ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1: Matriz de enfrentamiento factores externos .......................................................... 3
Anexo 2: Matriz de enfrentamiento factores internos ........................................................... 4
Anexo 3: Cuadrante Matriz IE .............................................................................................. 5
Anexo 4: Matriz Cuantitativa de Estrategia .......................................................................... 5
Anexo 5: Cálculo del tamaño de muestra de las encuestas ................................................ 8
Anexo 6: Encuesta de cremas faciales humectantes .......................................................... 9
Anexo 7: Encuesta de cremas faciales limpiadoras ........................................................... 11
Anexo 8: Encuesta de cremas corporales humectantes .................................................... 13
Anexo 9: Encuesta de bloqueadores ................................................................................. 15
Anexo 10: Participación de Cremas Faciales..................................................................... 17
Anexo 11: Oferta desagregada de una empresa del sector por variedad con detalle de
importaciones, exportaciones y producción nacional ......................................................... 18
Anexo 12: Volúmenes de importaciones y exportaciones de cremas faciales (2011-2014)
detallados por empresa y variedad .................................................................................... 19
Anexo 13: Crecimiento de la oferta de cremas corporales ................................................ 20
Anexo 14: Volúmenes de importaciones y exportaciones de cremas corporales
humectantes (2011-2014) detallados por empresa y variedad .......................................... 21
Anexo 15: Volúmenes de importaciones y exportaciones de bkoqueadores (2011-2014)
detallados por empresa y variedad .................................................................................... 22
Anexo 16: Componentes empleados en la fabricación de las cremas .............................. 23
Anexo 17: Mapa zonas industriales ................................................................................... 24
Anexo 18: Matriz de comparaciones pareadas para Macrolocalización ............................ 25
Anexo 19: Evaluación de las alternativas macrolocalización ............................................. 26
Anexo 20: Matriz de comparaciones pareadas para Microlocalización ............................. 28
Anexo 21: Evaluación de las alternativas Microlocalización .............................................. 29
Anexo 22: Maquinaria y equipos emplear en la planta ...................................................... 30
Anexo 23: Equipos de oficina y electrodomésticos ............................................................ 33
Anexo 24: Muebles y enseres ............................................................................................ 35
Anexo 25: Determinación del número de relaciones por importancia en la tabla relacional
de actividades ..................................................................................................................... 37
Anexo 26: Elaboración del diagrama relacional de actividades (DRA) .............................. 38
Anexo 27: Elaboración del diagrama de bloques usando Algoritmo de Francis ................ 40
Anexo 28: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2017) ...... 43
Anexo 29: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2018) ...... 44
Anexo 30: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2019) ...... 45
Anexo 31: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2020) ...... 46
Anexo 32: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2021) ...... 47
Anexo 33: Calificación factores IRA ................................................................................... 48
Anexo 34: Detalle de la planilla de empleados .................................................................. 49
Anexo 35: Costo anual de mano de obra ........................................................................... 50
Anexo 36: Costos de edificación ........................................................................................ 51
2
Anexo 37: Cálculo del Capital de Trabajo .......................................................................... 53
Anexo 38: Cronogramas de inversión ................................................................................ 54
Anexo 39: Detalle de presupuesto de materia prima por producto .................................... 56
Anexo 40: Detalle de presupuesto de material indirecto por producto .............................. 60
Anexo 41: Detalle de depreciación de maquinarias, equipos, muebles y enseres ............ 62
Anexo 42: Detalle de depreciación de la edificación .......................................................... 64
Anexo 43: Cálculo de servicios .......................................................................................... 65
Anexo 44: Material administrativo ...................................................................................... 67
Anexo 45: Tributos ............................................................................................................. 69
Anexo 46: Gasto de publicidad .......................................................................................... 70
Anexo 47: Liquidación de activos fijos año 2021 ............................................................... 71
3
Anexo 1: Matriz de enfrentamiento factores externos
Factores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conteo Ponderación Prioridad
1
No existe un monopolio
para la venta de
productos de aseo y
cuidado personal
0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 7.55% 7
2
Mayor preocupación
por la población por el
cuidado de la piel y la
alta exposición a rayos
solares
1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 13.21% 2
3
Mayor inversión en
productos de limpieza e
higiene personal
1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 11.32% 4
4
No hay necesidad de
receta médica para
comprar los productos
0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 5.66% 10
5
Crecimiento de centros
comerciales y de
puntos de venta
1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 7.55% 8
6
Variedad de marcas
dedicadas al cuidado
de la piel
1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 13.21% 3
7
El consumidor no
conoce las propiedades
y efectos del producto,
por ser nuevo.
1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 9.43% 5
8
Capacidad de
producción y
distribución de la
competencia permiten
ofrecer menores
precios
1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 9.43% 6
9
Alta lealtad por ciertas
marcas en el uso de
cremas faciales
1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 15.09% 1
10
Aumento de calidad y
funcionalidad de los
productos sustitutos.
0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 7.55% 9
4
Anexo 2: Matriz de enfrentamiento factores internos
Factores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conteo Pond. Prioridad
1
Canales de
distribución
eficientes para
garantizar la
cercanía del
producto a los
clientes.
0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 9.62% 5
2
Posibilidad de
diferenciación en
el sector al
emplear insumos
naturales
1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 11.54% 4
3
Formación de
alianzas con
proveedores
locales
1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 7.69% 7
4
La empresa no
terciarizará la
producción por lo
que velará por la
calidad de la
misma
directamente
1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 7.69% 8
5
Fomento de la
producción
nacional
0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 9.62% 6
6
Alta inversión
inicial en
infraestructura y
tecnología
0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 13.46% 3
7
Menor gama de
productos que la
ofrecida por
empresas
grandes de la
competencia.
0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 5.77% 9
8
Bajo poder de
negociación con
los clientes.
0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3.85% 10
9
Alta inversión en
promoción y
publicidad
1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 15.38% 1
10
No contar con
una marca bien
posicionada o con
el respaldo de
una corporación
1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 15.38% 2
5
Anexo 3: Cuadrante Matriz IE
FACTORES INTERNOS
3 a 4 2 a 2.99 1 a 1.99
FACTORES
EXTERNOS
3 a 4 I II III
2 a 2.99 IV V VI
1 a 1.99 VII VIII IX
Elaboración propia
Anexo 4: Matriz Cuantitativa de Estrategia
1
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Factores Críticos para el
éxito
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A
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TC
A
CA
TC
A
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FORTALEZAS
Canales de distribución
eficientes para garantizar
la cercanía del producto a
los clientes.
4 4 16 3 12 1 4 4 16 2 8 1 4
Posibilidad de
diferenciación en el sector
al emplear insumos
naturales
4 1 4 4 16 3 12 1 4 3 12 4 16
Formación de alianzas con
proveedores locales
3 3 9 4 12 2 6 4 12 1 3 2 6
La empresa no terciarizará
la producción por lo que
velará por la calidad de la
misma directamente
3 1 3 3 9 2 6 2 6 1 3 3 9
Fomento de la producción
nacional
4 2 8 3 12 4 16 3 12 2 8 3 12
OPORTUNIDADES
No existe un monopolio
para la venta de productos
de aseo y cuidado
personal
3 2 6 3 9 3 9 3 9 2 6 1 3
Crecimiento de centros
comerciales y de puntos
de venta
4 4 16 3 12 2 8 1 4 2 8 2 8
Mayor preocupación por la
población por el cuidado
de la piel y la alta
exposición a rayos solares
4 2 8 4 16 3 12 2 8 3 12 4 16
Mayor inversión en
productos de limpieza e
higiene personal
3 1 3 4 12 3 9 1 3 4 12 3 9
No hay necesidad de
receta médica para
3 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 1 3
6
comprar los productos
DEBILIDADES
Menor gama de productos
que la ofrecida por
empresas grandes de la
competencia.
1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4
Alta inversión inicial en
infraestructura y tecnología
2 4 8 2 4 1 2 1 2 2 4 1 2
Bajo poder de negociación
con los clientes.
2 2 4 4 8 4 8 2 4 4 8 4 8
No contar con una marca
bien posicionada o con el
respaldo de una
corporación
1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4
Alta inversión en
promoción y publicidad
1 2 2 4 4 3 3 2 2 4 4 1 1
AMENAZAS
Variedad de marcas
dedicadas al cuidado de la
piel
1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3
El consumidor no conoce
las propiedades y efectos
del producto
2 2 4 4 8 3 6 1 2 4 8 4 8
Capacidad de producción
y distribución de la
competencia permiten
ofrecer menores precios
2 4 8 4 8 2 4 2 4 4 8 4 8
Alta lealtad por ciertas
marcas
1 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2
Aumento de calidad y
funcionalidad de los
productos sustitutos.
2 3 6 4 8 2 4 1 2 3 6 2 4
Total
116
171
125
103
127
130
7
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éxito
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TC
A
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FORTALEZAS
Canales de distribución
eficientes para garantizar la
cercanía del producto a los
clientes.
4 1 4 4 16 1 4 1 4 1 4 1 4
Posibilidad de diferenciación
en el sector al emplear
4 3 12 1 4 3 12 4 16 1 4 3 12
7
insumos naturales
Formación de alianzas con
proveedores locales
3 3 9 1 3 1 3 1 3 1 3 4 12
La empresa no terciarizará
la producción por lo que
velará por la calidad de la
misma directamente
3 3 9 2 6 2 6 1 3 4 12 1 3
Fomento de la producción
nacional
4 2 8 1 4 4 16 1 4 3 12 1 4
OPORTUNIDADES
No existe un monopolio para
la venta de productos de
aseo y cuidado personal
3 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 3 9
Crecimiento de centros
comerciales y de puntos de
venta
4 1 4 2 8 1 4 1 4 1 4 2 8
Mayor preocupación por la
población por el cuidado de
la piel y la alta exposición a
rayos solares
4 2 8 3 12 3 12 3 12 1 4 1 4
Mayor inversión en
productos de limpieza e
higiene personal
3 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
No hay necesidad de receta
médica para comprar los
productos
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
DEBILIDADES
Menor gama de productos
que la ofrecida por
empresas grandes de la
competencia.
1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4
Alta inversión inicial en
infraestructura y tecnología
2 4 8 2 4 2 4 1 2 4 8 2 4
Bajo poder de negociación
con los clientes.
2 1 2 4 8 2 4 3 6 2 4 1 2
No contar con una marca
bien posicionada o con el
respaldo de una corporación
1 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2
Alta inversión en promoción
y publicidad
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
AMENAZAS
Variedad de marcas
dedicadas al cuidado de la
piel
1 2 2 4 4 2 2 4 4 1 1 2 2
El consumidor no conoce
las propiedades y efectos
del producto
2 1 2 4 8 4 8 4 8 1 2 1 2
Capacidad de producción y
distribución de la
competencia permiten
ofrecer menores precios
2 1 2 4 8 2 4 2 4 2 4 3 6
Alta lealtad por ciertas
marcas
1 1 1 4 4 2 2 4 4 1 1 1 1
Aumento de calidad y
funcionalidad de los
productos sustitutos.
2 2 4 4 8 2 4 2 4 1 2 1 2
Total
96
123
107
102
85
95
8
Anexo 5: Cálculo del tamaño de muestra de las encuestas
Para las cuatro encuestas se parte del número de hogares en Lima Metropolitana
proyectado para el 2016 según el INEI
Debido a que el público objetivo es mayor a 100,000 personas, se considera como
población infinita. Para calcular la muestra se empleó la siguiente fórmula con un nivel de
confianza del 90% y un error del 5%, por lo tanto Z=1.64.
De esta manera se obtiene una muestra de 270 encuestas a realizar.
La encuesta se realizó del 22 de febrero al 1 de marzo del 2016.
Nro Hogares LM 2,593,385
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑄
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
9
Anexo 6: Encuesta de cremas faciales humectantes
Buenos días / tardes.
Estamos realizando una investigación de mercado, por lo cual requerimos su colaboración
para responder a las preguntas
1. ¿Usa Cremas Faciales? (Realizar la encuesta si dice que sí)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Dentro de las cremas faciales se encuentran las siguientes, ¿Usa alguno de ellas?
(Marcar las opciones que utiliza).
Producto SÍ NO
Cremas faciales humectantes
Cremas faciales limpiadoras
3. Según su preferencia, ordene sus tres marcas más importantes, donde 1 es el más
importante.
L’bel Esika Cyzone Avon Natura Unique Nivea Ponds Portugal Otro
4. ¿Qué atributos valora de su marca preferida? Califique del 1 al 5 donde: 1= malo, 2=
regular, 3 = bueno, 4 = muy bueno, 5 = excelente.
1 2 3 4 5
Calidad de los insumos
Precio
Practicidad del envase
Disponibilidad y accesibilidad
Cumplimento de los beneficios ofrecidos
5. ¿Con qué frecuencia compra la crema facial humectante, suponiendo que realiza la
compra en un formato de 50 gr?
Semanal Quincenal Mensual Otro
6. ¿Por cuáles de los siguientes medios prefiere recibir publicidad del producto que
actualmente usa? (Orden del 1 al 3 según su preferencia, donde 1 es el más
importante)
Televisión Radio
Página
Web
Facebook Correo Volante Otro
7. ¿Qué beneficios son los que más valora en el producto? (Marque los dos más
importantes)
Textura Suave Frescura Firmeza Hidratación Otro
8. Enumere del 1 al 5, según su preferencia, el lugar de compra el producto.
(1= Nunca, 2= Rara vez, 3 = A veces, 4 = Normalmente, 5 = Siempre)
1 2 3 4 5
Catálogo/Consultora
Farmacia
Supermercado/Hipermercado
Bodega/Mercado
Tiendas por departamento
9. ¿Qué tipo de promoción le parece más atractiva?
2 x 1
El segundo producto con 70% de descuento
Pack crema facial humectante + crema corporal humectante
Pack crema facial humectante + bloqueador
10
Pack crema facial humectante + limpiadora
10. La manzanilla tiene muchas propiedades que aportan diversos beneficios en el cuidado
de la piel y se logran excelentes resultados.
Sí No
¿Sabía usted que la manzanilla tiene un poder hidratante y restaurador
para el rostro?
¿Tenía conocimiento que la manzanilla ayuda a controlar el nivel de grasa
en la piel?
¿Sabía usted que la manzanilla contribuye a tener una piel suave y fresca?
11. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de cremas faciales humectantes
elaboradas a base de manzanilla?
Sí
No
Si la respuesta es sí, continúe con la pregunta 12; caso contrario, concluyó la encuesta.
12. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por el nuevo producto en una
presentación de 100 gr considerando los beneficios ofrecidos?
Menos de
22 soles
22 soles 24 soles 26 soles 28 soles 30 soles Más de 30
soles
FICHA ENCUESTA
Nombre
Edad
Dirección
Teléfono
Encuestador
Supervisor
11
Anexo 7: Encuesta de cremas faciales limpiadoras
Buenos días / tardes.
Estamos realizando una investigación de mercado, por lo cual requerimos su colaboración
para responder a las preguntas
1. ¿Usa Cremas Faciales? (Realizar la encuesta si dice que sí)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Dentro de las cremas faciales se encuentran las siguientes, ¿Usa alguno de ellas?
