880 480 3636 466 3029 432 3655 376 4076 336 3970 300 3067 290 3803 254 3727 132 3306 116 3928 58 3105 52 4129 8 Marzo: Código deposito Total YYYY (Código Des. Directa Empresa) 4847 XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 4813 3880 614 3033 590 3985 572 3181 468 3636 460 3550 418 4133 348 3067 348 3951 334 3655 324 4076 316 3029 306 3970 252 3803 232 3727 144 3306 110 3928 48 3105 46 4129 14 4 Abril Código deposito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 5804 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 5252 3033 604 3550 508 4133 470 3181 458 3880 434 3951 422 3985 378 3655 344 3636 331 3029 308 4076 258 3067 246 3803 200 3727 182 3970 94 3306 72 3928 52 3105 24 4129 8 Mayo: Código deposito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 6630 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 5532 3033 778 3880 758 3181 726 3550 608 3985 588 3636 560 4133 548 3951 506 3655 400 4076 366 3067 352 3029 288 3803 286 3727 164 3306 110 3928 94 3105 58 4129 10 5 Junio: Código depósito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 7328 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 5341 3181 1038 3033 840 3880 774 3985 774 3636 646 3550 614 3951 596 4133 536 3655 498 3029 494 4076 432 3803 368 3067 330 3928 148 3306 144 3727 102 3105 40 4129 16 Julio: Código depósito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 6803 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 5185 3181 1100 3880 758 3636 716 3033 712 3951 554 3985 534 3550 428 3655 392 3029 390 4076 388 4133 364 3067 332 3803 278 3727 140 3928 114 3306 112 4224 72 3105 14 4129 8 6324 2 3057 0 6 Agosto: Código depósito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 6298 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 4040 3181 670 3033 598 3880 560 3985 528 3636 526 3951 508 3550 412 4133 352 3029 324 4076 304 3655 280 3803 280 3067 208 3928 86 4224 82 3727 76 3306 58 3105 28 0 14 4129 4 Setiembre: Código depósito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 6022 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 4008 3880 614 3636 592 3181 590 3033 574 3951 566 4133 456 3985 402 3029 344 3550 318 3067 300 4076 280 3803 224 3655 170 3727 136 4224 96 3306 86 3928 62 3105 16 4129 2 0 2 7 Octubre: Código depósito Total XXXX (Código Dep. Temporal Empresa) 7258 YYYY (Código Des. Directa Empresa) 4688 3636 659 3880 656 3033 526 4133 520 3951 476 3181 462 3985 448 3550 430 4076 384 3029 326 3067 268 3803 216 3928 132 3655 126 3727 102 4224 70 3306 60 3105 14 0 10 4129 4 8 ANEXO 5 Consumo Diesel 9 may- ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 148,39 143,60 138,14 154,62 165,18 149,92 153,89 137,23 129,17 114,95 144,46 132,40 120,05 159,116 RTG (lit) 1 7 4 0 6 0 8 1 4 4 7 0 2 RS (lit) 15,724 15,820 15,082 13,326 16,802 16,267 15,594 14,739 13,874 12,964 11,053 13,639 13,879 10,994 EH (lit) 9,356 9,483 7,839 6,520 9,009 7,516 7,600 7,873 8,203 7,004 6,201 7,274 7,160 5,091 ITV (lit) 100,442 89,066 90,565 82,108 97,853 96,735 93,978 94,476 83,566 88,053 75,652 94,143 91,230 76,473 PK (lit) 3,338 3,178 3,499 3,507 3,931 3,396 3,501 3,282 3,387 3,192 3,428 3,484 3,196 3,075 Otros 10,893 11,079 6,832 4,937 9,293 9,550 8,670 7,269 5,821 8,955 7,394 9,101 19,228 25,288 DPW (lit) Consum 277,0 267,4 248,5 291,5 298,6 279,2 281,5 252,0 249,3 218,6 272,1 267,0 240,9 298,869 o (lit) 17 24 43 08 50 63 36 82 41 82 09 93 73 ANEXO 6 Salarios del área de Tecnologías de Información Para el desarrollo de nuevos sistemas e implementación de la mejora del proceso se ha considerado los siguientes salarios: Puesto Salario Jefe de Proyectos N4 10000 Jefe de arquitectura 7500 Business Analysis 4000 Analista de Operaciones de TI 4000 Analista de Soporte TI 4000 Analista de Desarrollo 4000 Analista de QA 3000 ANEXO 7 Escenarios mejora KPI removidos Escenario Conservador 8% Escenario Moderado 12% Escenario Optimista 15% Conservador Año 0 Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Inversió n Inicial -19,751.56 Ahorro costo remov. 9,885.09 9,885.09 9,885.09 9,885.09 Flujo de caja -19,751.56 -9,866.48 9,903.70 19,788.78 29,673.87 VAN S/. 11,638.94 TIR 41% Payback 1 10 Moderado Año 0 Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Inversió n Inicial -19,751.56 Ahorro costo remov. 14,827.63 14,827.63 14,827.63 14,827.63 Flujo de caja -19,751.56 -4,923.93 24,731.33 39,558.96 54,386.59 VAN S/. 26,046.05 TIR 70% Payback 1 Optimista Año 0 Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Inversión - Inicial 19,751.56 Ahorro costo removido s 18,534.54 18,534.54 18,534.54 18,534.54 Flujo de - caja 19,751.56 -1,217.02 35,852.05 54,386.59 72,921.13 VAN S/. 72,355.12 TIR 90% Payback 1 11