(Marcar las opciones que utiliza).
Producto SÍ NO
Cremas faciales humectantes
Cremas faciales limpiadoras
3. Según su preferencia, ordene sus tres marcas más importantes, donde 1 es el más
importante.
L’bel Esika Cyzone Avon Natura Unique Nivea Ponds L’oreal Portugal Otro
4. ¿Qué atributos valora de su marca preferida? Califique del 1 al 5 donde: 1= malo, 2=
regular, 3 = bueno, 4 = muy bueno, 5 = excelente
1 2 3 4 5
Calidad de los insumos
Precio
Practicidad del envase
Disponibilidad y accesibilidad
Cumplimento de los beneficios ofrecidos
5. ¿Con qué frecuencia compra la crema facial limpiadora, suponiendo que realiza la
compra en un formato de 50 gr?
Semanal Quincenal Mensual Otro
6. ¿Por cuáles de los siguientes medios prefiere recibir publicidad del producto que
actualmente usa? (Orden del 1 al 3 según su preferencia, donde 1 es el más
importante)
Televisión Radio Página Web Facebook Correo Volante Otro
7. ¿Qué beneficios son los que más valora en el producto? (Marque los dos más
importantes)
Textura Suave Frescura Equilibrio de PH Hidratación Otro
8. Enumere del 1 al 5, según su preferencia, el lugar de compra el producto.
(1= Nunca, 2= Rara vez, 3 = A veces, 4 = Normalmente, 5 = Siempre)
1 2 3 4 5
Catálogo/Consultora
Farmacia
Supermercado/Hipermercado
Bodega/Mercado
Tiendas por departamento
9. ¿Qué tipo de promoción le parece más atractiva?
2 x 1
El segundo producto con 70% de descuento
12
Pack crema facial limpiadora + corporal humectante
Pack crema facial limpiadora + bloqueador
Pack crema facial limpiadora + humectante
10. El pepino y el damasco tienen diferentes propiedades que aportan diversos beneficios
en el cuidado de la piel y se logran excelentes resultados.
Sí No
¿Sabía usted que el pepino aporta vitamina E y C, y aceites esenciales?
¿Tenía conocimiento que el pepino hidrata y suaviza la piel, y le brinda
textura suave y frescura?
¿Sabía usted que el damasco contiene vitaminas y minerales que ayudan a
la regeneración de la piel y actúa como antioxidante natural?
11. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de cremas faciales limpiadoras
elaboradas con pepino y/o damasco?
Sí
No
Si la respuesta es sí, continúe con la pregunta 12; caso contrario, concluyó la encuesta.
12. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por el nuevo producto en una
presentación de 100 gr considerando los beneficios ofrecidos?
Menos de
16 soles
16 soles 18 soles 20 soles 22 soles 24 soles Más de 24
soles
FICHA ENCUESTA
Nombre
Edad
Dirección
Teléfono
Encuestador
Supervisor
13
Anexo 8: Encuesta de cremas corporales humectantes
Buenos días / tardes.
Estamos realizando una investigación de mercado, por lo cual requerimos su colaboración
para responder a las preguntas que se detallan a continuación.
1. ¿Usa cremas corporales? (Realizar la encuesta si dice que sí)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Dentro de las cremas corporales se encuentran las siguientes, ¿Usa alguno de ellas?
(Marcar las opciones que utiliza).
Producto SÍ NO
Cremas humectantes para el cuerpo
Bloqueadores
3. Según su preferencia, ordene sus tres marcas más importantes, donde 1 es el más
importante.
L’Bel Esika Cyzone Avon Natura Unique Nivea Dove St Ives Otro
4. ¿Qué valora de su marca preferida? Califique los atributos del 1 al 5 donde: 1= malo, 2=
regular, 3 = bueno, 4 = muy bueno, 5 = excelente
1 2 3 4 5
Calidad de los insumos
Precio
Practicidad del envase
Disponibilidad y accesibilidad
Cumplimiento de los beneficios ofrecidos
5. ¿Con qué frecuencia compra la crema corporal humectante, suponiendo que realiza la
compra en un formato de 250 gr?
Semanal Quincenal Mensual Otro
6. ¿Por cuáles de los siguientes medios prefiere recibir publicidad del producto que
actualmente usa? (Orden del 1 al 3 según su preferencia, donde 1 es el más importante)
Televisión Radio Página Web Facebook Correo Volante Otro
7. ¿Qué beneficios son los que más valora en el producto? (Marque los dos más
importantes)
Textura Suave Frescura Firmeza Hidratación Otro
8. Enumere del 1 al 5, según su preferencia, el lugar de compra del producto.
(1= Nunca, 2= Rara vez, 3 = A veces, 4 = Normalmente, 5 = Siempre)
1 2 3 4 5
Catálogo/Consultora
Farmacia
Supermercado/Hipermercado
Bodega/Mercado
Tiendas por departamento
9. ¿Qué tipo de promoción le parece más atractiva?
2 x 1
El segundo producto con 70% de descuento
14
Pack crema corporal humectante + crema facial humectante
Pack crema corporal humectante + bloqueador
10. El eucalipto tiene varias propiedades que aportan diversos beneficios en el cuidado de
la piel y se logran excelentes resultados.
Sí No
¿Sabía usted que el eucalipto ayuda a prevenir las manchas en la piel?
¿Tenía conocimiento que el eucalipto repara la piel, manteniéndola suave y
flexible?
11. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de cremas corporales elaboradas con
eucalipto?
Sí
No
Si la respuesta es sí, continúe con la pregunta 12; caso contrario, concluyó la encuesta.
12. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por el nuevo producto en una
presentación de 500 gr considerando los beneficios ofrecidos?
Menos de
22 soles
22 soles 24 soles 26 soles 28 soles 30 soles Más de 30
soles
FICHA ENCUESTA
Nombre
Edad
Dirección
Teléfono
Encuestador
Supervisor
15
Anexo 9: Encuesta de bloqueadores
Buenos días / tardes.
Estamos realizando una investigación de mercado, por lo cual requerimos su colaboración
para responder a las preguntas que se detallan a continuación.
1. ¿Usa cremas corporales? (Realizar la encuesta si dice que sí)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Dentro de las cremas corporales se encuentran las siguientes, ¿Usa alguno de ellas?
(Marcar las opciones que utiliza).
Producto SÍ NO
Cremas humectantes para el cuerpo
Bloqueadores
3. Según su preferencia, ordene sus tres marcas más importantes, donde 1 es el más
importante.
L’Bel Esika Cyzone Natura Banana
Boat
Hawaiian
Tropic
Nivea Eucerin Bahía Unique Otro
4. ¿Qué valora de su marca preferida? Califique los atributos del 1 al 5 donde: 1= malo, 2=
regular, 3 = bueno, 4 = muy bueno, 5 = excelente
1 2 3 4 5
Calidad de los insumos
Precio
Practicidad del envase
Disponibilidad y accesibilidad
Cumplimiento de los beneficios ofrecidos
5. ¿Con qué frecuencia compra el producto? Responda la pregunta considerando que el
formato de compra es de 125 gr.
Quincenal Mensual Bimensual Semestral
En el verano
(Dic. – Mar.)
En el resto de los meses de
año (Abr. – Nov.)
6. ¿Por cuáles de los siguientes medios prefiere recibir publicidad del producto que
actualmente usa? (Orden del 1 al 3 según su preferencia, donde 1 es el más importante)
Televisión Radio
Página
Web
Facebook Correo Volante Otro
7. ¿Qué beneficios son los que más valora en el producto? (Marque los dos más
importantes)
Seguridad de
protección
contra rayos
UVB/UVA
Ayuda para
evitar manchas
en la piel
Bajo nivel de
grasa
Hidratación Otro
8. Enumere del 1 al 5, según su preferencia, el lugar de compra del producto.
(1= Nunca, 2= Rara vez, 3 = A veces, 4 = Normalmente, 5 = Siempre)
1 2 3 4 5
Catálogo/Consultora
Farmacia
Supermercado/Hipermercado
Bodega/Mercado
16
Tiendas por departamento
9. ¿Qué tipo de promoción le parece más atractiva?
2 x 1
El segundo producto con 70% de descuento
Pack bloqueador + crema facial humectante
Pack bloqueador + crema humectante
10. El aloe vera tiene varias propiedades que aportan diversos beneficios en el cuidado de
la piel y se logran excelentes resultados.
Sí No
¿Sabía usted que el aloe vera actúa como un excelente filtro solar contra
la radiación ultravioleta?
¿Tenía conocimiento que actúa como regenerador celular y tonificador?
¿Sabía que además hidrata y suaviza la piel?
11. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de protectores solares (FPS 50) de uso
familiar, hechos con aloe vera?
Sí
No
Si la respuesta es sí, continúe con la pregunta 12; caso contrario, concluyó la encuesta.
12. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un formato de 200 gr?
Menos de 40 soles 40 soles 45 soles 50 soles 55 soles 60 soles Más de 60 soles
FICHA ENCUESTA
Nombre
Edad
Dirección
Teléfono
Encuestador
Supervisor
17
Anexo 10: Participación de Cremas Faciales
Variedad Año
% de LM
respecto a Perú
Peso en la
categoría
faciales
Antiedad
2011 74% 32%
2012 65% 34%
2013 71% 35%
Humectante
2011 65% 31%
2012 59% 28%
2013 63% 26%
Limpiadora
2011 56% 27%
2012 61% 28%
2013 61% 29%
Otros
2011 33% 11%
2012 34% 10%
2013 39% 10%
Participación por variedad – cremas faciales
2010 2011 2012 2013
Antiedad 31% 32% 34% 35%
Humectantes 32% 31% 28% 26%
Limpiadoras 26% 27% 28% 29%
Otros 11% 11% 10% 10%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
18
Anexo 11: Oferta desagregada de una empresa del sector por variedad con detalle de
importaciones, exportaciones y producción nacional
Crema facial humectante
Humectante Desagregado de oferta empresa (ton)
Año 2011 2012 2013 2014
Importación 13.33 16.78 18.44 21.20
Exportación
0.81
Producción nacional - - - -
Oferta 13.33 16.78 17.63 21.20
Fuente: Información proporcionada por empresa del sector
Elaboración propia
Crema facial limpiadora
Limpiadora Desagregado de oferta empresa (ton)
Año 2011 2012 2013 2014
Importación 21.08 19.90 48.24 47.97
Exportación 3.56 3.18 1.00
Producción nacional 12.81 10.56 13.27 16.44
Oferta 30.33 27.29 60.51 64.40
Fuente: Información proporcionada por empresa del sector
Elaboración propia
19
Anexo 12: Volúmenes de importaciones y exportaciones de cremas faciales (2011-2014)
detallados por empresa y variedad
Crema facial humectante
HUMECTANTE FACIAL VOLUMEN (TON)
PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 2012 2013 2014
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 13.3 16.8 18.4 21.2
L'OREAL PERU S.A. 19.8 8.1 14.8 18.0
PRODUCTOS AVON S A 26.9 33.1 29.4 15.8
PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 9.4 9.2 5.7 7.6
CETCO S.A. 7.8 15.1 13.3 6.4
BEIERSDORF S.A.C. 0.3 4.9 6.7 6.2
NATURA COSMETICOS S.A. 9.0 1.8 4.4 5.0
BABARIA PERU S. A. C. 6.1 4.7 3.7 3.0
OMNILIFE PERU S.A.C. 1.1 0.5 1.9 2.0
FISSION LAB SAC
0.0 0.7 1.3
OTROS 8.6 8.7 2.6 2.7
TOTAL 102.3 103.0 101.5 89.2
PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 2012 2013 2014
UNIQUE S.A. 13.3 8.9 6.9 37.3
CETCO S.A. 54.7 75.5 49.8 17.2
NATURA COSMETICOS S.A.
1.9 0.4 0.3
OTROS 4.0 4.3 3.6 0.9
TOTAL 72.0 88.6 60.3 55.4
Fuente: Sunat
Elaboración propia
Crema facial limpiadora
LIMPIADORA VOLUMEN (TON)
PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 2012 2013 2014
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 21.1 19.9 48.2 48.0
BEIERSDORF S.A.C. 30.5 18.9 21.8 43.3
CETCO S.A. 41.2 48.1 29.7 28.9
L'OREAL PERU S.A. 15.5 14.0 14.6 17.8
ORIFLAME PERU SA 2.9 14.3 21.1 16.6
PRODUCTOS AVON S A 15.7 17.6 9.5 12.4
QUIMICA SUIZA S A 5.8 8.4 7.9 7.7
HERBALIFE PERU S.R.L. 4.5 3.2 4.4 4.2
FISSION LAB SAC 0.3 0.3 1.2 3.2
NATURA COSMETICOS S.A. 7.1 4.1 7.2 2.8
OTROS 27.3 27.1 14.3 16.4
TOTAL 171.8 175.9 179.9 201.2
PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 2012 2013 2014
UNIQUE S.A. 64.9 116.7 66.2 91.2
CETCO S.A. 54.6 98.4 69.4 21.3
OTROS 3.9 4.2 2.0 0.3
TOTAL 123.4 219.3 137.6 112.8
Fuente: Sunat
Elaboración propia
20
Anexo 13: Crecimiento de la oferta de cremas corporales
En los años 2011 y 2012 hubo un incremento notable de la penetración y esto generó que el
mercado aumente considerablemente. En el caso de las cremas corporales, un factor
importante para el crecimiento de estos años fue el aumento del consumo en provincias, lo
que hizo que las empresas incrementaran sus esfuerzos para llegar con sus productos al
interior del país.
En el caso puntual de los bloqueadores, desde hace algunos años se observa una mayor
preocupación por el cuidado de la piel y esta se ve reflejada en numerosas campañas
publicitarias que se realizan. Además, se observan acciones de organizaciones como la
Liga Peruana contra el Cáncer. Estos factores contribuyeron a que la categoría de
protección solar tenga un fuerte impulso desde el verano del 2012, que fue justamente
cuando se empezó a concientizar más a la población sobre el cáncer de piel y la
importancia del uso del bloqueador. En el primer semestre del 2012 la categoría se
desarrolló más del 100% con respecto al mismo periodo del año anterior. Más hogares
empezaron a incluir bloqueadores dentro de su canasta y esto obligó a las empresas a tener
una mayor oferta de productos, teniendo picos en los meses de enero y febrero. El
desarrollo de bloqueadores en formatos de sachet a un precio accesible también contribuyó
al crecimiento de la categoría. Otro punto que es importante considerar es que gran parte
del crecimiento de la categoría en Lima se da en los NSE C y E; mientras que en provincias
se ve incrementado en la región Sur porque no se utiliza el producto solo en los meses de
verano sino también en el resto del año.
En términos generales, el menor crecimiento de las categorías de cremas corporales
humectantes y bloqueadores, va acorde con el menor crecimiento del sector. El sector de
cosméticos e higiene personal se ha visto afectado por la desaceleración económica del
país, la disminución de los niveles de importación, producción y la reducción en la inversión
privada. Esta se reduce en gran parte debido al aumento del precio del dólar, lo que hace
que menos personas quieran tener deudas en esta moneda.
Ángel Acevedo, presidente del gremio peruano de Cosméticos e Higiene (Copecoh), afirmó
que para el año 2017 se espera que se registre un crecimiento del 10% para el sector
porque el país tendrá mayor estabilidad económica y política. La tendencia que se desea
alcanzar es que en los próximos tres años se alcance un crecimiento de 7% bajo un
escenario moderado o un 14% en un escenario optimista.
21
Anexo 14: Volúmenes de importaciones y exportaciones de cremas corporales humectantes
(2011-2014) detallados por empresa y variedad
HUMECTANTE CORPORAL VOLUMEN (TON)
PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 2012 2013 2014
BEIERSDORF S.A.C. 199.2 167.0 108.4 274.7
PRODUCTOS AVON S A 148.7 202.1 87.5 174.2
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A 108.2 87.6 108.4 101.8
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 52.5 80.3 93.2 89.6
NATURA COSMETICOS S.A. 27.0 41.6 69.3 85.1
DUPREE VENTA DIRECTA S.A. 23.7 33.2 48.3 57.0
BABARIA PERU S. A. C. 7.2 7.5 6.5 39.0
MARCAS DE ORO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
4.1 8.6 15.4
CETCO S.A. 43.8 33.1 34.8 14.5
BAYER S.A. 25.0 12.8 21.7 13.7
L'OREAL PERU S.A. 15.6 6.2 6.1 12.8
OMNILIFE PERU S.A.C. 18.8 20.0 26.2 11.5
UNIQUE S.A. 61.9 61.2 10.7 11.0
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 13.9 13.9 21.3 9.8
OTROS 136.5 117.6 81.3 80.3
TOTAL 882.0 888.4 732.2 990.3
PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 2012 2013 2014
UNIQUE S.A. 150.8 322.0 382.9 517.0
CETCO S.A. 321.9 473.3 457.5 515.2
OTROS 9.1 31.9 28.5 1.0
TOTAL 481.8 827.2 868.9 1,033.1
Fuente: Sunat
Elaboración propia
22
Anexo 15: Volúmenes de importaciones y exportaciones de bkoqueadores (2011-2014)
detallados por empresa y variedad
BLOQUEADOR VOLUMEN (TON)
PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 2012 2013 2014
BEIERSDORF S.A.C. 56.4 66.8 92.7 89.2
SCHICK & ENERGIZER PERU SA 52.5 65.1 53.3 78.1
PRODUCTOS AVON S A 13.2 29.4 29.6 40.8
CETCO S.A. 35.0 33.1 23.8 25.5
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 8.0 6.0 3.2 21.1
NATURA COSMETICOS S.A. 11.2 20.9 21.3 14.3
MAVER PERU S.A.C. 8.6 10.6 12.9 11.0
DERMODIS SAC 1.7 1.9 5.6 9.7
LABORATORIOS ROEMMERS S A 6.0 9.6 11.3 9.0
ABL PHARMA PERU S.A.C. 4.9 5.2 7.6 8.3
L'OREAL PERU S.A. 0.7 2.4 3.0 7.9
FARMINDUSTRIA S.A. 3.3 1.8 3.6 6.7
OTROS 60.9 47.1 46.1 30.1
TOTAL 262.4 299.8 313.9 351.5
PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 2012 2013 2014
UNIQUE S.A. 251.2 376.7 397.6 419.5
LABORATORIOS PORTUGAL S R L 8.6 4.3 11.9 4.8
SCHICK & ENERGIZER PERU SA
3.3
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 1.1 1.1 6.2 2.9
CETCO S.A. 3.8 6.3 2.1 1.7
OTROS 0.0 0.7 1.7 -
TOTAL 264.6 389.1 419.5 432.2
Fuente: Sunat
Elaboración propia
23
Anexo 16: Componentes empleados en la fabricación de las cremas
- Manzanilla
1
: Actúa como calmante e antinflamatorio. Además, previene la aparición de
arrugas.
- Pepino
2
: Contiene hasta 96% de agua, aporta vitamina E y C y aceites esenciales, todo
esto le permite hidratar y suavizar la piel, devolviéndole textura y frescura. Por ello es
muy útil ante quemaduras solares al hidratar y reparar la piel.
- Damasco (Albaricoque)
3
: Contiene vitaminas y minerales los cuales ayudan a la
regeneración de la piel actuando como un antioxidante natural.
- Eucalipto
4
: Ofrece una variedad de propiedades curativas; repara la piel,
manteniéndola suave y flexible
- Aloe Vera o Sábila
5
: Hidrata y suaviza la piel, además de ser un regenerador celular,
cicatrizante y tonificador. Si se usa de forma constante evita y retrasa las arrugas. Sus
propiedades bactericidas y fungicidas le permiten actuar como descongestionante,
calmante y un excelente filtro solar contra la radiación ultravioleta. Finalmente, penetra
en las tres capas de la piel expulsando los depósitos de grasa que taponan los poros.
Finalmente previene y elimina las pequeñas estrías.
1
Beneficios de la manzanilla para la piel
2
Propiedades medicinales de los pepinos.
3
Damasco. Este alimento llega con cinco beneficios para tu salud.
4
Productos de cuidado de la piel tales como crema para la cara que contiene el aceite de
eucalipto
5
Aloe Vera crema: propiedades, beneficios y usos
24
Anexo 17: Mapa zonas industriales
25
Anexo 18: Matriz de comparaciones pareadas para Macrolocalización
Se necesita determinar el orden de importancia para cada uno de los siguientes criterios
FACTOR NOMENCLATURA
Precio promedio ofertado (USD/m2) F1
Acceso a avenidas principales F2
Disponibilidad de terrenos F3
Servicios Básicos (agua, luz, desagüe) F4
Distancia a los proveedores F5
Para lograrlo se deberán calificar considerando los valores que se muestran a continuación
CRITERIOS CALIFICACIÓN
Extremadamente preferible 9
Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8
Muy Fuertemente preferible 7
Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6
Fuertemente Preferible 5
Entre moderadamente y fuertemente preferible 4
Moderadamente preferible 3
Entre igualmente y moderadamente preferible 2
Igualmente preferible 1
Luego se establece la matriz de comparaciones pareadas de tamaño cinco por cinco y se
evalúa cada factor con las calificaciones definidas, cumpliéndose para cada comparación
pareada que aij x aji = 1. Luego, se calculan la sumatorias de cada columna de la matriz.
Matriz de comparaciones pareadas
Factores F1 F2 F3 F4 F5
F1
3.00 5.00 1.00 2.00
F2 0.33
2.00 1.00 2.00
F3 0.20 0.50
6.00 7.00
F4 1.00 1.00 0.17
7.00
F5 0.50 0.50 0.14 0.14
Sumatoria 2.03 5.00 7.31 8.14 18.00
En seguida se arma la matriz de comparaciones pareadas normalizada la cual se obtiene de
dividir cada celda por la sumatoria de su columna respectiva. Finalmente, se determinan las
ponderaciones de cada factor con el promedio simple de su fila correspondiente.
Matriz de comparaciones pareadas normalizada
Factores F1 F2 F3 F4 F5 Ponderaciones
F1 0.00 0.60 0.68 0.12 0.11 30%
F2 0.16 0.00 0.27 0.12 0.11 13%
F3 0.10 0.10 0.00 0.74 0.39 26%
F4 0.49 0.20 0.02 0.00 0.39 22%
F5 0.25 0.10 0.02 0.02 0.00 8%
26
Anexo 19: Evaluación de las alternativas macrolocalización
Zo
na
Distrito F1 F2 F3 F4 F5
C
e
n
tr
o
Cercado de
Lima
525
Enrique Meiggs, Oscar R.
Benavides, Ricardo
Trenemann, 29 de
Setiembre, Argentina y
Universitaria
3 terrenos
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
6.9 km a La Victoria
38.1 km a Lurín
19.1 km a Huachipa
13.9 km a Los Olivos
2.7 km a Breña
4 8 7 8 8
P
u
e
n
te
P
ie
d
ra
Puente Piedra
211
Juan Lecaros, las Vegas,
San Juan de Dios,
Industrial y Panamericana
Norte
4 terrenos
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
28.4 km a La Victoria
62.0 km a Lurín
37.8 km a Huachipa
11.9 km a Los Olivos
24.7 km a Breña
8 8 8 8 6
T
ra
p
ic
h
e
Comas
382
Panamericana Norte,
Trapiche - Chillón
1 terreno
(Fuente:
casas.mitula)
Limit
ados
50.3 km a La Victoria
83.9 km a Lurín
59 km a Huachipa
33.4 km a Los Olivos
46.6 km a Breña
6 6 5 2 5
N
ic
o
lá
s
A
y
lló
n
Ate - Santa
Anita
525
Metropolitana,
Separadora B, Colectora
Industrial, Cascanueces,
Santa Rosa y La Molina,
Orión y Santa Felicia
2 terrenos
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
2.4 km a La Victoria
31.3 km a Lurín
17.8 km a Huachipa
18.1 km a Los Olivos
7.8 km a Breña
4 8 6 8 8
H
u
a
c
h
ip
a
San Juan de
Lurigancho y
Lurigancho -
Chosica
411
Capitana Alta, R. Prialé,
Los Robles y Los Laureles
1 terreno
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
19.7 km a La Victoria
44.8 km a Lurín
0 km a Huachipa
28.7 km a Los Olivos
26.2 km a Breña
5 8 5 8 7
C
a
ja
m
a
rq
u
ill
a
San Juan de
Lurigancho y
Lurigancho -
Chosica
253
Ayacucho, André Teste,
Los Robles, Las Torres y
La Capitana Alta y Ramiro
Prialé
1 terreno
(Fuente:
casas.mitula)
SI
20.8 km a La Victoria
44.0 km a Lurín
4.0 km a Huachipa
29.9 km a Los Olivos
26.5 km a Breña
7 8 5 8 7
G
a
m
b
e
tt
a
Callao
408
Gambetta y el litoral
marítimo
2 terreno
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
16.5 km a La Victoria
47.4 km a Lurín
26.0 km a Huachipa
14.2 km a Los Olivos
10.2 km a Breña
5 6 6 8 7
V
e
n
ta
n
ill
a
Vetanilla
250 Cusco, Revolución
3 terrenos
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
33.5 km a La Victoria
66.4 km a Lurín
44.5 km a Huachipa
21.9 km a Los Olivos
31.3 km a Breña
7 6 7 8 6
C
h
o
rr
ill
o
s
Chorrillos
625
Comunidad
Industria, Maquinaria
Defensores del Morro
4 terrenos
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
16.0 km a La Victoria
108 km a Lurín
118 km a Huachipa
135 km a Los Olivos
123 km a Breña
3 8 8 8 2
V
ill
a
e
l
S
a
lv
a
d
o
r
Villa el
Salvador
342
Panamericana Sur (desde
la Refinería de Conchán
hasta la calle 1º de Mayo
cercana a la Universidad
Autónoma)
2 terrenos
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
23.9 km a La Victoria
9.7 km a Lurín
34.1 km a Huachipa
39.4 km a Los Olivos
28.0 km a Breña
6 8 6 8 7
27
L
u
rí
n
Lurín
241
Antigua Panamericna Sur,
Mártir Olaya, Ferrocarril,
Industrial y Comercial
3 terrenos
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
32.7 km a La Victoria
36.4 km a Lurín
44.0 km a Huachipa
49.3 km a Los Olivos
36.4 km a Breña
7 8 7 8 6
C
h
ilc
a
Chilca
89
Desde Km 58 al km 63
Panamericana Sur
1 terreno
(Fuente
urbania,
adondevivir)
SI
66.6 km a La Victoria
37.0 km a Lurín
77.7 km a Huachipa
85.3 km a Los Olivos
69.4 km a Breña
9 6 5 8 4
28
Anexo 20: Matriz de comparaciones pareadas para Microlocalización
Se necesita determinar el orden de importancia para cada uno de los siguientes criterios
FACTOR NOMENCLATURA
Inversión (USD/m2) F1
Dimensiones F2
Acceso a redes viales - Urbanización F3
Distancia a los proveedores F4
Seguridad F5
Para lograrlo se deberán calificar considerando los valores que se muestran a continuación
Criterios Calificación
Extremadamente preferible 9
Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8
Muy Fuertemente preferible 7
Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6
Fuertemente Preferible 5
Entre moderadamente y fuertemente preferible 4
Moderadamente preferible 3
Entre igualmente y moderadamente preferible 2
Igualmente preferible 1
Luego se establece la matriz de comparaciones pareadas de tamaño cinco por cinco y se
evalúa cada factor con las calificaciones definidas, cumpliéndose para cada comparación
pareada que aij x aji = 1. Luego, se calculan la sumatorias de cada columna de la matriz.
Matriz de comparaciones pareadas
Factores F1 F2 F3 F4 F5
F1 6.00 3.00 6.00 1.00
F2 0.17 2.00 3.00 1.00
F3 0.33 0.50 4.00 1.00
F4 0.17 0.33 0.25 2.00
F5 1.00 1.00 1.00 0.50
Sumatoria 1.67 7.83 6.25 13.50 5.00
En seguida se arma la matriz de comparaciones pareadas normalizada la cual se obtiene de
dividir cada celda por la sumatoria de su columna respectiva. Finalmente, se determinan las
ponderaciones de cada factor con el promedio simple de su fila correspondiente.
Matriz de comparaciones pareadas normalizada
Factores F1 F2 F3 F4 F5 Ponderaciones
F1 0.00 0.77 0.48 0.44 0.20 38%
F2 0.10 0.00 0.32 0.22 0.20 17%
F3 0.20 0.06 0.00 0.30 0.20 15%
F4 0.10 0.04 0.04 0.00 0.40 12%
F5 0.60 0.13 0.16 0.04 0.00 18%
29
Anexo 21: Evaluación de las alternativas Microlocalización
Locales F1 F2 F3 F4 F5
Terreno 1
600 20 x 30
Panamericana Norte
- Las Vegas
28 km a La Victoria
45 km a Lurín
39.3 km a Huachipa
15.2 km a Los Olivos
25.3 km a Breña
Media
4 7 7 7 6
Terreno 2
210 17 x 30
Av. Chanchamayo.
Panamericana Norte
- Zapallal
31.3 km a La Victoria
48.5 km a Lurín
42.6 km a Huachipa
17.6 km a Los Olivos
28.6 km a Breña
Media
8 5 7 5 6
Terreno 3
217 20 x 30
Panamericana Norte
- Zapallal
32 km a La Victoria
49.2 km a Lurín
43.3 km a Huachipa
18.4 km a Los Olivos
29.4 km a Breña
Media
6 7 7 3 6
Terreno 4
1,000 20 x 27 Panamericana Norte
33.6 km a La Victoria
49.2 km a Lurín
43.3 km a Huachipa
18.4 km a Los Olivos
29.4 km a Breña
Media
2 5 7 9 6
30
Anexo 22: Maquinaria y equipos emplear en la planta
Máquina Especificaciones Imagen
Línea de
fabricación
de cremas
Proveedor: Yangzhou
Origen: China
Función: Mezcla y homogeneización
Velocidad: Variable
Estructura:
Calentador, caldera fusora, caldera de
fabricación y plataforma
Capacidad:
820 L (Calentador), 500 L (Caldera
fusora), 1000 L (Caldera de fabricación)
Dimensiones:
1.90 m de largo, 1.30 m de ancho y 1.95 m
de alto (Calentador)
1.90 m de largo, 1.30 m de ancho y 1.95 m
de alto (Caldera fusora)
3.80 m de largo, 1.45 m de ancho y 4.75 m
de alto (Caldera de fabricación)
3.80 m de largo, 0.85 m de ancho y 1.0 m
de alto (Plataforma)
3.80 m de largo, 3.60 m de ancho y 4.75 m
de alto (Línea de producción completa)
Voltaje: 220 V/50 Hz
Potencia: 50 KW
Material:
Acero inoxidable SUS304 y SUS316L (3
capas)
Llenadora
Proveedor: Ailusi
Origen: China
Función: Llenado de envases
Capacidad: 5-50 envases/min
Volumen de
llenado:
10-1000 ml
Precisión de
llenado:
0.50%
Dimensiones:
0.5 m de largo, 0.35 m de ancho, 1.55 m
de alto
Voltaje: 220V/50Hz o 380V/60Hz
Potencia: 5000 W
Presión: 0.2-0.8 MPA
Control:
Semi automático (panel para el pie del
operario)
Material:
Acero inoxidable SUS304 y SUS316L (3
capas)
Etiquetado
ra
Proveedor: Feike
Origen: China
Función: Etiquetado de envases
Capacidad: 15-30 envases/min
Tamaño de
etiqueta:
Longitud: 20mm-200mm. Ancho: 20mm-
130mm;
Precisión de
etiquetado:
± 5mm
Dimensiones:
0.9 m de largo, 0.47 m de ancho, 0.5 m de
alto
Voltaje: 220 V
Energía: 120 W
Presión: 0.4-0.6 MPA
31
Equipo Especificaciones Imagen
Balanza de
plataforma
Proveedor: Yonzo
Origen: China
Capacidad: 800 kg
División: 200 g
Dimensiones:
0.6 m de largo, 0.8 cm de largo,
1.1 m de alto
Voltaje: 220 V o 110 V, o ambos
Estabilización: 3 segundos
Rango de tara:
100% de la escala completa
capacidad
Impresora de
código de
barras
Proveedor: Fuzhou
Origen: China
Tipo: Inyección de tinta
Dimensiones:
40 cm de largo, 27 cm de ancho
y 52.5 cm de altura
Altura de impresión: 2-13mm
Peso: 1 kg, equipo portátil
Impresión espacio: 2-10mm ajuste mecánico
Balanza
digital
Proveedor: Sload
Origen: China
Diámetro del plato: 125 mm
Capacidad: 1000 g
División: 0.1 g
Voltaje: 220 V
Medidor de
Ph
Proveedor: Twilight
Origen: México
Pantalla:
LCD, 21.5 mm (0.7") tamaño de
digitos
Rango de
Medición/Resolució
n:
0 a 14 pH x 0.01 pH
Efectividad: +/- 0.07 pH (pH5 a pH9)
+/- 0.1 pH (pH4 a pH10)
+/- 0.2 pH (pH1 a pH3.9, pH10.1
a pH13)
Impedancia de
Entrada:
10 ohms
Rango de
compensación de
temperatura de PH:
No requiere ningún ajuste
Retención de Datos: Para congelarlo en pantalla
Medidor de
viscosidad
Proveedor: Twilight
Origen: México
Rango en
Centistrokes
222 - 1,110
Diámetro de orificio 0.17"
Material Acero inoxidable
Grupo
electrógeno
Marca: Savoia
Dimensiones:
3.3 m de largo, 1.3 m de ancho y
2.1 m de alto
Capacidad: 60 Hz
Tanque de
agua
Proveedor: Sodimac
Marca: Rotoplas
Altura: 1.43 m
Diámetro 1.10 m
Capacidad: Tanque 1100 L, Cisterna 1200 L
32
Montacargas
Proveedor: Cresko
Marca: Nissan
Dimensiones:
2.7 m de largo, 1.23 m de ancho
y 4.25 m de alto
Capacidad: 3.0 ton
Combustible: Dual
Transpaleta
manual
Proveedor: Malvex
Origen: Perú
Dimensiones:
1.15 m de largo, 0.55 m de
ancho (horquillas) y 1.1 m de alto
Capacidad: 3.0 ton
Peso propio: 75 kg
Características:
Bomba hidráulica con pistón
cromado y arco protector par las
manos del operador
33
Anexo 23: Equipos de oficina y electrodomésticos
Equipo Especificaciones Imagen
Laptop tipo 1
Proveedor: Importaciones Hiraoka
Marca: Lenovo
Sistema operativo Windows 10
Procesador Intel Celeron N30 50 / 1.60 Ghz
Pantalla LED de 14 pulgadas
Disco duro de 500 GB
Memoria RAM de 4 GB y expandible de 8 GB
Laptop tipo 2
Proveedor: Importaciones Hiraoka
Marca: Lenovo
Sistema operativo Windows 8.1
Procesador Intel Core I5-4210U 1.70Ghz
Pantalla LED de 14 pulgadas
Disco duro de 1 TB
Memoria RAM de 6 GB y expandible de 16 GB
Computadora
de escritorio
Proveedor: Importaciones Hiraoka
Marca: Lenovo
Sistema operativo Windows 8.1
Procesador AMDA4-6210-1.8Ghz
Pantalla LED de 19.5 pulgadas
Disco duro de 1 GB
Memoria RAM de 4 GB y expandible de 8 GB
Impresora
multifuncional
Proveedor: Importaciones Hiraoka
Marca: Epson
Impresora, fotocopiadora y escaner
Tamaño de papel carta y A4
Velocidad de 33ppm negro y 15 ppm a color
Tecnología: Inyección de tinta
Proyector
Proveedor: Digitalz Perú
Marca: Epson
Brillo de 2.700 lúmenes. Resolución nativa SVGA
Relación de contraste de hasta 10.000:1
Conectividad digital HDMI
Lámpara de larga duración de hasta 10.000 horas.
Parlante incorporado de 5W
Central
telefónica
Proveedor: Skyphone
Marca: Skyphone
Unidad Principal (central telefónica) de 6 líneas y 24
anexos
Teléfono del operador principal y consola de
visualización
Tarjeta de identificación de llamadas
Servicio de programación
Montaje y conexión de la central telefónica con los
24 anexos
Anexos
Proveedor: Skyphone
Marca: Panasonic
Teléfono para mesa con remarcación de último
número, flash temporizado, control electrónico de
volumen
Sistema de
cámaras de
seguridad
Proveedor: Skyphone
Marca: TVT
Cámara domo HD
720 P 1.3 megapixeles, lente 3.6 mm, 20 m
Incluye fuente de alimentación de 500 ma
Precio por cámara: S/. 215 (se requieren 16)
34
Grabadora
de video
Proveedor: Skyphone
Marca: TVT
Videograbadora digital para cámaras de seguridad
Sistema TVI 16 canales de video
01 canal de audio
Disco 03 TB
Servicio de programación
Televisor
Proveedor: Importaciones Hiraoka
Marca: Miray
Pantalla LED de 40 pulgadas
Conectividad HDMI (3 entradas), USB, Wi-Fi
Resolución 1920x1080 px
Refrigeradora
Proveedor: Importaciones Hiraoka
Marca: Coldex
Dimensiones: 160x55x69 cm
Capacidad: 266 L
Control de temperatura mecánico
Voltaje: 220 V
Horno
microonda
Proveedor: Importaciones Hiraoka
Marca: Miray
Capacidad: 20 L
Potencia 700 W
Voltaje: 220 V
35
Anexo 24: Muebles y enseres
Equipo Especificaciones Imagen
Mesa de
trabajo
Proveedor: Harmans
Medidas: 250 cm de largo, 140 cm de ancho y 120 cm
de alto
Dos niveles con refuerzo
Material: Acero inoxidable
Lavadero
industrial
Proveedor: Harmans
Dos pozas con escurridor
Medidas:220 cm de largo, 150 cm de ancho y 130 cm de
alto
Casilleros
metálicos
Proveedor: Favimet
Locker metálico de 20 puertas
Medidas: 136 cm de ancho, 180 cm de alto y 36 cm de
profundidad
Ranuras de ventilación en cada puerta
Ficheros para nombre en cada puerta
Armellas para candado, manijas cromadas
Banca
para
vestidores
Proveedor: Master Direct
Banca de aluminio para vestidores con bordes
redondeados
Medidas: 90 cm de largo, 30 cm de ancho y 45 cm de
alto
Escritorio
tipo 1
Proveedor: Sodimac
Medidas: 90 cm de alto, 120 cm de largo y 60 cm de
profundidad
Material: Anglom con melamine
Sillón
ejecutivo
Proveedor: Sodimac
Material: Cuerina
Estructura de metal y nylon
Medidas: 107 cm de alto, 60 cm de ancho y 60 cm de
profundidad
Ancho del asiento: 49 cm
Diámetro de la estrella: 60 cm
Alto del asiento: De 43 a 56 cm
Escritorio
tipo 2
Proveedor: Sodimac
Escritorio en L: 76 cm de alto, 140 cm de ancho y 140
cm de profundidad
Sillón: 95 cm de alto, 59 cm de ancho y 50 cm de
profundidad
Ancho del asiento: 48 cm
Alto del asiento: De 39 a 48 cm
Escritorio de vidrio templado, Sillón de ecocuero
Escritorio
tipo 3
Proveedor: Sodimac
Escritorio: 75 cm de alto, 100 cm de largo y 60 cm de
profundidad
Silla: 88 cm de alto y 56 cm de profundidad
Escritorio de vidrio templado, Silla de tela
Estructura metálica
Silla de
oficina
Proveedor: Sodimac
Medidas: 78 cm de alto, 55 cm de ancho y 50 cm de
profundidad
Alto del asiento: 46 cm
Ancho de asiento: 46 cm
Mesa de
reuniones
Proveedor: Muebles Fortaleza
Medidas: 280 cm de largo, 120 cm de ancho
Incluye 6 sillas
Incluye ranuras para cables en el centro de la mesa
36
Counter
de
recepción
Proveedor: Muebles Fortaleza
Medidas: 200 cm de largo, 50 cm de ancho y 115 cm de
alto
Incluye sillón para recepcionista
Material: Melamine con vidrio
Sillas de
espera
Proveedor: Muebles Fortaleza
Medidas: 78 cm de alto, 165 cm de ancho y 50 cm de
profundidad
Banqueta de 3 cuerpos
Juego de
comedor
Proveedor: Sodimac
Medidas de la mesa: 1.1 m de largo, 0.7 m de ancho y
0.76 m de altura
Medidas de la silla: 0.43 m de largo, 0.43 m de ancho,
0.85 m de alto
Material: MDF y acero
Incluye 1 mesa y 4 sillas
37
Anexo 25: Determinación del número de relaciones por importancia en la tabla relacional de
actividades
Para poder realizar la tabla relacional de actividades (TRA) es necesario que los tipos de
relaciones cumplan los siguientes requisitos:
- El número de relaciones entre áreas (sin contar las relaciones X) tenga la siguiente
distribución: A ≤ 5%, E ≤ 10%, I ≤ 15%, O ≤ 20% y U > 50%.
- El número de relaciones se estima como:
N x (N − 1)
2
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠
Se utilizará el siguiente procedimiento para estimar el número de relaciones en el TRA:
N = 12 áreas
Número de relaciones en total = 12 𝑥 (12−1) / 2 = 66 relaciones
A continuación, se estima el número de relaciones por tipo:
A ≤ 5% ═> A = 0.05 x 66 ≤ 3.3 ═> A = 3
E ≤ 10% ═> E = 0.10 x 66 ≤ 6.6 ═> E = 7
I ≤ 15% ═> 0.15 x 66 ≤ 9.9 ═> I = 10
O ≤ 20% ═> 0.20 x 66 ≤ 13.2 ═> O = 13
38
Anexo 26: Elaboración del diagrama relacional de actividades (DRA)
Primero, se le codifican las áreas respetando la misma numeración que para la tabla TRA. A
cada tipo de relación se le asigna un tipo de línea y un color específico para la construcción
del DRA.
Item Áreas
1 Almacén MP
2 Almacén PT
3 Zona de pesado
4 Zona de fabricación
5 Zona de etiquetado y envasado
6 Zona de Encajado
7 Laboratorio Control de Calidad
8 Vestuario y baño de personal de planta
9 Oficinas Administrativas
10 SSHH personal administrativo
11 Comedor
12 Zona de recepción y despacho
Primero, se grafican las relaciones tipo A.
Luego, se grafican las relaciones tipo E.
Seguidamente, se grafican las relaciones tipo I.
X
O
A
E
I
39
Posteriormente, se grafican las relaciones tipo O.
Finalmente, se grafican las relaciones tipo X.
40
Anexo 27: Elaboración del diagrama de bloques usando Algoritmo de Francis
Orden obtenido por cada área
Orden Área Motivo
1º 12 Mayor RTC
2º 1 A con 12, Mayor RTC
3º 2 A con 12,1
4º 6 E con 12
5º 3 E con 1
6º 4 E con 3
7º 5 A con 4
8º 7 E con 4
9º 8 I con 12
10º 10 I con 8
11º 9 I con 10
12º 11 X con 4, 11
- Se ubica el área de mayor RTC (Área 12 – Zona de recepción y despacho) y se
selecciona una posición para el área 1 – almacén de MP
8 7 6
Ubicación VPP
1 12A 5
1,3,5,7 10,000
2 3 4
2,4,6,8 5,000
- Se selecciona una posición para el área 2 – almacén de PT
10 9 8 7
Ubicación VPP
1 1A 12A 6
2,5,7,10 5,000
2 2 4 5
1,6 10,000
3,4,8,9 15,000
- Se selecciona una posición para el área 6 – zona de encajado
12 11 10 9
Ubicación VPP
1 1I 12E 8
12
50
2 2E 6 7
1
100
3 4 5
3,5,7,9 500
11
600
4,8
1,000
2,10
1,050
6
2,050
- Se selecciona una posición para el área 3 – zona de pesado
12 11 3 9
Ubicación VPP
1 1E 12I 8
3,4,5,6 -
2 2U 6U 7
7,9 50
3 4 5 6
8 100
2,12 500
1 1,000
11 1,100
10,11 1,500
- Se selecciona una posición para el área 4 – zona de fabricación
12 11 10
Ubicación VPP
14 4 3E 9
3
-
1 1O 12O 8
2,4,6,7,14 5
2 2U 6O 7
1,5
10
3 4 5 6
10,12 500
8
510
9,11
1,000
13
1,010
41
- Se selecciona una posición para el área 5 – zona de etiquetado y envasado
13 12 11 10
Ubicación VPP
5 4A 3U 9
3,10
-
1 1I 12O 8
9
5
2 2U 6I 7
8
10
3 4 5 6
2,4,6 50
5
100
7
105
11,13 5,000
1
5,100
12
10,000
14
10,050
- Se selecciona una posición para el área 7 – laboratorio de control y calidad
16 15 7 13 12
Ubicación VPP
1 5E 4E 3E 11
8
5
2 3 1O 12U 10
9
10
4 2I 6O 9
5
50
5 6 7 8
7
60
4,6
105
2,10,12,16 500
1,11
1,000
13,15 1,500
3
1,510
14
2,000
- Se selecciona una posición para el área 8 – Vestuario y baño de personal de planta
16 15 14
Ubicación VPP
18 17 7U 13 12
8, 11, 12,
13, 14,
15, 16
1 5O 4U 3U 11
-
2 8 1I 12I 10
4 2I 6U 9
2,18 5
5 6 7 8
1,17 10
5,7,9 50
6,10 100
4 150
3 160
- Se selecciona una posición para el área 10 – SSHH personal administrativo
16 15 14
Ubicación VPP
18 17 7U 13 12
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18
1 5U 4U 3U 11
2 8I 1U 12U 10
-
3 10 2U 6U 9
5 6 7 8
1,3 50
2,4 100
- Se selecciona una posición para el área 9 – Oficinas administrativas
16 15 14
Ubicación VPP
18 17 7U 13 12
1, 7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18
1 5U 4U 3U 11
2 8U 1U 12U 10
-
3 10I 2U 6U 9
4 9 6 7 8
2,4 50
3,5 100
42
- Se selecciona una posición para el área 11 – Comedor
18 17 16
Ubicación VPP
20 19 7X 15 14
13,14,20 -
1 5U 4X 3U 13
1, 5, 7,
10, 12
5
2 8O 1U 12U 12
11 10O 2U 6O 11
6,9,11 10
4 9O 8 9 10
2,4,8 15
5 6 7
3 20
15, 16,
17, 18,
19
No es
admisible
Finalmente el resultado del layout quedaría de la siguiente manera
El local tendrá dos niveles, por ello el comedor y la parte administrativa (oficinas y SSHH) se
encontrarán en el segundo piso. Todo el resto de áreas quedaría en el primer nivel.
9
11 10 2 6
8 1 12
7
5 4 3
Oficinas
Administrativas
Comedor
SSHH personal
administrativo
Almacén PT
Zona de
Encajado
Vestuario y baño
de personal de
planta
Almacén MP
Zona de
recepción y
despacho
Zona de pesado
Laboratorio
Control de
Calidad
Zona de
etiquetado y
envasado
Zona de
fabricación
43
Anexo 28: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2017)
Producto
Crema facial
humectante
Producto
Crema facial
limpiadora
Demanda anual (kg) 278
Demanda anual (kg) 10,088
Demanda anual (un) 2,780
Demanda anual (un) 100,881
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Ceresina 12.59
Ácido esteárico 625.42
Vaselina blanca 10.08
Aceite de castor 568.56
Glicerina 15.11
Lanolina 1,137.13
Monoestearato de
glicerilo
30.23
Vaselina blanca 1,137.13
Ácido sórbico 0.25
Ácido sórbico 5.69
Rokonsal 0.25
Rokonsal 5.69
Perfume 0.25
Perfume 5.69
Agua destilada 192.21
Agua destilada de
rosas
5,988.27
Extracto de
manzanilla
16.92
Extracto de pepino y
damasco
614.45
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Pote 2,780
Pote 100,881
Tapa 2,780
Tapa 100,881
Etiqueta 2,780
Etiqueta 100,881
Producto
Crema humectante
corporal
Producto Bloqueador
Demanda anual (kg) 81,790
Demanda anual (kg) 12,287
Demanda anual (un) 163,582
Demanda anual (un) 61,436
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Trietanolamina 742.66
Lanolina 1,099.76
Oleato de oleilo 2,794.12
Cera de abeja 1,099.76
Glicerina 3,713.94
Vaselina blanca 3,299.27
Ácido esteárico 4,859.00
Aceite de almendras 2,199.51
Alcohol cetoestearílico 6,760.28
Ácido esteárico 329.93
Agua destilada 58,633.86
Agua destilada 2,749.39
Ácido sórbico 74.27
Sábila 1,099.76
Perfume 49.07
Bórax 109.98
Extracto de eucalipto 4,163.13
Fotoprotectores 299.68
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Frasco 163,582
Frasco 61,436
Pump 163,582
Tapa 61,436
Seguro de válvula 163,582
Etiqueta 61,436
Etiqueta 163,582
44
Anexo 29: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2018)
Producto
Crema facial
humectante
Producto
Crema facial
limpiadora
Demanda anual (kg) 360
Demanda anual (kg) 11,025
Demanda anual (un) 3,604
Demanda anual (un) 110,248
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Ceresina 16.33
Ácido esteárico 683.49
Vaselina blanca 13.06
Aceite de castor 621.35
Glicerina 19.59
Lanolina 1,242.71
Monoestearato de
glicerilo
39.18
Vaselina blanca 1,242.71
Ácido sórbico 0.33
Ácido sórbico 6.21
Rokonsal 0.33
Rokonsal 6.21
Perfume 0.33
Perfume 6.21
Agua destilada 249.17
Agua destilada de
rosas
6,544.29
Extracto de
manzanilla
21.94
Extracto de pepino y
damasco
671.50
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Pote 3,604
Pote 110,248
Tapa 3,604
Tapa 110,248
Etiqueta 3,604
Etiqueta 110,248
Producto
Crema humectante
corporal
Producto Bloqueador
Demanda anual (kg) 105,084
Demanda anual (kg) 18,915
Demanda anual (un) 210,168
Demanda anual (un) 94,575
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Trietanolamina 954.16
Lanolina 1,692.99
Oleato de oleilo 3,589.86
Cera de abeja 1,692.99
Glicerina 4,771.63
Vaselina blanca 5,078.96
Ácido esteárico 6,242.80
Aceite de almendras 3,385.97
Alcohol cetoestearílico 8,685.55
Ácido esteárico 507.90
Agua destilada 75,332.29
Agua destilada 4,232.46
Ácido sórbico 95.42
Sábila 1,692.99
Perfume 63.05
Bórax 169.30
Extracto de eucalipto 5,348.75
Fotoprotectores 461.34
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Frasco 210,168
Frasco 94,575
Pump 210,168
Tapa 94,575
Seguro de válvula 210,168
Etiqueta 94,575
Etiqueta 210,168
45
Anexo 30: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2019)
Producto
Crema facial
humectante
Producto
Crema facial
limpiadora
Demanda anual (kg) 459
Demanda anual (kg) 11,984
Demanda anual (un) 4,593
Demanda anual (un) 119,844
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Ceresina 20.81
Ácido esteárico 742.98
Vaselina blanca 16.65
Aceite de castor 675.44
Glicerina 24.97
Lanolina 1,350.88
Monoestearato de
glicerilo
49.95
Vaselina blanca 1,350.88
Ácido sórbico 0.42
Ácido sórbico 6.75
Rokonsal 0.42
Rokonsal 6.75
Perfume 0.42
Perfume 6.75
Agua destilada 317.63
Agua destilada de
rosas
7,113.93
Extracto de
manzanilla
27.97
Extracto de pepino y
damasco
729.96
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Pote 4,593
Pote 119,844
Tapa 4,593
Tapa 119,844
Etiqueta 4,593
Etiqueta 119,844
Producto
Crema humectante
corporal
Producto Bloqueador
Demanda anual (kg) 133,765
Demanda anual (kg) 28,297
Demanda anual (un) 267,530
Demanda anual (un) 141,486
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Trietanolamina 1,214.58
Lanolina 2,532.73
Oleato de oleilo 4,569.67
Cera de abeja 2,532.73
Glicerina 6,073.98
Vaselina blanca 7,598.20
Ácido esteárico 7,946.69
Aceite de almendras 5,065.47
Alcohol cetoestearílico 11,056.15
Ácido esteárico 759.82
Agua destilada 95,893.18
Agua destilada 6,331.83
Ácido sórbico 121.46
Sábila 2,532.73
Perfume 80.26
Bórax 253.27
Extracto de eucalipto 6,808.62
Fotoprotectores 690.17
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Frasco 267,530
Frasco 141,486
Pump 267,530
Tapa 141,486
Seguro de válvula 267,530
Etiqueta 141,486
Etiqueta 267,530
46
Anexo 31: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2020)
Producto Crema facial humectante
Producto
Crema facial
limpiadora
Demanda anual (kg) 575
Demanda anual (kg) 12,967
Demanda anual (un) 5,750
Demanda anual (un) 129,670
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Ceresina 26.05
Ácido esteárico 803.90
Vaselina blanca 20.84
Aceite de castor 730.82
Glicerina 31.26
Lanolina 1,461.64
Monoestearato de
glicerilo
62.53
Vaselina blanca 1,461.64
Ácido sórbico 0.52
Ácido sórbico 7.31
Rokonsal 0.52
Rokonsal 7.31
Perfume 0.52
Perfume 7.31
Agua destilada 397.63
Agua destilada de
rosas
7,697.21
Extracto de
manzanilla
35.01
Extracto de pepino y
damasco
789.80
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Pote 5,750
Pote 129,670
Tapa 5,750
Tapa 129,670
Etiqueta 5,750
Etiqueta 129,670
Producto
Crema humectante
corporal
Producto Bloqueador
Demanda anual (kg) 168,906
Demanda anual (kg) 41,447
Demanda anual (un) 337,814
Demanda anual (un) 207,236
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Trietanolamina 1,533.67
Lanolina 3,709.72
Oleato de oleilo 5,770.17
Cera de abeja 3,709.72
Glicerina 7,669.69
Vaselina blanca 11,129.17
Ácido esteárico 10,034.38
Aceite de almendras 7,419.44
Alcohol cetoestearílico 13,960.74
Ácido esteárico 1,112.92
Agua destilada 121,085.48
Agua destilada 9,274.31
Ácido sórbico 153.37
Sábila 3,709.72
Perfume 101.34
Bórax 370.97
Extracto de eucalipto 8,597.33
Fotoprotectores 1,010.90
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Frasco 337,814
Frasco 207,236
Pump 337,814
Tapa 207,236
Seguro de válvula 337,814
Etiqueta 207,236
Etiqueta 337,814
47
Anexo 32: Requerimiento teórico de materia prima y materiales de empaque (2021)
Producto Crema facial humectante
Producto
Crema facial
limpiadora
Demanda anual (kg) 707
Demanda anual (kg) 13,972
Demanda anual (un) 7,075
Demanda anual (un) 139,726
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Ceresina 32.06
Ácido esteárico 866.24
Vaselina blanca 25.65
Aceite de castor 787.49
Glicerina 38.47
Lanolina 1,574.99
Monoestearato de
glicerilo
76.94
Vaselina blanca 1,574.99
Ácido sórbico 0.64
Ácido sórbico 7.87
Rokonsal 0.64
Rokonsal 7.87
Perfume 0.64
Perfume 7.87
Agua destilada 489.27
Agua destilada de
rosas
8,294.10
Extracto de
manzanilla
43.08
Extracto de pepino y
damasco
851.05
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Pote 7,075
Pote 139,726
Tapa 7,075
Tapa 139,726
Etiqueta 7,075
Etiqueta 139,726
Producto
Crema humectante
corporal
Producto Bloqueador
Demanda anual (kg) 211,786
Demanda anual (kg) 59,741
Demanda anual (un) 423,573
Demanda anual (un) 298,708
Materia prima (kg)
Materia prima (kg)
Trietanolamina 1,923.01
Lanolina 5,347.17
Oleato de oleilo 7,235.02
Cera de abeja 5,347.17
Glicerina 9,616.77
Vaselina blanca 16,041.52
Ácido esteárico 12,581.77
Aceite de almendras 10,694.34
Alcohol cetoestearílico 17,504.89
Ácido esteárico 1,604.15
Agua destilada 151,824.94
Agua destilada 13,367.93
Ácido sórbico 192.30
Sábila 5,347.17
Perfume 127.07
Bórax 534.72
Extracto de eucalipto 10,779.89
Fotoprotectores 1,457.10
Materiales de empaque (un)
Materiales de empaque (un)
Frasco 423,573
Frasco 298,708
Pump 423,573
Tapa 298,708
Seguro de válvula 423,573
Etiqueta 298,708
Etiqueta 423,573
48
Anexo 33: Calificación factores IRA
- Alcance y Frecuencia
Alcance (AL) Frecuencia (IF)
Area de Trabajo 1 Rara Vez 1
Toda la planta 2 Anual 2
Areas Vecinas 3 Mensual 3
Comunidad 4 Semanal 4
Regiones 5 Diario 5
- Índice de control
Índice de
control (IC)
Criterio de
Significancia
Descripción
5 Muy Baja
No posee documentación, ni procesos reconocidos o asociados a
aspectos ambientales. No hay entrenamiento, conocimiento del
trabajador es por experiencia y empírico.
4 Baja
Existen procedimientos no documentados, el entrenamiento del
personal es incipiente, casi nulo.
3 Media
Existen procedimientos no documentados, el entrenamiento del
personal es mínimo.
2 Alta
Existen procedimientos documentados, son satisfactorios, no se
aplica a supervisión. El personal directo de operaciones ha sido
entrenado, trabajan con responsabilidad.
1 Muy Alta
Completamente documentado mediante procedimientos y
criterios operaciones que son conocidos por todos los
trabajadores. Personal sensibilizado y consiente de su
responsabilidad respecto a cumplimiento de procedimientos.
- Índice de severidad
Índice de
Severidad (IS)
Criterio de
significancia
Descripción
1 Muy baja Incidencia de impacto insignificante, casi no visible.
2 Baja Impacto visible con incidencia insipiente.
3 Media Presencia del impacto sin causar efectos sensibles.
4 Alta
Incidencia del impacto con nítida precisión,
causante de efectos sensibles en el medio
ambiente.
49
Anexo 34: Detalle de la planilla de empleados
Rango Puesto
Salario
base
mensual
Sueldo anual Gratificación CTS Essalud Bonificación Costo anual Total
Gerente Gerente General 25,000 300,000 50,000 29,167 27,000 4,500 410,667 410,667
Gerente Director Técnico 10,000 120,000 20,000 11,667 10,800 1,800 164,267 164,267
Gerente Gerente de Administración y Finanzas 10,000 120,000 20,000 11,667 10,800 1,800 164,267 164,267
Gerente Gerente Comercial 10,000 120,000 20,000 11,667 10,800 1,800 164,267 164,267
Jefe Jefe de Producción 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Jefe Jefe de Logística 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Jefe Jefe de Calidad 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Jefe Jefe de Recursos Humanos 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Jefe Jefe de Finanzas 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Jefe Jefe de Marketing 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Jefe Jefe de Ventas 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Jefe Jefe de Planeamiento 7,000 84,000 14,000 8,167 7,560 1,260 114,987 114,987
Supervisor Supervisor de Producción 4,500 54,000 9,000 5,250 4,860 810 73,920 73,920
Supervisor Supervisor de Almacén 4,500 54,000 9,000 5,250 4,860 810 73,920 73,920
Supervisor Supervisor de Despacho 4,500 54,000 9,000 5,250 4,860 810 73,920 73,920
Supervisor Fuerza de Ventas 5,000 60,000 10,000 5,833 5,400 900 82,133 164,267
Analista Secretaria 2,500 30,000 5,000 2,917 2,700 450 41,067 41,067
Analista Analista de Inventarios 3,000 36,000 6,000 3,500 3,240 540 49,280 49,280
Analista Analista de Calidad 3,000 36,000 6,000 3,500 3,240 540 49,280 98,560
Analista Analista de Recursos Humanos 3,000 36,000 6,000 3,500 3,240 540 49,280 49,280
Analista Analista de Contabilidad 3,000 36,000 6,000 3,500 3,240 540 49,280 49,280
Analista Analista de Planeamiento Financiero 3,200 38,400 6,400 3,733 3,456 576 52,565 52,565
Analista Analista de Marketing 3,200 38,400 6,400 3,733 3,456 576 52,565 52,565
Analista Analista de Ventas 3,200 38,400 6,400 3,733 3,456 576 52,565 52,565
Analista Analista de Planeamiento 3,200 38,400 6,400 3,733 3,456 576 52,565 52,565
Auxiliar Auxiliar de Almacén 1,500 18,000 3,000 1,750 1,620 270 24,640 49,280
Auxiliar Auxiliar de Despacho 1,500 18,000 3,000 1,750 1,620 270 24,640 49,280
Operario Operario de Producción 1,200 14,400 2,400 1,400 1,296 216 19,712 295,680
Total 161,000 1,932,000 322,000 187,833 173,880 28,980 2,644,693 3,101,355
50
Anexo 35: Costo anual de mano de obra
Rango Puesto Tipo 2017 2018 2019 2020 2021
Gerente Gerente General ADM 410,667 410,667 410,667 410,667 410,667
Gerente Director Técnico ADM 164,267 164,267 164,267 164,267 164,267
Gerente Gerente de Administración y Finanzas ADM 164,267 164,267 164,267 164,267 164,267
Gerente Gerente Comercial VTA 164,267 164,267 164,267 164,267 164,267
Jefe Jefe de Producción ADM 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Jefe Jefe de Logística ADM 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Jefe Jefe de Calidad ADM 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Jefe Jefe de Recursos Humanos ADM 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Jefe Jefe de Finanzas ADM 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Jefe Jefe de Marketing ADM 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Jefe Jefe de Ventas VTA 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Jefe Jefe de Planeamiento ADM 114,987 114,987 114,987 114,987 114,987
Supervisor Supervisor de Producción MOI 73,920 73,920 147,840 147,840 147,840
Supervisor Supervisor de Almacén MOI 73,920 73,920 147,840 147,840 147,840
Supervisor Supervisor de Despacho MOI 73,920 73,920 147,840 147,840 221,760
Supervisor Fuerza de Ventas VTA 164,267 246,400 328,533 410,667 492,800
Analista Secretaria ADM 41,067 41,067 41,067 41,067 41,067
Analista Analista de Inventarios ADM 49,280 49,280 49,280 98,560 98,560
Analista Analista de Calidad MOI 98,560 98,560 147,840 147,840 147,840
Analista Analista de Recursos Humanos ADM 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280
Analista Analista de Contabilidad ADM 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280
Analista Analista de Planeamiento Financiero ADM 52,565 52,565 52,565 52,565 52,565
Analista Analista de Marketing ADM 52,565 52,565 52,565 52,565 52,565
Analista Analista de Ventas VTA 52,565 52,565 52,565 52,565 52,565
Analista Analista de Planeamiento ADM 52,565 52,565 52,565 52,565 52,565
Auxiliar Auxiliar de Almacén MOI 49,280 73,920 73,920 98,560 98,560
Auxiliar Auxiliar de Despacho MOI 49,280 73,920 73,920 98,560 123,200
Operario Operario de Producción MOD 295,680 295,680 315,392 315,392 354,816
Total 3,101,355 3,232,768 3,605,653 3,786,347 4,006,464
51
Anexo 36: Costos de edificación
En la tabla se muestran los valores en nuevos soles por metro cuadrado de área techada
que se han tomado como base para calcular los costos totales por área.
Fuente: Cuadro de valores unitarios oficiales de edificación
Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, Costa, Sierra y Selva - Ejercicio
fiscal 2015.
Con los valores descritos en la tabla, se define qué categoría se usará para cada área de la
planta (se puede elegir desde la letra A hasta la letra I. Es importante resaltar que ciertas
áreas contarán con doble techo (el de la planta y el que delimita el espacio de esa área, por
ejemplo el comedor). De esta manera, se obtiene el costo total de edificación. El detalle se
muestra en la siguiente tabla:
52
Estructuras Acabados
Tipo de área Área m
2
Muros y
columnas
Techos Pisos
Puertas y
ventanas
Revestimientos Baños
Instalaciones
eléctricas
Costo total
(S/.con IGV)
Producción Zona de pesado 24 880 267 141 163 390
510 56,420
Producción Zona de fabricación 104 880 267 141 163 390
510 243,313
Producción Zona de etiquetado y envasado 22 880 267 141 163 390
510 51,719
Producción Zona de encajado 22 880 267 141 163 390
510 51,719
Producción Laboratorio de Control de Calidad 40 440 534 141 126 145
255 66,050
Producción Almacén de materia prima 39 880 174 93 163 289
373 76,886
Producción Almacén de producto terminado 77 880 174 93 163 289
373 151,800
Producción Zona de recepción y despacho 81 567 174 93 252 289
373 140,705
Administrativo Oficinas Administrativas 191 440 534 236 239 195
255 361,695
Administrativo Comedor 55 440 534 93 126 195
186 86,577
Producción Vestuario y baño de personal de planta 41 440 267 141 126 145 87 255 60,253
Administrativo SSHH personal administrativo 22 440 534 141 126 145 87 255 38,012
1,385,148
53
Anexo 37: Cálculo del Capital de Trabajo
FLUJO AÑO 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas Totales 916,964 916,964 916,964 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 916,964
TOTAL INGRESOS 916,964 916,964 916,964 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 639,714 916,964
Mano de Obra Directa 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640
Mano de Obra Indirecta 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907 34,907
Planilla Administrativa 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559 157,559
Planilla Ventas 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340
Material Directo 351,526 351,526 351,526 245,240 245,240 245,240 245,240 245,240 245,240 245,240 245,240 351,526
Material Indirecto 67,794 67,794 67,794 47,296 47,296 47,296 47,296 47,296 47,296 47,296 47,296 67,794
Material Administrativo 649,540
Publicidad 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958 14,958
Servicios de Producción 25,282 25,282 25,282 17,638 17,638 17,638 17,638 17,638 17,638 17,638 17,638 25,282
Servicios Administrativos 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548 23,548
Servicios de Ventas 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167
Tributos (Arbitrios - Predios) 19,492
TOTAL EGRESOS 1,415,754 746,721 746,721 612,293 612,293 612,293 612,293 612,293 612,293 612,293 612,293 746,721
SALDO 498,790 170,243 170,243 27,421 27,421 27,421 27,421 27,421 27,421 27,421 27,421 170,243
SALDO ACUMULADO 498,790 328,547 158,304 130,884 103,463 76,042 48,622 21,201 6,220 33,640 61,061 231,304
54
Anexo 38: Cronogramas de inversión
BBVA
Plazo (meses) 60
Préstamo:
Monto 1,219,161
Infraestructura, maquinaria, equipos
y otros TEA 13.50%
Cuotas Mensuales
Inicio 2017
Interés mensual 1.061%
I.T.F 0.005%
Fecha
Saldo
Inicial
Amortizació
n
Interés
Cuota por
Financiami
ento
I.T
.F
Cuota
Total
SALDO
1,219,161
0 0 1,219,161
1/01/2017 1,219,161 14,638 12,934 27,572 1 27,573 1,204,523
1/02/2017 1,204,523 14,793 12,778 27,572 1 27,573 1,189,730
1/03/2017 1,189,730 14,950 12,621 27,572 1 27,573 1,174,779
1/04/2017 1,174,779 15,109 12,463 27,572 1 27,573 1,159,671
1/05/2017 1,159,671 15,269 12,302 27,572 1 27,573 1,144,401
1/06/2017 1,144,401 15,431 12,140 27,572 1 27,573 1,128,970
1/07/2017 1,128,970 15,595 11,977 27,572 1 27,573 1,113,375
1/08/2017 1,113,375 15,760 11,811 27,572 1 27,573 1,097,615
1/09/2017 1,097,615 15,927 11,644 27,572 1 27,573 1,081,688
1/10/2017 1,081,688 16,096 11,475 27,572 1 27,573 1,065,591
1/11/2017 1,065,591 16,267 11,304 27,572 1 27,573 1,049,324
1/12/2017 1,049,324 16,440 11,132 27,572 1 27,573 1,032,884
1/01/2018 1,032,884 16,614 10,957 27,572 1 27,573 1,016,270
1/02/2018 1,016,270 16,790 10,781 27,572 1 27,573 999,480
1/03/2018 999,480 16,969 10,603 27,572 1 27,573 982,511
1/04/2018 982,511 17,149 10,423 27,572 1 27,573 965,362
1/05/2018 965,362 17,331 10,241 27,572 1 27,573 948,032
1/06/2018 948,032 17,514 10,057 27,572 1 27,573 930,518
1/07/2018 930,518 17,700 9,871 27,572 1 27,573 912,817
1/08/2018 912,817 17,888 9,684 27,572 1 27,573 894,929
1/09/2018 894,929 18,078 9,494 27,572 1 27,573 876,852
1/10/2018 876,852 18,269 9,302 27,572 1 27,573 858,582
1/11/2018 858,582 18,463 9,108 27,572 1 27,573 840,119
1/12/2018 840,119 18,659 8,912 27,572 1 27,573 821,460
1/01/2019 821,460 18,857 8,715 27,572 1 27,573 802,603
1/02/2019 802,603 19,057 8,514 27,572 1 27,573 783,546
1/03/2019 783,546 19,259 8,312 27,572 1 27,573 764,286
1/04/2019 764,286 19,464 8,108 27,572 1 27,573 744,823
1/05/2019 744,823 19,670 7,902 27,572 1 27,573 725,152
1/06/2019 725,152 19,879 7,693 27,572 1 27,573 705,274
1/07/2019 705,274 20,090 7,482 27,572 1 27,573 685,184
1/08/2019 685,184 20,303 7,269 27,572 1 27,573 664,881
1/09/2019 664,881 20,518 7,053 27,572 1 27,573 644,363
1/10/2019 644,363 20,736 6,836 27,572 1 27,573 623,627
1/11/2019 623,627 20,956 6,616 27,572 1 27,573 602,671
1/12/2019 602,671 21,178 6,393 27,572 1 27,573 581,493
1/01/2020 581,493 21,403 6,169 27,572 1 27,573 560,090
1/02/2020 560,090 21,630 5,942 27,572 1 27,573 538,460
1/03/2020 538,460 21,859 5,712 27,572 1 27,573 516,601
1/04/2020 516,601 22,091 5,480 27,572 1 27,573 494,510
1/05/2020 494,510 22,326 5,246 27,572 1 27,573 472,184
1/06/2020 472,184 22,562 5,009 27,572 1 27,573 449,622
1/07/2020 449,622 22,802 4,770 27,572 1 27,573 426,820
55
1/08/2020 426,820 23,044 4,528 27,572 1 27,573 403,776
1/09/2020 403,776 23,288 4,284 27,572 1 27,573 380,488
1/10/2020 380,488 23,535 4,036 27,572 1 27,573 356,953
1/11/2020 356,953 23,785 3,787 27,572 1 27,573 333,168
1/12/2020 333,168 24,037 3,534 27,572 1 27,573 309,131
1/01/2021 309,131 24,292 3,279 27,572 1 27,573 284,839
1/02/2021 284,839 24,550 3,022 27,572 1 27,573 260,289
1/03/2021 260,289 24,810 2,761 27,572 1 27,573 235,479
1/04/2021 235,479 25,074 2,498 27,572 1 27,573 210,405
1/05/2021 210,405 25,340 2,232 27,572 1 27,573 185,065
1/06/2021 185,065 25,608 1,963 27,572 1 27,573 159,457
1/07/2021 159,457 25,880 1,692 27,572 1 27,573 133,577
1/08/2021 133,577 26,155 1,417 27,572 1 27,573 107,423
1/09/2021 107,423 26,432 1,140 27,572 1 27,573 80,990
1/10/2021 80,990 26,712 859 27,572 1 27,573 54,278
1/11/2021 54,278 26,996 576 27,572 1 27,573 27,282
1/12/2021 27,282 27,282 289 27,572 1 27,573 0
TOTAL 1,219,161 435,137 1,654,299 83 1,654,381 39,798,276
Banco Financiero
Plazo años 1
Monto 150,000
TEA 14.45%
Cuotas Anual
Inicio 2017
I.T.F 0.005%
Calendario de pagos
Periodo
(año)
Saldo
Inicial
Amortización Interés
Cuota por
Financiamiento
I.T.F.
Cuota
Total
SALDO
0 150,000
0 0 150,000
1 150,000 150,000 21,675 171,675 9 171,684 0
TOTAL 150,000 21,675 171,675 9 171,684 150,000
Préstamo: Capital de trabajo
56
Anexo 39: Detalle de presupuesto de materia prima por producto
Crema facial humectante
Crema facial humectante Requerimiento teórico (kg)
Factor SS
Requerimiento real (kg)
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Ceresina 12.59 16.33 20.81 26.05 32.06 1.13 5% 14.95 19.38 24.71 30.93 38.06
Vaselina blanca 10.08 13.06 16.65 20.84 25.65 1.13 5% 11.96 15.51 19.77 24.75 30.45
Glicerina 15.11 19.59 24.97 31.26 38.47 1.15 5% 18.32 23.75 30.27 37.89 46.63
Monoestearato de glicerilo 30.23 39.18 49.95 62.53 76.94 1.13 5% 35.89 46.52 59.30 74.24 91.35
Ácido sórbico 0.25 0.33 0.42 0.52 0.64 1.15 5% 0.31 0.40 0.50 0.63 0.78
Rokonsal 0.25 0.33 0.42 0.52 0.64 1.15 5% 0.31 0.40 0.50 0.63 0.78
Perfume 0.25 0.33 0.42 0.52 0.64 1.11 5% 0.29 0.38 0.48 0.61 0.75
Agua destilada 192.21 249.17 317.63 397.63 489.27 1.15 5% 232.96 302.01 384.98 481.95 593.02
Extracto de manzanilla 16.92 21.94 27.97 35.01 43.08 1.11 5% 19.69 25.53 32.54 40.74 50.13
Crema facial humectante Costo por
kg (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021
Ceresina 111 1,655 2,145 2,735 3,423 4,212
Vaselina blanca 10 124 161 205 256 315
Glicerina 5 90 116 148 185 228
Monoestearato de glicerilo 17 615 797 1,016 1,273 1,566
Ácido sórbico 21 6 8 11 13 16
Rokonsal 284 87 112 143 179 221
Perfume 89 26 34 43 54 67
Agua destilada 19 4,426 5,738 7,315 9,157 11,267
Extracto de manzanilla 79 1,547 2,005 2,556 3,200 3,937
Total 8,575 11,117 14,171 17,741 21,829
57
Crema facial limpiadora
Crema facial limpiadora Requerimiento teórico (kg)
Factor SS
Requerimiento real (kg)
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Ácido esteárico 625 683 743 804 866 1.13 5% 743 812 882 954 1,028
Aceite de castor 569 621 675 731 787 1.13 5% 675 738 802 868 935
Lanolina 1,137 1,243 1,351 1,462 1,575 1.13 5% 1,350 1,475 1,604 1,735 1,870
Vaselina blanca 1,137 1,243 1,351 1,462 1,575 1.13 5% 1,350 1,475 1,604 1,735 1,870
Ácido sórbico 6 6 7 7 8 1.15 5% 7 8 8 9 10
Rokonsal 6 6 7 7 8 1.15 5% 7 8 8 9 10
Perfume 6 6 7 7 8 1.11 5% 7 7 8 9 9
Agua destilada de rosas 5,988 6,544 7,114 7,697 8,294 1.15 5% 7,258 7,932 8,622 9,329 10,053
Extracto de pepino y damasco 614 672 730 790 851 1.11 5% 715 781 849 919 990
Crema facial limpiadora Costo por
kg (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021
Ácido esteárico 9 6,572 7,182 7,807 8,447 9,102
Aceite de castor 13 8,918 9,746 10,594 11,462 12,351
Lanolina 79 106,039 115,884 125,971 136,300 146,870
Vaselina blanca 10 13,974 15,271 16,601 17,962 19,354
Ácido sórbico 21 145 159 172 187 201
Rokonsal 284 1,956 2,137 2,323 2,514 2,709
Perfume 89 590 645 701 759 818
Agua destilada de rosas 19 137,903 150,708 163,826 177,258 191,004
Extracto de pepino y damasco 79 56,152 61,366 66,708 72,177 77,774
Total 332,248 363,098 394,704 427,066 460,183
58
Crema corporal humectante
Crema corporal
humectante
Requerimiento teórico (kg)
Factor SS
Requerimiento real (kg)
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Trietanolamina 743 954 1,215 1,534 1,923 1.15 5% 900 1,156 1,472 1,859 2,331
Oleato de oleilo 2,794 3,590 4,570 5,770 7,235 1.13 5% 3,317 4,262 5,426 6,851 8,590
Glicerina 3,714 4,772 6,074 7,670 9,617 1.15 5% 4,501 5,783 7,362 9,296 11,656
Ácido esteárico 4,859 6,243 7,947 10,034 12,582 1.13 5% 5,769 7,412 9,435 11,914 14,938
Alcohol cetoestearílico 6,760 8,686 11,056 13,961 17,505 1.13 5% 8,027 10,312 13,127 16,576 20,784
Agua destilada 58,634 75,332 95,893 121,085 151,825 1.15 5% 71,067 91,306 116,227 146,761 184,019
Ácido sórbico 74 95 121 153 192 1.15 5% 90 116 147 186 233
Perfume 49 63 80 101 127 1.11 5% 57 73 93 118 148
Extracto de eucalipto 4,163 5,349 6,809 8,597 10,780 1.11 5% 4,844 6,224 7,922 10,004 12,543
Crema corporal humectante Costo por
kg (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021
Trietanolamina 17 15,743 20,227 25,748 32,512 40,765
Oleato de oleilo 15 49,265 63,295 80,570 101,737 127,565
Glicerina 5 22,012 28,281 36,000 45,458 56,998
Ácido esteárico 9 51,057 65,597 83,501 105,438 132,205
Alcohol cetoestearílico 10 79,463 102,093 129,958 164,100 205,759
Agua destilada 19 1,350,271 1,734,817 2,208,311 2,788,462 3,496,356
Ácido sórbico 21 1,896 2,436 3,100 3,915 4,909
Perfume 89 5,096 6,548 8,335 10,524 13,196
Extracto de eucalipto 79 380,453 488,803 622,215 785,678 985,135
Total 1,955,256 2,512,097 3,197,738 4,037,823 5,062,888
59
Bloqueador
Bloqueador Requerimiento teórico (kg)
Factor SS
Requerimiento real (kg)
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Lanolina 1,100 1,693 2,533 3,710 5,347 1.13 5% 1,306 2,010 3,007 4,405 6,349
Cera de abeja 1,100 1,693 2,533 3,710 5,347 1.13 5% 1,306 2,010 3,007 4,405 6,349
Vaselina blanca 3,299 5,079 7,598 11,129 16,042 1.13 5% 3,917 6,030 9,021 13,214 19,046
Aceite de almendras 2,200 3,386 5,065 7,419 10,694 1.13 5% 2,612 4,020 6,014 8,809 12,698
Ácido esteárico 330 508 760 1,113 1,604 1.13 5% 392 603 902 1,321 1,905
Agua destilada 2,749 4,232 6,332 9,274 13,368 1.15 5% 3,332 5,130 7,674 11,241 16,203
Sábila 1,100 1,693 2,533 3,710 5,347 1.11 5% 1,280 1,970 2,947 4,316 6,222
Bórax 110 169 253 371 535 1.15 5% 133 205 307 450 648
Fotoprotectores 300 461 690 1,011 1,457 1.11 5% 349 537 803 1,176 1,695
Bloqueador Costo por
kg (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materia prima 2017 2018 2019 2020 2021
Lanolina 79 102,554 157,873 236,181 345,937 498,631
Cera de abeja 111 144,507 222,458 332,800 487,456 702,616
Vaselina blanca 10 40,544 62,414 93,372 136,763 197,129
Aceite de almendras 46 121,200 186,577 279,123 408,834 589,291
Ácido esteárico 9 3,467 5,337 7,984 11,694 16,856
Agua destilada 19 63,315 97,469 145,815 213,577 307,848
Sábila 51 65,786 101,272 151,505 221,911 319,862
Bórax 5 618 952 1,424 2,086 3,007
Fotoprotectores 46 16,183 24,913 37,270 54,590 78,685
Total 558,175 859,265 1,285,474 1,882,847 2,713,925
60
Anexo 40: Detalle de presupuesto de material indirecto por producto
Crema facial humectante
Crema facial humectante Requerimiento teórico (un)
Factor SS
Requerimiento real (un)
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Pote crema facial 2,780 3,604 4,593 5,750 7,075 1.00 5% 2,919 3,784 4,823 6,038 7,429
Tapa crema facial 2,780 3,604 4,593 5,750 7,075 1.00 5% 2,919 3,784 4,823 6,038 7,429
Etiqueta 2,780 3,604 4,593 5,750 7,075 1.00 5% 2,919 3,784 4,823 6,038 7,429
Cajas para crema facial 464 601 766 959 1,180 1.00 5% 487 631 804 1,007 1,239
Crema facial humectante Costo por
millar (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021
Pote crema facial 831 2,493 3,323 4,154 5,816 6,647
Tapa crema facial 767 2,302 3,070 3,837 5,372 6,139
Etiqueta 166 498 664 829 1,161 1,327
Cajas para crema facial 500 500 500 500 1,000 1,000
Total 5,793 7,557 9,321 13,349 15,113
Crema facial limpiadora
Crema facial limpiadora Requerimiento teórico (un)
Factor SS
Requerimiento real (un)
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Pote crema facial 100,881 110,248 119,844 129,670 139,726 1.00 5% 105,925 115,760 125,836 136,154 146,712
Tapa crema facial 100,881 110,248 119,844 129,670 139,726 1.00 5% 105,925 115,760 125,836 136,154 146,712
Etiqueta 100,881 110,248 119,844 129,670 139,726 1.00 5% 105,925 115,760 125,836 136,154 146,712
Cajas para crema facial 16,814 18,375 19,974 21,612 23,288 1.00 5% 17,655 19,294 20,973 22,693 24,452
Crema facial limpiadora Costo por
millar (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021
Pote crema facial 831 88,073 96,381 104,690 113,830 122,138
Tapa crema facial 767 81,346 89,020 96,694 105,136 112,810
Etiqueta 166 17,584 19,243 20,902 22,727 24,386
Cajas para crema facial 500 9,000 10,000 10,500 11,500 12,500
Total
196,003 214,645 232,787 253,193 271,834
61
Crema corporal humectante
Crema corporal humectante Requerimiento teórico (un)
Factor SS
Requerimiento real (un)
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Etiqueta 163,582 210,168 267,530 337,814 423,573 1.0 5% 171,761 220,676 280,907 354,705 444,752
Frasco crema corporal 163,582 210,168 267,530 337,814 423,573 1.0 5% 171,761 220,676 280,907 354,705 444,752
Pump 163,582 210,168 267,530 337,814 423,573 1.0 5% 171,761 220,676 280,907 354,705 444,752
Seguro de válvula 163,582 210,168 267,530 337,814 423,573 1.0 5% 171,761 220,676 280,907 354,705 444,752
Cajas para crema corporal 27,264 35,028 44,589 56,303 70,596 1.0 5% 28,627 36,779 46,818 59,118 74,126
Crema corporal humectante Costo por
millar (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021
Etiqueta 166 28,533 36,662 46,615 58,891 73,821
Frasco crema corporal 828 142,496 183,091 232,799 294,105 368,667
Pump 601 103,309 132,740 168,778 213,225 267,282
Seguro de válvula 36 6,272 8,059 10,247 12,945 16,227
Cajas para crema corporal 500 14,500 18,500 23,500 30,000 37,500
Total 295,110 379,051 481,938 609,166 763,497
Bloqueador
Bloqueador Requerimiento teórico (un)
Factor SS
Requerimiento real (un)
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Etiqueta 61,436 94,575 141,486 207,236 298,708 1.00 5% 64,508 99,304 148,560 217,598 313,643
Frasco bloqueador 61,436 94,575 141,486 207,236 298,708 1.00 5% 64,508 99,304 148,560 217,598 313,643
Tapa bloqueador 61,436 94,575 141,486 207,236 298,708 1.00 5% 64,508 99,304 148,560 217,598 313,643
Cajas para bloqueador 10,240 15,763 23,581 34,540 49,785 1.00 5% 10,752 16,551 24,760 36,267 52,274
Bloqueador Costo por
millar (S/.)
Costo anual (S/.) sin IGV
Materiales de empaque 2017 2018 2019 2020 2021
Etiqueta 166 10,783 16,589 24,718 36,164 52,089
Frasco bloqueador 467 30,360 46,708 69,595 101,824 146,664
Tapa bloqueador 106 6,909 10,629 15,838 23,172 33,376
Cajas para bloqueador 500 5,500 8,500 12,500 18,500 26,500
Total 53,552 82,427 122,650 179,660 258,629
62
Anexo 41: Detalle de depreciación de maquinarias, equipos, muebles y enseres
Año Área Activo Fijo %
Valor
inicial sin
IGV
2017 2018 2019 2020 2021
0 Producción
Línea de fabricación
de cremas
10% 199,322 19,932 19,932 19,932 19,932 19,932
0 Producción Llenadora 10% 49,831 4,983 4,983 4,983 4,983 4,983
0 Producción Etiquetadora 10% 5,339 534 534 534 534 534
0 Producción
Balanza de
plataforma
10% 128 13 13 13 13 13
0 Producción
Impresora de
código de barras
10% 3,844 384 384 384 384 384
0 Producción Balanza digital 10% 114 11 11 11 11 11
0 Producción Medidor de Ph 10% 151 15 15 15 15 15
0 Producción
Medidor de
viscosidad
10% 410 41 41 41 41 41
0 Producción Grupo electrógeno 10% 9,356 936 936 936 936 936
0 Producción Tanque de agua 10% 847 85 85 85 85 85
0 Producción Montacargas 10% 174,720 17,472 17,472 17,472 17,472 17,472
0 Producción Traspaleta manual 10% 3,357 336 336 336 336 336
0 Ventas Laptop tipo 1 25% 1,270 318 318 318 318
0 Administrativo Laptop tipo 1 25% 8,892 2,223 2,223 2,223 2,223
0 Ventas Laptop tipo 2 25% 2,118 529 529 529 529
0 Administrativo Laptop tipo 2 25% 6,353 1,588 1,588 1,588 1,588
0 Ventas
Computadora de
escritorio
25% 4,828 1,207 1,207 1,207 1,207
0 Administrativo
Impresora
multifuncional
10% 1,183 118 118 118 118 118
0 Administrativo Proyector 10% 4,678 468 468 468 468 468
0 Administrativo Central telefónica 10% 2,320 232 232 232 232 232
0 Administrativo Anexos 10% 1,168 117 117 117 117 117
0 Administrativo
Sistema de
cámaras de
seguridad
10% 2,915 292 292 292 292 292
0 Administrativo Grabadora de video 10% 2,181 218 218 218 218 218
0 Administrativo Televisor 10% 2,032 203 203 203 203 203
0 Administrativo Refrigeradora 10% 1,964 196 196 196 196 196
0 Administrativo Horno microondas 10% 742 74 74 74 74 74
0 Administrativo Mesa de trabajo 10% 11,880 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188
0 Administrativo Lavadero industrial 10% 2,458 246 246 246 246 246
0 Administrativo Casilleros metálicos 10% 941 94 94 94 94 94
0 Administrativo
Banca para
vestidores
10% 2,634 263 263 263 263 263
0 Ventas Escritorio tipo 1 10% 322 32 32 32 32 32
0 Administrativo Escritorio tipo 1 10% 966 97 97 97 97 97
0 Ventas Sillón ejecutivo 10% 169 17 17 17 17 17
0 Administrativo Sillón ejecutivo 10% 678 68 68 68 68 68
0 Ventas Escritorio tipo 2 10% 254 25 25 25 25 25
0 Administrativo Escritorio tipo 2 10% 1,779 178 178 178 178 178
0 Ventas Escritorio tipo 3 10% 508 51 51 51 51 51
0 Administrativo Escritorio tipo 3 10% 2,372 237 237 237 237 237
0 Administrativo Silla de oficina 10% 400 40 40 40 40 40
0 Administrativo Mesa de reuniones 10% 6,237 624 624 624 624 624
0 Administrativo
Counter de
recepción
10% 2,017 202 202 202 202 202
0 Administrativo Sillas de espera 10% 644 64 64 64 64 64
0 Administrativo Juego de comedor 10% 1,271 127 127 127 127 127
0 Ventas
Computadora de
escritorio
25% 1,609
402 402 402
2 Ventas Escritorio tipo 3 10% 169
17 17 17
2 Ventas
Computadora de
escritorio
25% 1,609
402 402
3 Administrativo
Computadora de
escritorio
25% 8,047
2,012 2,012
3 Ventas Escritorio tipo 3 10% 169
17 17
63
3 Administrativo Escritorio tipo 3 10% 847
85 85
3 Administrativo Juego de comedor 10% 212
21 21
3 Ventas
Computadora de
escritorio
25% 1,609
402
4 Administrativo
Computadora de
escritorio
25% 11,265
2,816
4 Ventas Escritorio tipo 3 10% 169
17
4 Administrativo Escritorio tipo 3 10% 1,186
119
4 Administrativo Juego de comedor 10% 212
21
4 Ventas
Computadora de
escritorio
25% 1,609
5 Administrativo
Computadora de
escritorio
25% 14,484
5 Administrativo Mesa de trabajo 10% 2,376
5 Ventas Escritorio tipo 3 10% 169
5 Administrativo Escritorio tipo 3 10% 1,525
5 Administrativo Juego de comedor 10% 424
Resumen de depreciación de maquinarias, equipos, muebles y enseres:
Área 2017 2018 2019 2020 2021
Producción 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742
Administrativo 9,157 9,157 9,157 11,275 10,420
Ventas 2,179 2,179 2,599 3,018 1,383
Total 56,079 56,079 56,498 59,035 56,545
64
Anexo 42: Detalle de depreciación de la edificación
Valor inicial con IGV S/. 1,385,148
Valor inicial SIN IGV S/. 1,173,854
Área construida (m
2
) Proporción Valor inicial Porcentaje Dep
Producción 450 62.69% 735,910 5%
Administrativo 268 37.31% 437,944 5%
717
Clasificación 2017 2018 2019 2020 2021
Producción 36,795 36,795 36,795 36,795 36,795
Administrativo 21,897 21,897 21,897 21,897 21,897
65
Anexo 43: Cálculo de servicios
Servicio de energía eléctrica
Concepto
201
6
2017 2018 2019 2020 2021
Cargo mensual 0 613 613 805 805 853
Cargo fijo 0 2 2 2 2 2
Total mensual 0 615 615 808 808 856
Total por año Producción sin IGV(S/.) 0 7,384 7,384 9,691 9,691
10,26
7
Total por año Producción con IGV(S/.) 0 8,713 8,713
11,43
5
11,43
5
12,11
6
Cargo mensual 0 1,410 1,410 1,410 1,458 1,458
Cargo fijo 0 2 2 2 2 2
Total mensual 0 1,413 1,413 1,413 1,461 1,461
Total por año Administrativo sin IGV(S/.) 0
16,95
3
16,95
3
16,95
3
17,53
0
17,53
0
Total por año Administrativo con IGV(S/.) 0
20,00
5
20,00
5
20,00
5
20,68
6
20,68
6
Cargo mensual 0 150 180 210 240 270
Cargo fijo 0 2 2 2 2 2
Total mensual 0 153 183 213 243 273
Total por año Ventas sin IGV(S/.) 0 1,832 2,193 2,553 2,913 3,274
Total por año Ventas con IGV(S/.) 0 2,162 2,587 3,012 3,438 3,863
Servicio de agua potable y alcantarillado
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cargo mensual agua 0 428 453 523 548 611
Cargo mensual alcantarillado 0 193 205 236 247 276
Cargo fijo 0 5 5 5 5 5
Total mensual 0 626 663 764 801 892
Total por año Producción sin IGV(S/.) 0 7,516 7,956 9,166 9,606 10,706
Total por año Producción con IGV(S/.) 0 8,869 9,388 10,816 11,335 12,633
Cargo mensual agua 0 215 215 215 227 227
Cargo mensual alcantarillado 0 97 97 97 103 103
Cargo fijo 0 5 5 5 5 5
Total mensual 0 317 317 317 335 335
Total por año Administrativo sin IGV(S/.) 0 3,798 3,798 3,798 4,018 4,018
Total por año Administrativo con IGV(S/.) 0 4,482 4,482 4,482 4,742 4,742
Cargo mensual agua 0 63 76 88 101 114
Cargo mensual alcantarillado 0 29 34 40 46 51
Cargo fijo 0 5 5 5 5 5
Total mensual 0 97 115 133 152 170
Total por año Ventas sin IGV(S/.) 0 1,159 1,379 1,599 1,819 2,039
Total por año Ventas con IGV(S/.) 0 1,367 1,627 1,886 2,146 2,405
Servicio de telefonía en internet (administrativo)
Plan
Cargo
Fijo
Costo
Mensual
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Telefonía fija +
Internet
189.9 0 2,279 2,279 2,279 2,279 2,279
Plan Control S/. 49.9 69 45 0 4,872 6,090 7,308 8,526 9,744
Plan Control S/. 74.9 99 44.9 0 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551
Total por año sin IGV (S/.) 0 8,222 9,254 10,286 11,319 12,351
Total por año con IGV (S/.) 0 9,702 10,920 12,138 13,356 14,574
66
Servicio de gas (producción)
Concepto Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de balones al año 312 312 384 384 468 468
Precio por balón 39.4600 12312 12312 15153 15153 18467 18467
Total por año sin IGV (S/.) 10,698 10,698 13,167 13,167 16,047 16,047
Total por año con IGV (S/.) 12,624 12,624 15,537 15,537 18,935 18,935
Servicios de terceros
Producción
Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Transporte 0 135,936 135,936 135,936 135,936 135,936
Limpieza 0 39,059 39,059 39,059 39,059 39,059
Recolección y tratamiento
de residuos
0 37,028 37,028 37,028 37,028 37,028
Total por año sin IGV (S/.) 0 179,681 179,681 179,681 179,681 179,681
Total por año con IGV (S/.) 0 212,024 212,024 212,024 212,024 212,024
Administrativo
Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Asesoría Legal 0 28,320 28,320 28,320 28,320 28,320
Asesoría Contable 0 9,912 9,912 9,912 9,912 9,912
Limpieza 0 23,245 23,245 23,245 23,245 23,245
Seguridad 0 186,912 186,912 186,912 186,912 186,912
Total por año sin IGV (S/.) 0 210,499 210,499 210,499 210,499 210,499
Total por año con IGV (S/.) 0 248,389 248,389 248,389 248,389 248,389
Ventas
Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Publicidad y Marketing 0 49,560 49,560 49,560 49,560 49,560
Total por año sin IGV (S/.) 0 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
Total por año con IGV (S/.) 0 49,560 49,560 49,560 49,560 49,560
Resumen
Servicios sin IGV 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total producción 10,698 205,279 208,188 211,705 215,025 216,702
Total administrativo 0 239,473 240,505 241,537 243,366 244,398
Total ventas 0 52,551 53,131 53,712 54,292 54,872
Total (S/.) 10,698 497,303 501,824 506,953 512,683 515,972
Servicios con IGV 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total producción 12,624 242,230 245,662 249,812 253,730 255,708
Total administrativo 0 282,578 283,796 285,014 287,172 288,390
Total ventas 0 62,010 62,695 63,380 64,064 64,749
Total (S/.) 12,624 586,817 592,152 598,205 604,966 608,847
67
Anexo 44: Material administrativo
Costo total (S/.)
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Unidad Cant.
Precio
unit.
2017 2018 2019 2020 2021
Foco ahorrador UND 20 9.90 198 218 240 264 290
Tinta hp 10 c4844al negra dj
2000/2500 UND 48 29.00 1,392 1,531 1,684 1,853 2,038
Sobre manila a-4 grafi UND 200 0.13 26 29 31 35 38
Resalt fab textliner #48 verde
- faber castell UND 60 1.89 113 125 137 151 166
Resalt fab textliner #48
amarillo - faber castell UND 60 1.89 113 125 137 151 166
Regla cristal 30cm artesco UND 60 0.45 27 30 33 36 40
Post-it 656 2x3" (5.1x7.5cm)
amarillo TACO 60 2.58 155 170 187 206 227
Post-it 654 3x3" (7.5x7.5cm)
rosado TACO 60 2.83 170 187 205 226 249
Plumon gs fab #47 jumbo rojo UND 16 1.67 27 29 32 36 39
Plumon gs fab #47 jumbo
negro UND 16 1.67 27 29 32 36 39
Pioner present 2 anil a-4
25mm negro 1.00" UND 40 8.96 358 394 434 477 525
Papel fotocopia 75g a-4
copimax - copimax MLL 50 23.03 1,152 1,267 1,393 1,533 1,686
Marc/indele fab #54 p/bis
negro und 60 1.09 65 72 79 87 96
Marc/indele fab #54 p/bis azul und 60 1.09 65 72 79 87 96
Ligas #18 victoria plus bolsa x
1 lb (80x1.60mm) BOLS 10 6.88 69 76 83 92 101
Lapiz esc c/b lay mongol 482-
2 und 240 0.52 125 137 151 166 183
Grapas b-8 cjta x5000 wingo cjta 100 3.07 307 338 371 409 449
Folder manila a-4 grafipapel und 200 0.19 38 42 46 51 56
Fastener cjta x50 wingo CJTA 20 5.35 107 118 129 142 157
Cuad esp a-4 80h ### b+n -
andes UND 60 6.85 411 452 497 547 602
Corrector port liq.pap np-10 +
resalt ef 4009 - pa BLST 120 4.41 529 582 640 704 775
Clips #1 cjta x100 wingo cjta 30 0.58 17 19 21 23 25
Cinta maskin 48mm x36m (2
x 40 yds.) ROLL 25 4.77 119 131 144 159 175
Chinche dorado cjtax100 gura CJTA 20 1.00 20 22 24 27 29
Borrador pilot ee-102 grd c/20 UND 60 1.16 70 77 84 93 102
Bolig fab 031-f p/fina rojo UND 160 0.33 53 58 64 70 77
Bolig fab 031-f p/fina negro UND 160 0.33 53 58 64 70 77
Bolig fab 031-f p/fina azul UND 160 0.33 53 58 64 70 77
Jabón de tocador UND 4440 1.50 6,660 7,326 8,059 8,864 9,751
Papel toalla PAQX3 300 6.18 1,854 2,039 2,243 2,468 2,714
Papel higiénico PAQX12 200 12.28 2,456 2,702 2,972 3,269 3,596
Lavavajilla GAL 24 14.25 342 376 414 455 501
Esponja doble uso UND 48 4.75 228 251 276 303 334
Paño seca todo amarillo PAQX10 12 24.47 294 323 355 391 430
Bolsas negras PAQX100 228 14.24 3,247 3,571 3,929 4,321 4,754
Guantes de jebe para
limpieza UND 60 4.19 251 277 304 335 368
Detergente liquido GAL 24 17.21 413 454 500 550 605
Desinfectante pino con
germicida GAL 24 6.63 159 175 193 212 233
Franela para limpieza M 24 6.18 148 163 179 197 217
Desengrasante residuos f4 L 24 5.82 140 154 169 186 205
Isopo para wc de plástico con
base UND 24 8.76 210 231 254 280 308
Desatorador para baño UND 12 2.19 26 29 32 35 38
Escoba plástica grande UND 12 12.40 149 164 180 198 218
Recogedor de plástico UND 12 9.76 117 129 142 156 171
68
Trapeador de esponja UND 12 155.72 1,869 2,056 2,261 2,487 2,736
Lejia concentrada L 24 3.42 82 90 99 109 120
Perfumador ambiental GAL 12 9.66 116 128 140 154 170
Limpia computadoras UND 12 7.09 85 94 103 113 125
Shampoo para autos GAL 12 21.63 260 286 314 345 380
EXTINTOR A BASE DE
ACETATO DE POTASIO
(GRASAS) UND 4 420.00 1,680 1,848 2,033 2,236 2,460
EXTINTOR A BASE DE
DIOXIDO DE CARBONO
(ELECTRICIDAD) UND 4 160.00 640 704 774 852 937
SEÑALIZACIONES
(ACRÍLICO) UND 4 15.00 60 66 73 80 88
Tijera oficina 21 cms (s02001)
alpha UND 60 1.88 113 124 136 150 165
Portaclips cilind artesco UND 30 2.50 75 83 91 100 110
Perforador p/ 18 hjs wex 11-
1059-80 PZA 30 8.68 260 286 315 347 381
Pizarra autoadh 558 gris UND 4 34.79 139 153 168 185 204
Parihuela UND 20 71.00 1,420 1,562 1,718 1,890 2,079
Uniformes personal de
producción UND 90 140.00 12,600 13,860 15,246 16,771 18,448
Camisas, blusas, polos de
personal administrativo y de
ventas UND 180 120.00 21,600 23,760 26,136 28,750 31,625
TOTAL CON IGV 63,552 69,907 76,898 84,588 93,046
69
Anexo 45: Tributos
Impuesto
por
Predio
Especificación
Costo
anual por
unidad
Unidad 2017 2018 2019 2020 2021
Predial 1% del autoevalúo 1% 1,745,004 17,450 17,450 17,450 17,450 17,450
Arbitrios
Recolección de
Residuos Sólidos
2.81 510 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433
Barrido de Calles 25.66 17 436 436 436 436 436
Serv. de Mant. de
Parques y Jardines
Públicos
68.42 1 68 68 68 68 68
Servicio Serenazgo 104.35 1 104 104 104 104 104
TOTAL SIN IGV (S/.) 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492
70
Anexo 46: Gasto de publicidad
Requerimiento
Cantidad
Publicidad
Costo un
(S/.)
Por
millar
(S/.)
2017 2018 2019 2020 2021
Roll Screen (2.0 m x 1.0 m) 70.0 50 70 80 90 100
Afiches A3 impreso una cara
Impresion Offset
350 170 150 140 120 100
Dipticos A4 Impresion Offset 290 150 170 180 190 210
Flyer un tercio de A4 impreso
ambas caras Impresion Offset
90 200 220 240 260 280
Flyer A4 impreso una cara o
ambas caras plastificado mate
y brillante Impresion Offset
350 100 120 130 140 150
Merchandising: Lapiceros 0.2 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
Merchandising: Hojas
membretadas
50 100 120 140 160 180
Merchandising: Folders 100 50 60 70 80 90
Costo anual
Publicidad 2017 2018 2019 2020 2021
Roll Screen (2.0 m x 1.0 m) 3,500 4,900 5,600 6,300 7,000
Afiches A3 impreso una cara Impresion Offset 59,500 52,500 49,000 42,000 35,000
Dipticos A4 Impresion Offset 43,500 49,300 52,200 55,100 60,900
Flyer un tercio de A4 impreso ambas caras
Impresion Offset 18,000 19,800 21,600 23,400 25,200
Flyer A4 impreso una cara o ambas caras
plastificado mate y brillante Impresion Offset 35,000 42,000 45,500 49,000 52,500
Merchandising: Lapiceros 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
Merchandising: Hojas membretadas 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Merchandising: Folders 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
TOTAL CON IGV 179,500 192,500 201,900 207,800 216,600
IGV 27,381 29,364 30,798 31,698 33,041
71
Anexo 47: Liquidación de activos fijos año 2021
Descripción Valor Inicial Valor Residual Valor de mercado
Terreno 359,856 359,856 359,856
Edificación y Acabados 1,173,854 880,390 880,390
Maquinaria y equipos 447,419 223,710 223,710
Equipos de Oficina 82,879 40,572 -
Muebles y enseres 42,987 24,770 -
TOTAL Liquidación sin IGV 2,106,996 1,529,297 1,463,956
TOTAL Liquidación con IGV 2,421,481 1,739,797 1,662,694
IGV Liquidación 314,485 210,499 198,738